Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 01 ноября 2024 N 6584-п

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 07.12.2022 N 5913-п
(в редакции постановления
от 01 ноября 2024 N 6584-п)

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"

Паспорт муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым
Соисполнители муниципальной программы	Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым
Участники муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа - учебно-тренировочный центр "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Некоммерческие организации в сфере физической культуры и спорта муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют
Цель муниципальной программы	- создание условий для ведения здорового образа жизни населением; - привлечение широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - развитие спорта высших достижений.
Задачи муниципальной программы	- создание равных возможностей для занятия физической культурой и спортом для всех категорий и групп граждан, развитие инфраструктуры массового спорта в шаговой доступности, обновление с этой целью материально-технической базы, в том числе в общеобразовательных организациях; - внедрение новой модели создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта путем вовлечения негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта и формирование "активной" среды, мотивирующей к занятиям физкультурой и спортом. Развитие физической культуры и спорта в сельской местности; - поддержка развития системы негосударственных организаций, в том числе клубов по месту жительства граждан, оказывающих услуги населению в сфере физической культуры и спорта; - развитие физической культуры и спорта в системе образования, в том числе школьного и студенческого спорта, создание сети школьных и студенческих клубов и лиг.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Доля населения, вовлеченного в занятия Физической культурой и спортом. 2. Количество объектов физкультуры и спорта, приспособленных для занятий физической культурой и спортом. 3. Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. 4. Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 5. Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия. 6. Количество реализованных за счет средств бюджета города Ялта физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план муниципального образования городской округ Ялта. 7. Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета города Ялта. 8. Степень (доля) программных мероприятий, выполненных в полном объеме
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2023 - 2027 годы без деления на этапы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы, составляет 779 378,435 тыс, руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0.000 тыс. руб., - за счет средств бюджета Республики Крым - 1 834,100 тыс. руб., - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 777 618,635 тыс. руб., в том числе по годам: на 2023 год - 145 030,168 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0.000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 145 030.168 тыс. руб.; на 2024 год - 150 331,998 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 1 834.100 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 148 572.198 тыс. руб.; на 2025 год - 159 083.338 тыс. dv6., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0.000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0.000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 159 083,338 тыс. руб.; на 2026 год - 160 233,370 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 160 233,370 тыс. руб.; на 2027 гол -164 699,561 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 164 699.561 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Одно из основных мест в системе физической культуры и спорта занимают физкультурно-спортивные мероприятия, которые являются способом приобщения населения к систематическим занятиям, формируют потребность в физическом совершенствовании, воспитывают нравственно-волевые качества.

На протяжении последних лет на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений Это связано с улучшением материально-спортивной базы, работы специалистов физической культуры всех уровней и, безусловно, большой поддержкой физкультурно-спортивного движения со стороны органов местного самоуправления.

Значительно вырос интерес к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой у всех категорий населения, чему во многом способствовало развитие инфраструктуры массового спорта, совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется развитию массового спорта среди детей, подростков, молодежи, укреплению материально-технической базы спортивных школ, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших достижений.

"Участниками муниципальной программы по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым являются следующие учреждения:

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - МБУ ДО "СШ" г. Ялта);

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко");

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа - учебно-тренировочный центр "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард").

4) Некоммерческие организации в Сфере физической культуры и спорта муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Реализацию спортивной работы (спортивные соревнования. учебно-тренировочные мероприятия) на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым осуществляют муниципальные бюджетные учреждения, входящие в ведение Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта, а также более 20 некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта (местные спортивные федерации по различным видам спорта), 3 общественных организации, развивающие военно-прикладные виды спорта, а также спорт для людей с ограниченными возможностями. Реализацию физкультурной работы (физкультурно-массовые мероприятия) на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым осуществляет Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым проводится планомерная работа по совершенствованию процесса Физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.

Вместе с тем в работе отрасли остаются нерешенные вопросы и проблемы. Основными из них являются:

- недостаточная активность населения в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по месту жительства;

- недостаточное материально-техническое оснащение спортивных плоскостных сооружений для организации спортивно-массовой работы по месту жительства.

Решение этих проблем возможно с применением программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере Физической культуры и спорта.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы является создание в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым условий для ведения здорового образа жизни населением, привлечения широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- создание равных возможностей для занятия Физической культурой и спортом для всех категорий и групп граждан, развитие инфраструктуры массового спорта в шаговой доступности, обновление с этой целью материально-технической базы, в том числе в общеобразовательных организациях;

- внедрение новой модели создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта путем вовлечения негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта и формирование "активной" среды, мотивирующей к занятиям физкультурой и спортом. Развитие физической культуры и спорта в сельской местности;

- поддержка развития системы негосударственных организаций, в том числе клубов по месту жительства граждан, оказывающих услуги населению в сфере физической культуры и спорта;

- развитие физической культуры и спорта в системе образования, в том числе школьного и студенческого спорта, создание сети школьных и студенческих клубов и лиг.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы даст возможность:

- увеличить общую численность населения, привлеченного к регулярным занятиям физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности;

- улучшить результаты выступления команд по видам спорта и отдельных спортсменов в крымских, всероссийских и международных соревнованиях;

- повысить уровень обеспечения населения спортивными сооружениями высокой комфортности;

- увеличить количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий;

- увеличить финансирование физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета;

- создать имидж муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым не только как туристической столицы, но и как города, где можно проводить всероссийские и международные соревнования;

- развивать спортивный туризм:

- расширить рамки курортного сезона (проведение спортивных мероприятий).

С целью мониторинга достижения целей и выполнения поставленных задач муниципальной программы выбраны целевые показатели (индикаторы), отражающие направления государственной политики в сфере Физической культуры и спорта, реализуемые в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым, которые изложены в приложении N 1 к муниципальной программе.

В целом развитие отрасли осуществляется стабильно и к концу 2027 года по некоторым показателям планируется увеличение по сравнению с фактически достигнутыми показателями 2023 года. Так:

1. Доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом (%), по сравнению с 2023 годом возрастет к 2027 году в 1,25 раза за счет увеличения объектов спорта на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, которые будут реконструированы, отремонтированы или установлены новые спортивные объекты.

2. Количество объектов физкультуры и спорта, приспособленных для занятий Физической культурой и спортом к концу 2027 года составит ориентировочно 157 (ед.).

3. Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта (чел.) ежегодно составит по 912 человека в соответствии с показателями объема муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях подведомственных учреждений.

4. Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (чел.), планируется ежегодно по 1000 человек в соответствии с утвержденным показателем в муниципальном задании "СШ-УТЦ "Авангард" для Центра тестирования ГTO на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годы.

5. Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия (%), в 2027 году возрастет на 1% за счет увеличения числа сдавших нормативы испытания (тесты) ГТО.

6. Количество реализованных за счет средств бюджета города Ялта физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план муниципального образования городской округ Ялта (ед.), достигнет в 2027 году 230 ед. или увеличится на 19 ед. по сравнению с 2023 годом в связи с увеличением проведения/участия в физкультурных и спортивных мероприятиях участниками Программы.

7. Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета города Ялты (ед.), в 2027 году достигнет ориентировочно 15 ед.

8. Степень (доля) программных мероприятий, выполненных в полном объеме (%), планируется ежегодно исполнять на уровне не ниже 90% от общего количества программных мероприятий.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

С целью решения задач муниципальной программы разработаны отдельные мероприятия:

1. Обеспечение условий, направленных на здоровый образ жизни граждан, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), а также на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО.

2. Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы.

3. Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов спортивных учреждений и объектов, строительство и установка новых спортивных объектов.

4. Расходы на приобретение имущества, в том числе спортивного оборудования, в муниципальную собственность, его содержание (обслуживание).

5. Обеспечение процесса реализации муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, ожидаемый результат и последствия не реализации мероприятий изложены в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы предусмотрены на 2023 - 2027 годы без деления на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

На реализацию программных мероприятий предусматриваются ассигнования в сумме 779 378,435 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0.000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Республики Крым - 1 834,100 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 777 618,635 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2023 год -145 030,168 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0.000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 145 030.168 тыс. руб.

на 2024 год -150 331.998 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 1 834,100 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 148 572,198 тыс. руб.

на 2025 год -159 083,338 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0.000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 159 083.338 тыс. руб.

на 2026 год - 160 233,370 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0.000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0.000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 160 233,370 тыс. руб.

на 2027 год - 164 699.561 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0.000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 164 699,561 тыс. руб.

Расчет объема финансирования муниципальной программы составлен на основании смет планируемых расходов, коммерческих предложений на текущий год и смет расходов видов товаров, работ, услуг с учетом индексов-дефляторов на последующие годы реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования изложены в приложении N 3 к муниципальной программе.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы - это абсолютные и относительные показатели, характеризующие цели и задачи муниципальной программы в конкретном плановом периоде.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 7 показателей, в том числе:

1. Доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом (%), рассчитывается по итогам года по формуле:

Дз=Чз/(Чн-Чнп)100%, где:

Чз - численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о Физической культуре и спорте" (раздел II) (чел.);

Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет за отчетный год (чел.). Источник данных - статистическая отчетность Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю;

Чнп - численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (чел.).

2. Количество объектов физкультуры и спорта, приспособленных для занятий физической культурой и спортом (ед.), определяется по итогам года и соответствующим данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (раздел III).

3. Показатель "Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта" (чел.) определяется в соответствии с объемом муниципальных услуг, фактически оказанных муниципальными бюджетными учреждениями, входящими в ведение Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта. Источник данных - Отчеты муниципальных заданий по п. 3.2 части 1 "Сведения об оказываемых муниципальных услугах".

4. Показатель "Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (чел.), определяется по итогам года и соответствующим данным федерального статистического наблюдения N 2-ГТО "Сведения о реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и отчету Центра тестирования ГТО при муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "СШ УТЦ "Авангард" муниципального образования городского округа Ялта.

5. Показатель "Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия" (%) рассчитывается как отношение количества человек, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), к общему количеству человек, принявших участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

6. Показатель "Количество реализованных за счет средств бюджета города Ялта физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план муниципального образования городской округ Ялта" (ед.) определяется на основании отчетных данных, представленных участниками Программы: от подведомственных учреждений "Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта; от некоммерческих организаций, получивших субсидии из бюджета города Ялта на проведение/участие в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях от Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта.

7. Показатель "Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета города Ялта" (ед.) определяется по данным конкурсного отбора некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта на получение субсидий из бюджета города Ялта, указанных в протоколе конкурсной комиссии отчетного периода. Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям утверждается постановлением Администрации города Ялта.

8. Показатель "Степень (доля) выполнения программных мероприятий" (%) определяется по данным прошедшего отчетного периода и рассчитывается по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Планируется ежегодно достигать значение показателя на уровне не ниже 90%.

Контроль целевых показателей муниципальной программы необходим для оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Начальник Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта

М.И. Калиниченко

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты" и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2022 (факт)	2023 (факт)	2024	2025	2026	2027
1.	Доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом	%	38,4	46,8	57,9	58,2	58,5	58,8
2.	Количество объектов физкультуры и спорта, приспособленных для занятий физической культурой и спортом	ед.	147	149	150	153	155	157
3	Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта	чел.	968	962	912	938	988	990
4.	Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	чел.	1112	1419	1000	1000	1000	1000
5.	Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия	%	30.4	67	70	70	70	70
6.	Количество реализованных за счет средств бюджета города Ялта физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план муниципального образования городской округ Ялта	ед.	132	211	230	230	230	230
7.	Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета города Ялта	ед.	4	9	7	15	15	15
8	Степень (доля) программных мероприятий, выполненных в полном объеме	%	80	100	90	90	90	90

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты"

N п/п	Наименование основных мероприятий Программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение условий, направленных на здоровый образ жизни граждан, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), а также на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2027	Улучшение условий, ориентируют их граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО	Отсутствие положительной динамики развития физической культуры и спорта среди населения, в том числе молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт). На выполнение испытаний комплекса ГТО
2.	Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий, а также организация Физкультуры о спортивной работы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2027	Привлечение широких масс населения к систематически им занятиям физической культурой и спортом	Недостаточная физическая культура среди различных слоев населения.
					Достижение высоких спортивных результатов спортсменов муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Низкий уровень спортивной подготовки сборных команд города и отдельных спортсменов
3.	Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов спортивных учреждений и объектов, строительство и установка новых спортивных объектов	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2027	Улучшение качества спортивных объектов, их приведение к современным спортивным стандартам, повышение уровня спортивной подготовки	Низкое качество спортивных объектов влечет снижение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом
4.	Расходы на приобретение имущества, в том числе спортивного оборудования, в муниципальную собственность, его содержание (обслуживание)	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2027	Обеспечение условий для занятий спортом, как гражданами, так и спортсменами по различным видам спорта, развивающимся в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым	Снижение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также недостаточное качество подготовки спортсменов в различных видах спорта
5.	Обеспечение процесса реализации муниципальной программы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	2023	2027	Достижение поставленных целей и задач, предусмотренных Программой	Неудовлетворенность жителей городского округа Ялта развитием физической культуры и спорта по месту жительства

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Статус	Наименование Программы/ Основных мероприятий Программы/ Мероприятий Программы	Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
				Всего	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	779 378.435	145 030,168	150 331, 998	159 083, 338	160 233, 370	164 699, 561
			Федеральный бюджет	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	1 834,100	0.000	1 834, 100	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	777 618,634	145 030, 168	148 572, 198	159 083, 338	160 233,370	164 699,561
			внебюджетные средства
1. Основное мероприятие. Обеспечение условий, направленных на здоровый образ жизни граждан, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), а также на выполнение нормативов испытание комплекса ГТО			Всего, в т.ч.:	683 628,5 26	111 475, 181	129 182, 632	145 390, 974	146 541, 006	151 038, 733
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	683 628,526	111 475, 181	129 182, 632	145 390, 974	146 541, 006	151 038, 733
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) МБУ ДО "СШ" г. Ялта	МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	243 191,541	39 051,494	46 993,315	51 108.814	52 093,177	53 944,741
			Федеральный бюджет	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	243 191,541	39 051,494	46 993,315	51 108,814	52 093,177	53 944,741
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.2	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	МБУ ДО "СШ самбо им И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	153 533,017	24 436,147	28 260. 331	33 378,5 64	33 435,172	34 022,8 03
			Федеральный бюджет	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	157 393,755	24 436,147	28 260,331	34 977,900	34 357,229	35 362,148
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.3	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг, в том числе по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО) МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	МБУДО "СШ УТЦ "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	283 043,230	47 987,540	53 928.986	59 304.260	60 090,6003	61 731,844
			Федеральный бюджет	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	283 043,230	47 987,540	53 928,986	59 304,260	60 090,6003	61 731.844
			Внебюджетные соседства
2. Основное мероприятие: Развитие массового спорта, организаций и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы			Всего, в т.ч.	28 742. 244	2550,000	6 414, 744	6 592,500	6 592,500	6 592,500
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	28 742. 244	2550,000	6 414, 744	6 592,500	6 592,500	6 592,500
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.1	Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных Физкультурных мероприятий	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	6 407,244	600,000	1 370, 244	1 500, 000	1 500, 000	1 500, 000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	6 407,2 44	600,000	1 370, 244	1 500, 000	1 500, 000	1 500, 000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 2.2	Организация физкультурно-спортивной работы: оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования городской округ Ялта	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ял та Республики Крым, некоммерческие организации в сфере физической культуры и спорта муниципального образования городской округ Ялта	Всего, в т.ч.:	21 130. 000	1 950,000	4 795, 000	4 795, 000	4 795, 000	4 795, 000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	21 130, 000	1 950,000	4 795, 000	4 795, 000	4 795, 000	4 795, 000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 2.3	Расходы на предоставление единовременной социальной выплаты к профессиональному празднику "День физкультурника" отдельным категориям работников муниципальных учреждений	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.	1 205,000	0.000	312,500	297,500	297,500	297,500
			Федеральный бюджет	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000
			Бюджет РК	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 205,000	0,000	312,500	297,500	297,500	297,500
			Внебюджетные средства	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000
3. Основное мероприятие: Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов спортивных учреждений и объектов, строительство и установка новых спортивных объектов			Всего, в т.ч.:	35 337,370	29 930.587	5 406, 783	0.000	0.000	0.000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	35 337, 370	29 930,587	5 406, 783	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.1	Капитальный ремонт Футбольного стадиона "Ай - Петри" по адресу: Республика Крым. г. Алупка, ул. Ленина, дом 62А	Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.;	24 363,757	24 363, 757	0.000	0.000	0.000	0.000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	24 363,757	24 363, 757	0.000	0,000	0,000	0.000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.2	Работы по благоустройству футбольного стадиона "Ай - Петри" по адресу Республика Крым, г. Алупка, ул. Ленина, дом 62А	Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	219,325	219.325	0.000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	219,325	219,325	0,000	0.000	0.000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.3	Строительство нового здания пгт Симеиз, ул. Алексея Ганского (ул. Колхозная), 21	Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000
			Федеральный бюджет	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.4	Текущий ремонт стадиона в пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 25	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000
			Федеральный бюджет	0,000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000
			Бюджет РК	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.5	Текущий ремонт и обслуживание площадок ГТО	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.	1 750,000	0.000	1 750, 000	0,000	0,000	0.000
			Федеральный бюджет	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 750,000	0.000	1 750, 000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 3.6	Текущий ремонт спортивного зала для настольного тенниса по адресу: г. Ялта, ул. ЮБШ, 32	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	1 377,679	1 377,679	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 377,679	1 377,679	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.7	Текущий ремонт вокруг здания зала гимнастики по адресу г. Ялта, ул. Калинникова, 12	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	276,497	276,497	0.000	0.000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	276,497	276.497	0,000	0,000	0,000	0.000
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.8	Проектные работы и монтаж системы видеонаблюдения универсального спортивного зала по адресу: г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Мира, 6	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	775,100	775,100	0.000	0,000	0,000	0.000
			Федеральный бюджет	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	775,100	775,100	0.000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 39	Монтаж и пусконаладочные работы по дооборудованию системы видеонаблюдения на стадионе "Авангард" по адресу: г. Ялта, ул. Бирюкова 2а	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым. МБУДО "СШ УТП "Авангард"	Всего, в т.ч.:	3 138.229	2 918,229	220,000	0.000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0,000	0.000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	3 138,229	2 918,229	220,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.10	Текущий ремонт здания школы МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко" по адресу: г. Ялта, ул. Ломоносова, 37Ж	Управление спорт а и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	1 436,783	0.000	1 436, 783	0,000	0.000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 436,783	0,000	1 436, 783	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 3.11	Обустройство спортивной площадки для игры в петанк в пгт. Гаспра	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	2000.000	0.000	2000.000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	2000.000		2000,000	0,000	0,000	0.000
			Внебюджетные средства	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4. Основное мероприятие: Расходы на приобретение имущества, в том числе спортивного оборудования, в муниципальную собственность, его содержание (обслуживание)			Всего, в т.ч.:	3 619,733	1 074,400	2 545,33 3	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	1 759,800	0,000	1 759, 800	0,000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 859,933	1 074,400	785,533	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 4.1	Расходы на приобретение спортивного оборудования для секции ММА	Управление спорта и Физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	400.000	0.000	400,000	0,000	0,000	0.000
			Федеральный бюджет	0,000	0.000	0.000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	400.000	0.000	400.000	0,000	0,000	0.000
			Внебюджетные средства	0.000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000
Мероприятие 4.1.1	Расходы на установку многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Ялта, ул. К. Маркса, район дома 17	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.	1 583,333	0,000	1583,333	0,000	0,000	0.000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет РК	1 425,000	0,000	1425,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	158,333	0,000	158,333	0,000	0.000	0.000
Мероприятие 4.1.2	Расходы на приобретение и обслуживание имущества	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	372.000	0.000	372,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000
			Бюджет РК	334.800	0.000	334,800	0,000	0.000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	37,200	0,000	37,200	0,000	0,000	0.000
Мероприятие 4.2	Расходы на приобретение и обслуживание имущества	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ УТЦ Авангард"	Всего, в т.ч.:	190.000	0,000	190,000	0.000	0,000	0.000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0.000	0.000	0.000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	190.000	0.000	190,000	0,000	0.000	0.000
			Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 4.3	Расходы на приобретение и обслуживание имущества	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ самбо им И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	1 074,400	1 074,400	0,000	0.000	0,000	0.000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 074,400	1 074,400	0.000	0,000	0,000	0.000
			Внебюджетные средства	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Основное мероприятие: Обеспечение процесса реализации муниципальной программы			Всего, в т.ч.:	28 050,562	0,000	6 782, 506	7 099, 864	7 099, 864	7 068, 328
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	74,300	0.000	74.300	0.000	0.000	0.000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	27976,262	0.000	6 708, 206	7 099, 864	7 099. 864	7 068, 328