Приложение 3

Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 31 октября 2024 г. N 50/27

"Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 ноября 2023 г. N 44/52

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2025 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)						ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО" (ИНН 5263006629)
Местонахождение регулируемой организации						603003, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1
Наименование уполномоченного органа						Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа						603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2025 по 31.12.2025						на период с 01.01.2026 по 31.12.2026					на период с 01.01.2027 по 31.12.2027					на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Принято сточных вод всего, тыс. м 3 в том числе:		74,34						74,34					74,34					74,34
1. Объем сточных вод, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе		74,34						74,34					74,34					74,34
население		-						-					-					-
прочие потребители		74,34						74,34					74,34					74,34
бюджетные потребители		-						-					-					-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		-						-					-					-
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		74,34						74,34					74,34					74,34
2. Собственное потребление (справочно)		-						-					-					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.												Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость						Другие источники
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				6591,71						-						6591,71
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-						-						-
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-						-						-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-						-						-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-						-						-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-						-						-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					6591,71						-						6591,71
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				6886,56						-						6886,56
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				-						-						-
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026				-						-						-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026				-						-						-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026				-						-						-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026				-						-						-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					6886,56						-						6886,56
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				7130,07						-						7130,07
Административные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				-						-						-
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2027 по 31.12.2027				-						-						-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2027 по 31.12.2027				-						-						-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2027 по 31.12.2027				-						-						-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2027 по 31.12.2027				-						-						-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					7130,07						-						7130,07
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы	с 01.01.2028 по 31.12.2028				7371,33						-						7371,33
Административные расходы	с 01.01.2028 по 31.12.2028				-						-						-
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2028 по 31.12.2028				-						-						-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2028 по 31.12.2028				-						-						-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2028 по 31.12.2028				-						-						-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2028 по 31.12.2028				-						-						-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					7371,33						-						7371,33
Всего на период реализации программы:					27979,67						-						27979,67
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.												Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость						Другие источники
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-						-						-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025				-						-						-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				652,39						-						652,39
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					652,39						-						652,39
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026				-						-						-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026				-						-						-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				673,64						-						673,64
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					673,64						-						673,64
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027				-						-						-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027				-						-						-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				693,58						-						693,58
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					693,58						-						693,58
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем	с 01.01.2028 по 31.12.2028				-						-						-
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2028 по 31.12.2028				-						-						-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2028 по 31.12.2028				714,11						-						714,11
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					714,11						-						714,11-
Всего на период реализации программы:					2733,73						-						2733,73
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-				-					-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-				-					-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-				-					-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					-				-					-
Всего на период реализации программы:					-				-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-				-					-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-				-					-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-				-				-					-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-				-					-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-				-			-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-				-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-				-			-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-				-				-			-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					-				-			-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.	На период с 01.01.2025 по 31.12.2025						На период с 01.01.2026 по 31.12.2026						На период с 01.01.2027 по 31.12.2027				На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%	0						0						0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%	0						0						0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%	0						0						0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%	0						0						0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км	0						0						0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт*ч/куб. м	1,69						1,69						1,69				1,69
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025							-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026							-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027							-
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028							-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Принято при расчете установленных тарифов, тыс.руб.				Другие источники, тыс.руб.				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025											7244,11				-				7244,11
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026											7560,20				-				7560,20
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027											7823,65				-				7823,65
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028											8085,45				-				8085,45
Итого на период реализации программы:											30713,40				-				30713,40
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2023
Объем принятых сточных вод, тыс.куб.м												68,40
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб.												15591,88
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб.												-
Общий объем финансовых потребностей за 2023 год, тыс.руб.												15591,88

".