Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 31.10.2024 N 4898

Утверждена
постановлением администрации
города Дзержинска
от 03.11.2021 N 3348

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"
(в новой редакции)

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"

1. Паспорт муниципальной программы

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее - УКМПиС)
Соисполнитель муниципальной программы	УКМПиС
Цель муниципальной программы	Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела. 2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2026 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы		Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники	Всего
	Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	2022	475 027 766,22	12 656 249,51	0,00	0,00	82 407 248,80	570 091 264,53
		2023	520 090 962,04	6 421 045,89	0,00	0,00	112 247 263,39	638 759 271,32
		2024	619 691 399,81	42 904 272,00	0,00	0,00	97 278 521,45	759 874 193,26
		2025	616 818 173,18	0,00	0,00	0,00	61 960 599,94	678 778 773,12
		2026	616 818 173,18	0,00	0,00	0,00	64 439 023,94	681 257 197,12
		Всего	2 848 446 474,43	61 981 567,40	0,00	0,00	418 332 657,52	3 328 760 699,35
	Итого по подпрограмме 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности"	2022	75 242 187,70	9 105 444,66	8 818 888,07	0,00	21 022 654,43	114 189 174,86
		2023	93 313 261,40	20 366 617,99	23 832 001,91	0,00	26 049 474,37	163 561 355,67
		2024	152 193 039,94	35 145 080,77	23 002 614,88	0,00	24 396 968,68	234 737 704,27
		2025	65 289 295,80	943 165,41	2 684 393,86	0,00	23 139 794,55	92 056 649,62
		2026	38 324 608,98	902 704,41	2 569 235,64	0,00	23 685 458,54	65 482 007,57
		Всего	424 362 393,82	66 463 013,24	60 907 134,36	0,00	118 294 350,57	670 026 891,99
	Всего по муниципальной программе	2022	550 269 953,92	21 761 694,17	8 818 888,07	0,00	103 429 903,23	684 280 439,39
		2023	613 404 223,44	26 787 663,88	23 832 001,91	0,00	138 296 737,76	802 320 626,99
		2024	771 884 439,75	78 049 352,77	23 002 614,88	0,00	121 675 490,13	994 611 897,53
		2025	682 107 468,98	943 165,41	2 684 393,86	0,00	85 100 394,49	770 835 422,74
		2026	655 142 782,16	902 704,41	2 569 235,64	0,00	88 124 482,48	746 739 204,69
		Всего	3 272 808 868,25	128 444 580,64	60 907 134,36	0,00	536 627 008,09	3 998 787 591,34
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы - 10,10%. 2. Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 87,5% к концу 2024 года. 3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 10,0% к концу 2024 года. 4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100% ежегодно с 2023 года
Конечные результаты реализации муниципальной программы	Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3922 человека к концу 2023 года
	Проведение культурно-массовых мероприятий - 5720 ед.
	Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства - 27 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система")
	Улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 1 здание ежегодно

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889) и Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года N 830).

Стратегическая цель - сформировать муниципальное культурное пространство, соответствующее социальным, экономическим и культурным потребностям развития региона, запросам личности и общества, обеспечивающее высокий уровень культуры жителей города.

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально-концертные организации, культурно-досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск.

Сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области.

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2021 года

N п/п	Типы учреждений культуры	Количество
1.	Библиотеки	17
2.	Учреждение культурно-досугового типа	1
3.	Музей	1
4.	Театры	2
5.	Детские музыкальные школы, художественная школа, школы искусств	7
6.	Муниципальный архив	1
	Итого	29

На 1 января 2021 года в городе функционируют 7 учреждений дополнительного образования, 2 театра (театр драмы и театр кукол с общим количеством посадочных мест 862), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), музей, учреждение культурно-досугового типа имеет в своем ведомстве 2 объекта: Центр общественной работы и Кинотеатр "Спутник" (2676 посадочных мест), городской архив.

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2021 года составляет:

- клубами и учреждениями клубного типа 50%;

- библиотеками - 100%;

- парками культуры и отдыха - 100%.

В процессе реализации муниципальной программы к 2025 году предполагается сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.

Администрация городского округа уделяет большое внимание формированию событийного культурного пространства. Успешно реализуются городские проекты: городской праздник "Масленица", фестивали под открытым небом "Дзержинский Арбат" и "ЭкоДзерФест", Открытый фестиваль народного танца "Городские гулянья", Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей на классической гитаре "Гитарный калейдоскоп", региональный фестиваль театрального искусства "Уездные встречи" и фестивали исполнительского искусства.

С 2017 года администрацией города проводится Городской фестиваль искусств "Рождественские встречи" при поддержке Воскресенского благочиния в рамках Проекта по приобщению детей и молодежи к духовным и культурным традициям.

Открыт первый культурно-познавательный маршрут по истории города Дзержинска и "Аллея российского оружия" на площади Героев.

В 2018 году открыт маршрут пешеходной экскурсии "Дзержинск архитектурный" по истории города Дзержинска.

Ежегодно в городе проводится более 400 городских культурно-массовых мероприятий.

На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. Планируется открытие новых предпрофессиональных программ, расширение спектра музыкального хорового и инструментального исполнительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребовано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств городского округа в 2020 году обучалось 3985 детей, 1976 из которых в 2020 году стали участниками конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий.

Важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города (подпрограмма 2).

Одним из приоритетных направлений в культуре города Дзержинска является развитие сферы профессионального искусства, театрально-концертной деятельности, особая роль в которой отводится проектам по поддержке классического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе и молодежной тематики.

На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский театр драмы" (далее - МБУК "Дзержинский театр драмы") и муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский театр кукол" (далее - МБУК "Дзержинский театр кукол"). За последние 3 года ими создано 36 премьерных и капитально-возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают более 400 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площадках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. зрителей.

С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проекты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материальной, технической и инструментальной базы.

Культурно-досуговые учреждения клубного типа представлены в муниципальном ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным автономным учреждением культуры "Дворец культуры химиков" (далее - МАУК "Дворец культуры химиков"). Данное учреждение аккумулирует в себе и культурно-просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.

По состоянию на 1 января 2021 года в МАУК "Дворец культуры химиков" осуществляют свою деятельность 74 клубных формирования с числом участников 1089 человек, из них 22 клубных формирования работают на бесплатной основе, количество участников составляет 447. Среди них любительские объединения и клубные формирования самодеятельного художественного творчества, где самыми востребованными остаются направления: хореография, театральное, вокально-хоровое творчество. Из 15 коллективов 8 имеют звание "Народный" и "Образцовый". МАУК "Дворец культуры химиков" в 2020 году проведено 357 культурно-массовых мероприятий с количеством участников 76550 чел.

Также коллектив МАУК "Дворец культуры химиков" является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в городе Дзержинске.

С целью создания благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, мастер-классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра "Спутник".

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "Централизованная библиотечная система") городского округа город Дзержинск - это объединенная сеть, включающая 17 библиотек (5 - городских взрослых, 6 - городских детских, 6 - общего доступа поселковых).

Основная задача библиотек - предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настоящему и будущим поколениям.

Особую популярность в Дзержинске приобрел проект "Умное воскресенье в Доме книги", который является лауреатом конкурса Министерства культуры в области библиотечного дела. Сам проект также остается одним из главных событий года, его востребованность и популярность у населения города продолжают расти.

В Дзержинске уже много лет активно развивается интеллектуальное движение. С 2015 года Центральная городская библиотека имени Крупской стала открытой площадкой для проведения игр клуба "Что? Где? Когда?" на кубок Дома книги. Ежегодно в читальном зале ЦГБ проходит 8 таких игр, в каждой из которых участвуют от 10 до 17 команд знатоков, в основном, состоящих из молодежи.

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года). В последние 10 лет организованы новые и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Рубцовская суббота "Мы родом не из детства, из войны", Областной единый день чтения "Добрые, добрые сказки...". Библиотеки города регулярно участвуют в акциях различного уровня: Всероссийская акция "Библионочь", акция "Читаем о блокаде", Всероссийская Акция "Читаем о блокаде", Международная сетевая Акция "Читаем Гайдара сегодня", Всероссийская сетевая Акция "Читаем Чехова вместе", Международная Акция "Читаем книги Н. Носова".

Сегодня проблема организации библиотечного пространства выходит на первый план. Современная библиотека должна быть комфортной для читателей. Библиотека - это пространство для спокойного, уединенного чтения и саморазвития, встреч и работы в командах, неформального общения и обмена идеями.

Одной из основных задач библиотеки является создание технологических условий, ресурсной базы и психологической атмосферы, обеспечивающих инвалидам, лицам с заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в библиотеки, людям со специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам библиотечного обслуживания. По мере появления дополнительных финансовых, материально-технических возможностей библиотеки должны стремиться к тому, чтобы обеспечить различным группам пользователей возможности комфортного посещения библиотеки.

В городском округе город Дзержинск функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский краеведческий музей" (далее - МБУК "Дзержинский краеведческий музей").

Муниципальное МБУК "Дзержинский краеведческий музей" проводит разноплановую работу, сохраняя традиционные виды деятельности (экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы) и создавая современный, востребованный культурный продукт.

О востребованности и качестве работы МБУК "Дзержинский краеведческий музей" свидетельствуют следующие факты:

- ежемесячно в музее открываются новые выставки (15 выставок в год), которые ежегодно посещают более 17 тыс. человек;

- ежегодно увеличивается число экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 7,8%).

Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в городском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно-выставочных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск составляет более 471 тыс. единиц хранения.

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муниципальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ.

Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

В 2026 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:

- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 4006 человек (ежегодно);

- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства - 27 учреждений (в т.ч. 16 библиотек МБУ "Централизованная библиотечная система");

- улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 1 здание (ежегодно).

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.

Задачи Программы:

1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.

2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Действие муниципальной программы предусмотрено на 5 лет.

Программа реализуется в один этап в период с 2022 - 2026 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры".

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города".

Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы

Система основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.						Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	2022	207 521 620,86	5 006 095,76	0,00	0,00	23 017 954,74	235 545 671,36	УКМПиС
		2023	225 891 340,89	2 612 659,53	0,00	0,00	19 706 720,86	248 210 721,28
		2024	254 933 062,89	19 761 560,00	0,00	0,00	21 731 703,45	296 426 326,34
		2025	254 579 525,25	0,00	0,00	0,00	5 621 200,00	260 200 725,25
		2026	254 579 525,25	0,00	0,00	0,00	5 846 048,00	260 425 573,25
		Всего	1 197 505 075,14	27 380 315,29	0,00	0,00	75 923 627,05	1 300 809 017,48
1.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	2022	73 704 260,23	2 750 548,90	0,00	0,00	26 052 423,03	102 507 232,16	УКМПиС
		2023	86 908 116,61	1 454 208,77	0,00	0,00	36 961 771,25	125 324 096,63
		2024	103 987 508,80	12 311 728,47	0,00	0,00	28 349 628,82	144 648 866,09
		2025	104 548 502,53	0,00	0,00	0,00	29 302 520,00	133 851 022,53
		2026	104 548 502,53	0,00	0,00	0,00	30 474 620,80	135 023 123,33
		Всего	473 696 890,70	16 516 486,14	0,00	0,00	151 140 963,90	641 354 340,74
1.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	2022	71 832 273,42	897 084,03	0,00	0,00	29 552 460,83	102 281 818,28	УКМПиС
		2023	71 276 920,56	1 111 786,43	0,00	0,00	49 969 129,65	122 357 836,64
		2024	83 326 261,40	6 451 398,87	0,00	0,00	42 444 354,66	132 222 014,93
		2025	83 326 261,40	0,00	0,00	0,00	23 653 759,94	106 980 021,34
		2026	83 326 261,40	0,00	0,00	0,00	24 599 910,34	107 926 171,74
		Всего	393 087 978,18	8 460 269,33	0,00	0,00	170 219 615,42	571 767 862,93
1.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	2022	67 794 161,38	3 825 362,78	0,00	0,00	2 307 442,92	73 926 967,08	УКМПиС
		2023	73 513 687,33	1 127 151,70	0,00	0,00	3 593 311,91	78 234 150,94
		2024	94 837 428,93	3 356 780,65	0,00	0,00	3 006 724,20	101 200 933,78
		2025	94 837 428,93	0,00	0,00	0,00	2 031 120,00	96 868 548,93
		2026	94 837 428,93	0,00	0,00	0,00	2 112 364,80	96 949 793,73
		Всего	425 820 135,50	8 309 295,13	0,00	0,00	13 050 963,83	447 180 394,46
1.5	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	2022	7 580 378,61	98 454,28	0,00	0,00	1 047 995,00	8 726 827,89	УКМПиС
		2023	7 387 848,64	115 239,46	0,00	0,00	1 200 000,00	8 703 088,10
		2024	8 502 304,95	1 022 804,01	0,00	0,00	1 100 000,00	10 625 108,96
		2025	8 502 304,95	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	9 646 304,95
		2026	8 502 304,95	0,00	0,00	0,00	1 189 760,00	9 692 064,95
		Всего	40 475 142,10	1 236 497,75	0,00	0,00	5 681 755,00	47 393 394,85
1.6	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	2022	9 018 000,00	0,00	0,00	0,00	164 266,62	9 182 266,62	УКМПиС
		Всего	9 018 000,00	0,00	0,00	0,00	164 266,62	9 182 266,62
		2022	9 745 596,02	54 651,00	0,00	0,00	264 705,66	10 064 952,68	Департамент управления делами
		2023	21 987 465,72	0,00	0,00	0,00	816 329,72	22 803 795,44
		2024	34 618 429,69	0,00	0,00	0,00	646 000,00	35 264 429,69
		2025	29 649 187,72	0,00	0,00	0,00	208 000,00	29 857 187,72
		2026	29 649 187,72	0,00	0,00	0,00	216 320,00	29 865 507,72
		Всего	125 649 866,87	54 651,00	0,00	0,00	2 151 355,38	127 855 873,25
1.7	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств	2022	27 810 987,35	24 052,76	0,00	0,00	0,00	27 835 040,11	Департамент финансов
		2023	33 125 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125 582,29
		2024	39 486 403,15	0,00	0,00	0,00	110,32	39 486 513,47
		2025	41 374 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374 962,40
		2026	41 374 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374 962,40
		Всего	183 172 897,59	24 052,76	0,00	0,00	110,32	183 197 060,67
1.8	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	2022	20 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 488,35	УКМПиС
		Всего	20 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 488,35
	Итого по подпрограмме 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	2022	475 027 766,22	12 656 249,51	0,00	0,00	82 407 248,80	570 091 264,53	x
		2023	520 090 962,04	6 421 045,89	0,00	0,00	112 247 263,39	638 759 271,32
		2024	619 691 399,81	42 904 272,00	0,00	0,00	97 278 521,45	759 874 193,26
		2025	616 818 173,18	0,00	0,00	0,00	61 960 599,94	678 778 773,12
		2026	616 818 173,18	0,00	0,00	0,00	64 439 023,94	681 257 197,12
		Всего	2 848 446 474,43	61 981 567,40	0,00	0,00	418 332 657,52	3 328 760 699,35
	в том числе:
	Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	437 471 182,85	12 577 545,75	0,00	0,00	82 142 543,14	532 191 271,74	x
		2023	464 977 914,03	6 421 045,89	0,00	0,00	111 430 933,67	582 829 893,59
		2024	545 586 566,97	42 904 272,00	0,00	0,00	96 632 411,13	685 123 250,10
		2025	545 794 023,06	0,00	0,00	0,00	61 752 599,94	607 546 623,00
		2026	545 794 023,06	0,00	0,00	0,00	64 222 703,94	610 016 727,00
		Всего	2 539 623 709,97	61 902 863,64	0,00	0,00	416 181 191,82	3 017 707 765,43
	Участник 2 Департамент финансов	2022	27 810 987,35	24 052,76	0,00	0,00	0,00	27 835 040,11	x
		2023	33 125 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125 582,29
		2024	39 486 403,15	0,00	0,00	0,00	110,32	39 486 513,47
		2025	41 374 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374 962,40
		2026	41 374 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374 962,40
		Всего	183 172 897,59	24 052,76	0,00	0,00	110,32	183 197 060,67
	Участник 5 Департамент управления делами	2022	9 745 596,02	54 651,00	0,00	0,00	264 705,66	10 064 952,68	x
		2023	21 987 465,72	0,00	0,00	0,00	816 329,72	22 803 795,44
		2024	34 618 429,69	0,00	0,00	0,00	646 000,00	35 264 429,69
		2025	29 649 187,72	0,00	0,00	0,00	208 000,00	29 857 187,72
		2026	29 649 187,72	0,00	0,00	0,00	216 320,00	29 865 507,72
		Всего	125 649 866,87	54 651,00	0,00	0,00	2 151 355,38	127 855 873,25
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
2.1	Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий	2022	21 257 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257 804,97	УКМПиС
		2023	16 364 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364 835,65
		2024	41 755 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41 755 670,31
		2025	15 129 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129 430,00
		2026	15 129 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129 430,00
		Всего	109 637 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109 637 170,93
		2023	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 670,00	Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
		Всего	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 670,00
	Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск"	2022	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10	Департамент экономического развития и инвестиций
		Всего	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10
2.2	Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (МБУК "Дзержинский театр драмы")	2022	247 455,52	989 822,08	3 134 436,57	0,00	0,00	4 371 714,17	УКМПиС
		2023	220 940,40	883 761,59	2 798 568,94	0,00	0,00	3 903 270,93
		2024	174 826,37	699 305,46	2 214 457,84	0,00	0,00	3 088 589,67
		2025	145 935,10	583 740,41	1 661 415,02	0,00	0,00	2 391 090,53
		2026	134 316,51	537 266,05	1 529 141,86	0,00	0,00	2 200 724,42
		Всего	923 473,90	3 693 895,59	11 338 020,23	0,00	0,00	15 955 389,72
2.3	Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров (МБУК "Дзержинский театр кукол")	2024	44 398,68	177 594,72	562 380,88	0,00	0,00	784 374,28	УКМПиС
		2025	44 214,12	176 856,48	503 360,74	0,00	0,00	724 431,34
		2026	44 526,03	178 104,10	506 911,66	0,00	0,00	729 541,79
		Всего	133 138,83	532 555,30	1 572 653,28	0,00	0,00	2 238 347,41
2.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	2022	37 245 066,37	0,00	0,00	0,00	21 022 654,43	58 267 720,80	Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
		2023	27 069 034,83	0,00	0,00	0,00	26 049 474,37	53 118 509,20
		2024	34 403 930,50	0,00	0,00	0,00	24 396 968,68	58 800 899,18
		2025	22 819 502,87	0,00	0,00	0,00	23 139 794,55	45 959 297,42
		2026	22 819 502,87	0,00	0,00	0,00	23 685 458,54	46 504 961,41
		Всего	144 357 037,44	0,00	0,00	0,00	118 294 350,57	262 651 388,01
2.5	Региональный проект "Культурная среда"	2022	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	УКМПиС	2022 год - ремонт модельной библиотеки им. Л.Н. Толстого
		2023	212 711,65	850 763,46	20 420 400,00	0,00	0,00	21 483 875,11		2023 год - ремонт системы отопления и вентиляции МБУК "Дзержинский театр драмы"
		2024	205 133,33	820 533,33	19 692 800,00	0,00	0,00	20 718 466,66		2024 год - ремонт фасада и кровли МБУК "Дзержинский театр кукол"
		Всего	417 844,98	1 671 296,79	45 113 200,00	0,00	0,00	47 202 341,77
2.6	Реконструкция здания Центр общественной работы МАУК "Дворец культуры химиков"	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МАУК "Дворец культуры химиков"	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Приобретение оборудования МАУК "Дворец культуры химиков"	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Ремонт камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3 им. Н.К. Гусельникова"	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Капитальный ремонт фасада МБУ ДО "Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина"	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Обеспечение поддержки отрасли культуры	2022	54 035,65	216 142,58	684 451,50	0,00	0,00	954 629,73	УКМПиС
		2023	48 398,24	193 592,94	613 032,97	0,00	0,00	855 024,15
		2024	42 077,07	168 308,26	532 976,16	0,00	0,00	743 361,49
		2025	45 642,13	182 568,52	519 618,10	0,00	0,00	747 828,75
		2026	46 833,57	187 334,26	533 182,12	0,00	0,00	767 349,95
		Всего	236 986,66	947 946,56	2 883 260,85	0,00	0,00	4 068 194,07
2.13	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 21Г	2022	1 309 700,00	5 238 500,00	0,00	0,00	0,00	6 548 200,00	УКМПиС
		2023	1 309 700,00	5 238 500,00	0,00	0,00	0,00	6 548 200,00
		2024	1 309 700,00	5 238 500,00	0,00	0,00	0,00	6 548 200,00
		Всего	3 929 100,00	15 715 500,00	0,00	0,00	0,00	19 644 600,00
2.14	Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	УКМПиС
		2023	109 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	109 045,30
		2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Всего	659 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	659 045,30
2.15	Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "Централизованная библиотечная система"	2022	665 240,00	2 660 980,00	0,00	0,00	0,00	3 326 220,00	УКМПиС
		Всего	665 240,00	2 660 980,00	0,00	0,00	0,00	3 326 220,00
2.16	Ремонт МАУК "Дворец культуры химиков" (Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и кровли)	2022	1 698 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 298,29	УКМПиС
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	1 698 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 298,29
2.17	Капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "Централизованная библиотечная система" в рамках Адресной инвестиционной программы	2022	2 222 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 728,80	УКМПиС
		Всего	2 222 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 728,80
2.18	Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания МБУК "Дзержинский театр драмы"	2023	1 163 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 668,53	УКМПиС
		Всего	1 163 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 668,53
2.19	Ремонт МАУК "Дворец культуры химиков"	2023	40 467 620,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	52 667 620,00	УКМПиС
		2024	63 744 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	63 744 439,85
		2025	26 954 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26 954 571,58
		Всего	131 166 631,43	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	143 366 631,43
2.20	Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов в рамках реализации мероприятий "Пушкинская карта"	2023	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	УКМПиС
		Всего	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

2.21	Капитальный ремонт здания МБУК "Дзержинский театр кукол" в рамках Адресной инвестиционной программы	2023	4 416 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 636,80	УКМПиС
		2024	8 084 729,99	28 040 839,00	0,00	0,00	0,00	36 125 568,99
		Всего	12 501 366,79	28 040 839,00	0,00	0,00	0,00	40 542 205,79
2.22	Капитальный ремонт здания МБУК "Дзержинский театр кукол"	2024	2 278 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 133,84	УКМПиС
		Всего	2 278 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 133,84
	Итого по подпрограмме 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности"	2022	75 242 187,70	9 105 444,66	8 818 888,07	0,00	21 022 654,43	114 189 174,86	x
		2023	93 313 261,40	20 366 617,99	23 832 001,91	0,00	26 049 474,37	163 561 355,67
		2024	152 193 039,94	35 145 080,77	23 002 614,88	0,00	24 396 968,68	234 737 704,27
		2025	65 289 295,80	943 165,41	2 684 393,86	0,00	23 139 794,55	92 056 649,62
		2026	38 324 608,98	902 704,41	2 569 235,64	0,00	23 685 458,54	65 482 007,57
		Всего	424 362 393,82	66 463 013,24	60 907 134,36	0,00	118 294 350,57	670 026 891,99
	в том числе:
	Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	27 555 263,23	9 105 444,66	8 818 888,07	0,00	0,00	45 479 595,96	x
		2023	64 313 556,57	20 366 617,99	23 832 001,91	0,00	0,00	108 512 176,47
		2024	117 789 109,44	35 145 080,77	23 002 614,88	0,00	0,00	175 936 805,09
		2025	42 469 792,93	943 165,41	2 684 393,86	0,00	0,00	46 097 352,20
		2026	15 505 106,11	902 704,41	2 569 235,64	0,00	0,00	18 977 046,16
		Всего	267 632 828,28	66 463 013,24	60 907 134,36	0,00	0,00	395 002 975,88
	Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2022	37 245 066,37	0,00	0,00	0,00	21 022 654,43	58 267 720,80	x
		2023	27 069 034,83	0,00	0,00	0,00	26 049 474,37	53 118 509,20
		2024	34 403 930,50	0,00	0,00	0,00	24 396 968,68	58 800 899,18
		2025	22 819 502,87	0,00	0,00	0,00	23 139 794,55	45 959 297,42
		2026	22 819 502,87	0,00	0,00	0,00	23 685 458,54	46 504 961,41
		Всего	144 357 037,44	0,00	0,00	0,00	118 294 350,57	262 651 388,01
	Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций	2022	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10	x
		Всего	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10
	Участник 6 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	2023	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 670,00	x
		Всего	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 670,00
	Всего по муниципальной программе	2022	550 269 953,92	21 761 694,17	8 818 888,07	0,00	103 429 903,23	684 280 439,39	x
		2023	613 404 223,44	26 787 663,88	23 832 001,91	0,00	138 296 737,76	802 320 626,99
		2024	771 884 439,75	78 049 352,77	23 002 614,88	0,00	121 675 490,13	994 611 897,53
		2025	682 107 468,98	943 165,41	2 684 393,86	0,00	85 100 394,49	770 835 422,74
		2026	655 142 782,16	902 704,41	2 569 235,64	0,00	88 124 482,48	746 739 204,69
		Всего	3 272 808 868,25	128 444 580,64	60 907 134,36	0,00	536 627 008,09	3 998 787 591,34
	в том числе:
	Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	465 026 446,08	21 682 990,41	8 818 888,07	0,00	82 142 543,14	577 670 867,70	x
		2023	529 291 470,60	26 787 663,88	23 832 001,91	0,00	111 430 933,67	691 342 070,06
		2024	663 375 676,41	78 049 352,77	23 002 614,88	0,00	96 632 411,13	861 060 055,19
		2025	588 263 815,99	943 165,41	2 684 393,86	0,00	61 752 599,94	653 643 975,20
		2026	561 299 129,17	902 704,41	2 569 235,64	0,00	64 222 703,94	628 993 773,16
		Всего	2 807 256 538,25	128 365 876,88	60 907 134,36	0,00	416 181 191,82	3 412 710 741,31
	Участник 2 Департамент финансов	2022	27 810 987,35	24 052,76	0,00	0,00	0,00	27 835 040,11	x
		2023	33 125 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125 582,29
		2024	39 486 403,15	0,00	0,00	0,00	110,32	39 486 513,47
		2025	41 374 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374 962,40
		2026	41 374 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374 962,40
		Всего	183 172 897,59	24 052,76	0,00	0,00	110,32	183 197 060,67
	Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2022	37 245 066,37	0,00	0,00	0,00	21 022 654,43	58 267 720,80	x
		2023	27 069 034,83	0,00	0,00	0,00	26 049 474,37	53 118 509,20
		2024	34 403 930,50	0,00	0,00	0,00	24 396 968,68	58 800 899,18
		2025	22 819 502,87	0,00	0,00	0,00	23 139 794,55	45 959 297,42
		2026	22 819 502,87	0,00	0,00	0,00	23 685 458,54	46 504 961,41
		Всего	144 357 037,44	0,00	0,00	0,00	118 294 350,57	262 651 388,01
	Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций	2022	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10	x
		Всего	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10
	Участник 5 Департамент управления делами	2022	9 745 596,02	54 651,00	0,00	0,00	264 705,66	10 064 952,68	x
		2023	21 987 465,72	0,00	0,00	0,00	816 329,72	22 803 795,44
		2024	34 618 429,69	0,00	0,00	0,00	646 000,00	35 264 429,69
		2025	29 649 187,72	0,00	0,00	0,00	208 000,00	29 857 187,72
		2026	29 649 187,72	0,00	0,00	0,00	216 320,00	29 865 507,72
		Всего	125 649 866,87	54 651,00	0,00	0,00	2 151 355,38	127 855 873,25
	Участник 6 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	2023	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 670,00	x
		Всего	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 670,00

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а также степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжении Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:

1. Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы" рассчитывается как отношение числа детей 5 - 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального статистического наблюдения 1-ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы.

2. Индикатор "Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяется по формуле:

ДБ - Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

ЧБ - число библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

ЧБ _общ - общее число библиотек.

Показатель рассчитывается на основе данных о деятельности библиотечной сети, указываемых в ведомственном годовом отчете "Отчет по информатизации библиотек и музея".

3. Индикатор "Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта" рассчитывается как отношение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле:

ДЗД _уд - доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

ЗД _уд - число зданий (театры, учреждения культурно-досугового типа, детские школы искусств, музыкальные школа и художественные школы, библиотеки, музеи), которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц.

ЗД _общ - общее число зданий (театры, учреждения культурно-досугового типа, детские школы искусств, музыкальные школа и художественные школы, библиотеки, музеи) муниципальных учреждений культуры, единиц.

В случае если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.

Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых в ведомственном годовом отчете "Сведения о материальной базе районных учреждений культуры".

4. Индикатор "Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога" рассчитывается на основании Методики оценки эффективности налоговых расходов, утвержденной приказом управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска от 30 декабря 2022 года N 84 ОД.

Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

1. Индикатор "Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства" определяется по формуле:

I=N _ру/N _ок100%,

где:

N _ру - количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприятиях, публикациях и т.п. (источник - годовой отчет подведомственных учреждений);

N _ок - общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник - годовой отчет подведомственных учреждений).

2. Индикатор "Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения" определяется по формуле:

О=О _х/О _оку100%,

где:

О _х - количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

О _оку - общее количество объектов культуры.

Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с целью повышения доступности объектов культуры.

Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"

1. Индикатор "Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями" (на 10000 жителей в год) определяется по формуле:

I=N _п/Р10000,

где:

N _п - количество посещений культурно-массовых мероприятий в текущем году (источник - форма федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа");

Р - численность населения (источник - по данным Нижегородстата).

2. Индикатор "Охват населения города библиотечным обслуживанием" определяется по формуле:

I=N _пб/Р100%,

где:

N _пб - количество пользователей (читателей) библиотек в текущем году (источник - форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке");

Р - численность населения (источник - по данным Нижегородстата).

3. Индикатор "Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет" определяется по формуле:

I=N _уч/N _од100%,

где:

N _уч - количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник - годовой отчет подведомственных учреждений);

N _од - общее количество детей от 5 до 18 лет (источник - по данным Нижегородстата).

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N	Наименование мероприятий	Участник/ед. изм.	Плановый срок		Непосредственные результаты
			начала реализации	окончания реализации	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств	Человеко-час	x	x	1 200 384	1 224 142	1 306 271	1 310 711	1 470 008	1 470 008	1 470 008
	Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств	Человеко-час	x	x	612 818	610 865	589 227	573 480	550 150	550 150	550 150
1.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Количество публичных выступлений	Ед.	x	x	395	388	416	411	x	x	x
	Число зрителей	Чел.	x	x	x	x	x	x	73 200	73 200	73 200
1.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Количество клубных формирований	Ед.	x	x	22	22	22	22	22	22	22
	Количество проведенных мероприятий	Ед.	x	x	x	1	13	12	11	11	11
1.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Количество посещений	Ед.	x	x	355 000	269 400	355 000	505 271	360 000	360 000	360 000
1.5	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Число посетителей	Чел.	x	x	18 000	18 010	25 856	35 996	35 000	35 000	35 000
1.6	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	УКМПиС, Департамент управления делами	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Количество исполненных запросов	Ед.	x	x	10 000	10 011	9 584	7 580	7 500	7 500	7 500
	Количество посещений читального зала	Ед.	x	x	70	83	70	70	60	60	60
	Количество дел (документов), принятых на хранение	Ед.	x	x	6 000	7 420	6 526	4 338	4 000	4 000	4 000
	Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации	Ед.	x	x	475 251	478 934	485 460	490 433	485 460	485 460	485 460
	Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства	Ед.	x	x	550	552	580	550	550	550	550
	Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства	Ед.	x	x	672	849	698	739	672	672	672
1.7	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств	Департамент финансов	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Количество объектов учета (регистров)	Ед.	x	x	29	29	29	29	28	28	28
1.8	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x	x	x
	Количество учреждений	Ед.	x	x	x	x	12	x	x	x	x
2	Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
2.1	Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий	УКМПиС, Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел. (УКМПиС)	x	x	77 000	55 347	224 402	245 970	274 627	79 500	80 000
	Количество проведенных общегородских мероприятий "Дзержинск город возможностей"	Ед. (Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ)	2023	2023	x	x	x	3	x	x	x
	Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск"	Департамент экономического развития и инвестиций	2022	2022	x	x	x	x	x	x	x
	Количество проведенных городских мероприятий	Ед. (Департамент экономического развития и инвестиций)	x	x	x	x	28	x	x	x	x
2.2	Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Увеличение количества посещений МБУК "Дзержинский театр драмы", МБУК "Дзержинский театр кукол" по отношению к уровню 2010 года	%	x	x	102	87	111	168	x	x	x
	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения	Ед. (МБУК "ДТД")	x	x	x	x	x	1	1	1	1
2.3	Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров	МБУК "ДТК"	2024	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	Ед. (МБУК "ДТК")	x	x	x	x	x	x	1	1	1
2.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий	Ед.	x	x	5	6	x	x	x	x	x
	Количество проведенных мероприятий	Ед.	x	x	10	6	x	x	x	x	x
	Наличие отзывов	Ед.	x	x	10	2	5	6	7	7	7
	Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности	Ед.	x	x	11	33	36	30	31	32	33
	Количество выполненных работ	Ед.	x	x	x	x	3	3	3	3	3
	Площадь территории	Кв. метр	x	x	x	x	410 048	584 520	584 520	584 520	584 520
2.5	Региональный проект "Культурная среда"	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x	x	x
	Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту	Ед. (МБУ "ЦБС")	x	x	x	x	1	x	x	x	x
	Количество капитальных ремонтов	Ед. (МБУК "ДТД")	x	x	x	x	x	1	x	x	x
	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров (единица)	Ед. (МБУК "ДТК")	x	x	x	x	x	x	1	x	x
2.6	Реконструкция здания Центр общественной работы МАУК "Дворец культуры химиков"	УКМПиС	2024	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0	0	0
2.7	Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МАУК "Дворец культуры химиков"	УКМПиС	2024	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0	0	0
2.8	Приобретение оборудования МАУК "Дворец культуры химиков"	УКМПиС	2024	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Оснащение оборудованием	%	x	x	x	x	x	x	0	0	0
2.9	Ремонт камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3 им. Н.К. Гусельникова"	УКМПиС	2024	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0	0	0
2.10	Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом	УКМПиС	2025	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0	0	0
2.11	Капитальный ремонт фасада МБУ ДО "Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина"	УКМПиС	2024	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0	0	0
2.12	Обеспечение поддержки отрасли культуры	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек	Ед.	x	x	x	2 538	2 272	1 742	x	x	x
	Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Ед.	x	x	x	x	x	x	1	1	1
2.13	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 21Г	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность проектно-сметной документации	%	x	x	x	x	0 <*>	0 <*>	100	x	x
2.14	Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	УКМПиС	2022	2026	x	x	x	x	x	x	x
	Вручение муниципальной премии обучающимся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска	Чел.	x	x	x	x	10	10	12	12	12
2.15	Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "Централизованная библиотечная система"	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	100	x	x	x	x
2.16	Ремонт МАУК "Дворец культуры химиков" (Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и кровли)	УКМПиС	2022	2023	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность проектно-сметной документации по ремонту фасада и кровли	%	x	x	x	x	80	100	x	x	x
2.17	Капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "Централизованная библиотечная система" в рамках Адресной инвестиционной программы	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	100	x	x	x	x
2.18	Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания МБУК "Дзержинский театр драмы"	УКМПиС	2023	2023	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	100	x	x	x
2.19	Ремонт МАУК "Дворец культуры химиков"	УКМПиС	2023	2025	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	10	70	100	x
2.20	Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов в рамках реализации мероприятий программы "Пушкинская карта"	УКМПиС	2023	2023	x	x	x	x	x	x	x
	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в МБУК "Дзержинский театр кукол"	%	x	x	x	x	x	100	x	x	x
2.21	Капитальный ремонт здания МБУК "Дзержинский театр кукол" в рамках Адресной инвестиционной программы	УКМПиС	2023	2024	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	0 <**>	100	x	x
2.22	Капитальный ремонт здания МБУК "Дзержинский театр кукол"	УКМПиС	2024	2024	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	100	x	x

0 <*> - Проходят судебные разбирательства, результат запланирован на 2024 год.

0 <**> - Начало работ запланировано на 2024 год.

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/конечного результата
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
1.	Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы	%	12,2	12,7	11,7	10,8	10,8	10,9	10,10
2.	Индикатор достижения цели 2 Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	%	x	x	81,3	81,3	87,5	87,5	87,5
3.	Индикатор достижения цели 3 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	%	3,4	3,4	9,7	6,9	10,0	10,0	10,0
4.	Индикатор достижения цели 4 Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	x	x	x	100	100	100	100
5.	Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно)	Чел.	3 985	3 985	4 006	3 922	3 922	3 922	3 922
6.	Конечный результат 2 реализации МП Проведение культурно-массовых мероприятий (ежегодно)	Ед.	5 540	5 540	5 699	5 707	5 710	5 715	5 720
7.	Конечный результат 3 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства	Ед.	29	29	27	27	27	27	27
8.	Конечный результат 4 реализации МП Улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	Ед.	0	0	1	1	1	1	1
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
1.	Индикатор 1.1 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства	%	73,6	72,9	66,8	67,3	67,0	67,1	67,2
2.	Индикатор 1.2 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения	%	10,3	15,4	16,7	33,3	41,7	41,7	41,7
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
1.	Индикатор 2.1 Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями	посещ. на 10000 чел.	3 205	3 220	9 547	10 850	10 855	10 860	10 865
2.	Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием	%	11,5	12,2	14,2	15,31	15,32	15,33	15,34
3.	Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет	%	5,5	5,6	5,6	5,8	5,8	5,9	6,0

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения					Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	количество человеко-часов (человеко-час)					руб.
	1 306 271	1 310 711	1 470 008	1 470 008	1 470 008	144 933 040,03	157 473 597,42	201 897 746,89	181 782 649,25	181 782 649,25
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	количество человеко-часов (человеко-час)					руб.
	589 227	573 480	550 150	550 150	550 150	56 487 271,32	66 116 000,00	72 796 876,00	72 796 876,00	72 796 876,00
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	количество публичных выступлений (единица)					руб.
	416	395	x	x	x	74 602 339,13	86 831 579,93	0,00	0,00	0,00
	число зрителей (человек)
	x	x	73 200	73 200	73 200	0,00	0,00	116 299 237,27	104 548 502,53	104 548 502,53
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	количество клубных формирований (единица)					руб.
	22	22	22	22	22	65 262 460,15	69 196 508,33	87 750 762,97	81 299 364,10	81 299 364,10
Муниципальная услуга: "Организация и проведение мероприятий"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	количество проведенных мероприятий (единица)					руб.
	13	12	11	11	11	2 026 897,30	2 100 000,00	2 026 897,30	2 026 897,30	2 026 897,30
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	количество посещений (единица)					руб.
	355 000	426 000	360 000	360 000	360 000	70 964 524,16	74 565 805,91	98 194 209,58	94 837 428,93	94 837 428,93
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	число посетителей (человек)					руб.
	25 856	35 000	35 000	35 000	35 000	7 678 832,89	7 503 088,10	9 525 108,96	8 502 304,95	8 502 304,95
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество исполненных запросов (единица)					руб.
	9 584	7 500	7 500	7 500	7 500	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива

Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество посещений читального зала (единица)					руб.
	70	70	60	60	60	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество дел (документов), принятых на хранение (единица)					руб.
	6 526	4 000	4 000	4 000	4 000	781 700,00	781 700,00	781 700,00	781 700,00	781 700,00
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единица)					руб.
	485 460	479 251	485 460	485 460	485 460	16 651 947,02	19 821 165,72	26 132 400,08	27 482 887,72	27 482 887,72
Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства (единица)					руб.
	580	550	550	550	550	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00
	количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства (единица)
	698	672	672	672	672
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств	количество объектов учета (регистров) (единица)					руб.
	29	29	28	28	28	12 689 734,13	16 562 791,15	19 743 201,56	20 687 481,22	20 687 481,22
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств	количество объектов учета (регистров) (единица)					руб.
	29	29	28	28	28	15 145 305,98	16 562 791,14	19 743 201,59	20 687 481,18	20 687 481,18
Муниципальная работа: "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов"
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	количество выполненных работ (единица)					руб.
	3	3	3	3	3	26 246 186,37	22 813 034,83	34 403 930,50	22 819 502,87	22 819 502,87
	площадь территории (квадратные метры)
	410 048	584 520	584 520	584 520	584 520
Муниципальная услуга "Организация и обеспечение социально-экономического развития закрепленных территорий на основе предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности"
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	наличие отзывов (единица)					руб.
	5	6	7	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности (единица)
	36	30	31	32	33

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
	Всего:	580 850 536,16	664 023 889,23	872 936 407,40	685 735 028,25	658 614 722,21
	Участник 1: УКМПиС	495 528 324,56	579 911 136,39	764 427 644,06	591 891 375,26	564 771 069,22
	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	33 125 582,29	39 486 403,15	41 374 962,40	41 374 962,40
	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	37 245 066,37	27 069 034,83	34 403 930,50	22 819 502,87	22 819 502,87
	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	21 987 465,72	34 618 429,69	29 649 187,72	29 649 187,72
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
	Всего:	487 684 015,73	526 512 007,93	662 595 671,81	616 818 173,18	616 818 173,18
	Участник 1: УКМПиС	450 048 728,60	471 398 959,92	588 490 838,97	545 794 023,06	545 794 023,06
	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	33 125 582,29	39 486 403,15	41 374 962,40	41 374 962,40
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	21 987 465,72	34 618 429,69	29 649 187,72	29 649 187,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	Участник 1: УКМПиС	212 527 716,62	228 504 000,42	274 694 622,89	254 579 525,25	254 579 525,25
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	Участник 1: УКМПиС	76 454 809,13	88 362 325,38	116 299 237,27	104 548 502,53	104 548 502,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	Участник 1: УКМПиС	72 729 357,45	72 388 706,99	89 777 660,27	83 326 261,40	83 326 261,40
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	Участник 1: УКМПиС	71 619 524,16	74 640 839,03	98 194 209,58	94 837 428,93	94 837 428,93
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	Участник 1: УКМПиС	7 678 832,89	7 503 088,10	9 525 108,96	8 502 304,95	8 502 304,95
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	Участник 1: УКМПиС	9 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	21 987 465,72	34 618 429,69	29 649 187,72	29 649 187,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	33 125 582,29	39 486 403,15	41 374 962,40	41 374 962,40
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: УКМПиС	20 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"	Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
	Всего:	93 166 520,43	137 511 881,30	210 340 735,59	68 916 855,07	41 796 549,03
	Участник 1: УКМПиС	45 479 595,96	108 512 176,47	175 936 805,09	46 097 352,20	18 977 046,16
	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	37 245 066,37	27 069 034,83	34 403 930,50	22 819 502,87	22 819 502,87
	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00
Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий	Участник 1: УКМПиС	21 257 804,97	16 364 835,65	41 755 670,31	15 129 430,00	15 129 430,00
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск"	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (МБУК "Дзержинский театр драмы")	Участник 1: УКМПиС	4 371 714,17	3 903 270,93	3 088 589,67	2 391 090,53	2 200 724,42
Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров (МБУК "Дзержинский театр кукол")	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	784 374,28	724 431,34	729 541,79
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	37 245 066,37	27 069 034,83	34 403 930,50	22 819 502,87	22 819 502,87
Региональный проект "Культурная среда"	Участник 1: УКМПиС	5 000 000,00	21 483 875,11	20 718 466,66	0,00	0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МАУК "Дворец культуры химиков"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МАУК "Дворец культуры химиков"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования МАУК "Дворец культуры химиков"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3 им. Н.К. Гусельникова"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО "Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры	Участник 1: УКМПиС	954 629,73	855 024,15	743 361,49	747 828,75	767 349,95
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 21Г	Участник 1: УКМПиС	6 548 200,00	6 548 200,00	6 548 200,00	0,00	0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	Участник 1: УКМПиС	100 000,00	109 045,30	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "Централизованная библиотечная система"	Участник 1: УКМПиС	3 326 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт МАУК "Дворец культуры химиков" (Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и кровли)	Участник 1: УКМПиС	1 698 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "Централизованная библиотечная система" в рамках Адресной инвестиционной программы	Участник 1: УКМПиС	2 222 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания МБУК "Дзержинский театр драмы"	Участник 1: УКМПиС	0,00	1 163 668,53	0,00	0,00	0,00
Ремонт МАУК "Дворец культуры химиков"	Участник 1: УКМПиС	0,00	52 667 620,00	63 744 439,85	26 954 571,58	0,00
Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов в рамках реализации мероприятий программы "Пушкинская карта"	Участник 1: УКМПиС	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт здания МБУК "Дзержинский театр кукол" в рамках Адресной инвестиционной программы	Участник 1: УКМПиС	0,00	4 416 636,80	36 125 568,99	0,00	0,00
Капитальный ремонт здания МБУК "Дзержинский театр кукол"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	2 278 133,84	0,00	0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	684 280 439,39	802 320 626,99	994 611 897,53	770 835 422,74	746 739 204,69
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	580 850 536,16	664 023 889,23	872 936 407,40	685 735 028,25	658 614 722,21
	- расходы за счет средств местного бюджета	550 269 953,92	613 404 223,44	771 884 439,75	682 107 468,98	655 142 782,16
	- расходы за счет средств областного бюджета	21 761 694,17	26 787 663,88	78 049 352,77	943 165,41	902 704,41
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	23 832 001,91	23 002 614,88	2 684 393,86	2 569 235,64
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	103 429 903,23	138 296 737,76	121 675 490,13	85 100 394,49	88 124 482,48
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	570 091 264,53	638 759 271,32	759 874 193,26	678 778 773,12	681 257 197,12
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	487 684 015,73	526 512 007,93	662 595 671,81	616 818 173,18	616 818 173,18
	- расходы за счет средств местного бюджета	475 027 766,22	520 090 962,04	619 691 399,81	616 818 173,18	616 818 173,18
	- расходы за счет средств областного бюджета	12 656 249,51	6 421 045,89	42 904 272,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	82 407 248,80	112 247 263,39	97 278 521,45	61 960 599,94	64 439 023,94
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	114 189 174,86	163 561 355,67	234 737 704,27	92 056 649,62	65 482 007,57
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	93 166 520,43	137 511 881,30	210 340 735,59	68 916 855,07	41 796 549,03
	- расходы за счет средств местного бюджета	75 242 187,70	93 313 261,40	152 193 039,94	65 289 295,80	38 324 608,98
	- расходы за счет средств областного бюджета	9 105 444,66	20 366 617,99	35 145 080,77	943 165,41	902 704,41
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	23 832 001,91	23 002 614,88	2 684 393,86	2 569 235,64
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	21 022 654,43	26 049 474,37	24 396 968,68	23 139 794,55	23 685 458,54

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:

Юридические риски

Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Экономические и финансовые риски

Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Организационные и управленческие риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение мониторинга результативности реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

Соисполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Участник подпрограммы	- Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска; - Департамент финансов администрации города Дзержинска; - Департамент управления делами администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы	Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ. 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы. 3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					Всего
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники
	2022	475 027 766,22	12 656 249,51	0,00	0,00	82 407 248,80	570 091 264,53
	2023	520 090 962,04	6 421 045,89	0,00	0,00	112 247 263,39	638 759 271,32
	2024	619 691 399,81	42 904 272,00	0,00	0,00	97 278 521,45	759 874 193,26
	2025	616 818 173,18	0,00	0,00	0,00	61 960 599,94	678 778 773,12
	2026	616 818 173,18	0,00	0,00	0,00	64 439 023,94	681 257 197,12
	Всего	2 848 446 474,43	61 981 567,40	0,00	0,00	418 332 657,52	3 328 760 699,35
Индикаторы подпрограммы	1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства - 67,2%
	2. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения - 41,7% к концу 2024 года

3.1.1. Характеристика текущего состояния

По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области.

В подпрограмме "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" отражены результаты и перспективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзержинск, в том числе:

- функционирование системы учреждений;

- развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;

- удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.

Деятельность системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства направлена на создание условий для реализации государственной и региональной образовательной политики в сфере воспитания и дополнительного образования детей.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:

- сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей;

- выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей;

- обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства;

- развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.

В городском округе город Дзержинск осуществляют свою деятельность 7 образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: 3 музыкальные школы (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 2 имени А.П. Бородина", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 3 им. Н.К. Гусельникова"), 3 школы искусств (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 4", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 5", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 7"), детская художественная школа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа").

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализуют дополнительные образовательные программы, которые подразделяются на предпрофессиональные программы в области искусств и общеразвивающие программы.

В 2020 году в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных управлению культуры, молодежной политики и спорта, обучалось 3985 человек (в т.ч. по предпрофессиональным программам 2117 человек), из них:

- в музыкальных школах - 1754;

- в школах искусств - 1777;

- в художественной школе - 454.

В системе дополнительного образования 217 педагогических работников, что составляет 71,8% от общего количества работников.

Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 71,4%.

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования, является доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства: в 2020 году данный показатель составлял 75,4% от общего количества основных работников в отрасли, к 2025 году данный показатель составит 75,8%.

Муниципальные театры продолжают активно работать по популяризации театрального искусства для зрителей всех возрастов и художественных предпочтений.

Главная задача театров - пропаганда театрального искусства и расширение его доступности для различных групп населения, увеличение зрительской аудитории.

Для этого планируется продолжить формирование репертуара театра с учетом расширения и разнообразия форм и направлений, наполнение его как произведениями русской и мировой классики, так и включение в афишу лучших произведений современных драматургов, и развивать работу со зрителями разных возрастов.

МБУК "Дзержинский театр драмы" ежегодно уделяет внимание введению в репертуар новых сказок для детей (2 сказки) и один спектакль для подростков, в т.ч. и новогодние спектакли и интерактив у елки со сказочными персонажами.

МБУК "Дзержинский театр кукол" в каждом театральном сезоне вводит в репертуар 4 премьерных спектакля для детей. Для воспитанников детских дошкольных учреждений города ежегодно проводится фестиваль "Театральные таланты". В театре существует уникальный Проект "Бэби-театр" для самых маленьких зрителей (0+).

Основной деятельностью Дворца культуры химиков является:

- организация и развитие кружковой работы, любительских объединений и пр.;

- организация и проведение конкурсов и фестивалей, выставок, экскурсий;

- проведение концертов, спектаклей, игровых и информационно-познавательных программ, творческих гостиных, детских праздников, вечеров отдыха и пр.;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов, народных гуляний.

Новым и важным направлением деятельности Дворца культуры химиков стало открытие первой в городе инклюзивной хореографической группы для детей на базе Народного коллектива Ансамбля народного танца "Разгуляй". В настоящее время занятия проводятся для 2-х групп детей в возрасте 6 - 10 лет.

Новой формой работы в условиях ограниченного доступа во Дворец культуры стало впервые прошедшее в последние дни сентября 2020 года, необыкновенное и впечатляющее мероприятие "Музыкальный балкон".

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы.

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:

- увеличение фондов новой литературы;

- решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам противопожарной безопасности).

В МБУК "Дзержинский краеведческий музей" необходимо открытие нового филиала музея - Музея химии на бульваре Химиков, которого многие годы ждут дзержинцы. Предполагает создание современного музейного пространства с использованием новых цифровых технологий и интерактивных ресурсов.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более чем на 42420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых в работе современных архивов.

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать повышению качества функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск.

Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально-технической базы учреждений, городских театральных и концертных залов, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в учреждениях культуры. При этом необходимо учесть, что здание МБУК "Дзержинский театр кукол" и МАУК "Дворец культуры химиков" являются объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и улучшению состояния зданий театра и дворца.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.

2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.

3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
	Всего:	487 684 015,73	526 512 007,93	662 595 671,81	616 818 173,18	616 818 173,18
	Участник 1: УКМПиС	450 048 728,60	471 398 959,92	588 490 838,97	545 794 023,06	545 794 023,06
	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	33 125 582,29	39 486 403,15	41 374 962,40	41 374 962,40
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	21 987 465,72	34 618 429,69	29 649 187,72	29 649 187,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	Участник 1: УКМПиС	212 527 716,62	228 504 000,42	274 694 622,89	254 579 525,25	254 579 525,25
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	Участник 1: УКМПиС	76 454 809,13	88 362 325,38	116 299 237,27	104 548 502,53	104 548 502,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	Участник 1: УКМПиС	72 729 357,45	72 388 706,99	89 777 660,27	83 326 261,40	83 326 261,40
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	Участник 1: УКМПиС	71 619 524,16	74 640 839,03	98 194 209,58	94 837 428,93	94 837 428,93
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	Участник 1: УКМПиС	7 678 832,89	7 503 088,10	9 525 108,96	8 502 304,95	8 502 304,95
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	Участник 1: УКМПиС	9 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	21 987 465,72	34 618 429,69	29 649 187,72	29 649 187,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	33 125 582,29	39 486 403,15	41 374 962,40	41 374 962,40
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: УКМПиС	20 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2(1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	570 091 264,53	638 759 271,32	759 874 193,26	678 778 773,12	681 257 197,12
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	487 684 015,73	526 512 007,93	662 595 671,81	616 818 173,18	616 818 173,18
	- расходы за счет средств местного бюджета	475 027 766,22	520 090 962,04	619 691 399,81	616 818 173,18	616 818 173,18
	- расходы за счет средств областного бюджета	12 656 249,51	6 421 045,89	42 904 272,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	82 407 248,80	112 247 263,39	97 278 521,45	61 960 599,94	64 439 023,94

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:

- юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы;

- экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"

3.2. Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

Соисполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы	- Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска; - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска; - Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы	Повышение творческого потенциала жителей городского округа
Задачи подпрограммы	1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов. 4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5. Повышение доступности и качества музейных услуг

Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					Всего
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники
	2022	75 242 187,70	9 105 444,66	8 818 888,07	0,00	21 022 654,43	114 189 174,86
	2023	93 313 261,40	20 366 617,99	23 832 001,91	0,00	26 049 474,37	163 561 355,67
	2024	152 193 039,94	35 145 080,77	23 002 614,88	0,00	24 396 968,68	234 737 704,27
	2025	65 289 295,80	943 165,41	2 684 393,86	0,00	23 139 794,55	92 056 649,62
	2026	38 324 608,98	902 704,41	2 569 235,64	0,00	23 685 458,54	65 482 007,57
	Всего	424 362 393,82	66 463 013,24	60 907 134,36	0,00	118 294 350,57	670 026 891,99
Индикаторы подпрограммы	1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями - 10865 (на 10000 человек)
	2. Охват населения города библиотечным обслуживанием - 15,34%
	3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет - 6,0%

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина", включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до мастер-классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты "Гитарный калейдоскоп" и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов "Новая маска", проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и Санкт-Петербург - областной конкурс "Юный концертмейстер", а также единственный в регионе Всероссийский конкурс современной электронной музыки "Электронная радуга"; открытый фестиваль хореографического искусства "Народные гулянья", Международный конкурс молодых пианистов им. Л.А. Хвиливицкой.

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.

Результатом проведения данных мероприятий является увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет с 5,4% до 5,8%.

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства является улучшение материально-технической базы, создание и показ новых постановок, поддержка и развитие гастрольной деятельности театров.

Начиная с 2017 года, МБУК "Дзержинский театр драмы" и МБУК "Дзержинский театр кукол" участвуют в федеральном партийном проекте "Культура малой Родины" ("Театры малых городов"). В рамках данного проекта театрам ежегодно предоставляется субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально-технической базы.

В результате приобретено световое и звуковое оборудование, проекционное оборудование и автотранспорт, создано 18 новых постановок.

С 2012 года в МБУК "Дзержинский театр драмы" осуществляется проект "Уездные встречи", в рамках которого происходят обменные гастроли с театрами России. Кроме того, планируется расширять географию гастролей, принимать участие в областных, межрегиональных, российских и международных театральных фестивалях.

В 2019 году МБУК "Дзержинский театр драмы" в третий раз получил Почетный штандарт Губернатора Нижегородской области.

МАУК "Дворец культуры химиков" является своеобразной "визитной карточкой" города. В связи с этим необходимо уделить особое внимание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впоследствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.

Также необходимо дальнейшее создание благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, мастер-классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей. В связи с этим прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра "Спутник".

Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно-массовыми мероприятиями с 30,9% населения (3088 посещений на 10000 чел.) до 31,6% (3160 посещений на 10000 чел.).

Результатом проведения культурно-массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий с 77000 человек в 2022 году до 79000 человек в 2024 году.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек является важным культурным, научным, образовательным и информационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию прав жителей на доступ к информации и служит основой функционирования библиотеки как социального института. Всего книжный фонд библиотек городского округа на 1 января 2021 года составляет 1015877 единиц хранения.

Основной проблемой формирования фондов муниципальных библиотек является отсутствие достаточного, гарантированного, регулярного и ритмичного финансирования комплектования. Поэтому участие в Национальном проекте "Культура" стало для многих библиотек возможностью пополнить книжный фонд.

Обновление состава книжных фондов библиотек привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотеке новый пульс в работе. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библиотек достаточного количества современной периодики и книжной продукции.

Благодаря победе в нацпроекте будущие модельные библиотеки не только проводят косметический ремонт и пополняют книжные фонды, но и создают на базе учреждения кружки для лингвистов и блогеров, открывают арт-кафе и музыкальные гостиные. Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в арт-холл для презентаций или мультимедийную зону для работы, общения и обучения. Также модельные библиотеки получают современное техническое оснащение: электронные читальные залы, богатый фонд электронных и аудиокниг, бесплатное подключение к фондам Национальной электронной библиотеки.

Так, в 2019 году состоялось открытие модельной библиотеки им. Ю. Гагарина. В библиотеке произведен капитальный и косметический ремонт, адаптирована входная группа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, произведена замена труб и радиаторов отопительной системы, установлено новое оборудование, в том числе мультимедийное и компьютерное. Сейчас в обновленной библиотеке функционируют детская и подростковая зоны, читальный зал, зал для проведения мероприятий, а также комната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг.

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, является охват населения города библиотечным обслуживанием: в 2020 году данный показатель составлял 17,0% от общего количества населения городского округа, к 2025 году данный показатель составит 17,2%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием до 41080 человек.

На сегодняшний день МБУК "Дзержинский краеведческий музей" - это научный и просветительский центр, образовательная организация, центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выставках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.

В фондах МБУК "Дзержинский краеведческий музей" хранится более тысячи экземпляров произведений дзержинских художников.

Проблему публичного доступа к коллекциям местных авторов можно решить путем создания постоянной художественной экспозиции, которая будет состоять из ряда взаимосвязанных комплексов, структурированных по авторам, темам и направлениям в искусстве. Особое внимание при проектировании экспозиционного пространства можно уделить дизайну, использованию современных методов показа, новым материалам, световым и цветовым эффектам, музыкальному сопровождению и видеоинсталляциям. Новаторским элементом в экспозиционных залах будет создание зон комфорта и отдыха, а также игровых и творческих зон. Результат - создание оригинального выставочного пространства, ориентированного не только на осмотр произведений искусства, но и на получение психологической и эмоциональной разгрузки посетителей экспозиции.

В целях создания филиала "Художественный музей" ведется соответствующая организационная работа, результатом которой будет являться создание оригинального выставочного пространства, ориентированного на осмотр произведений искусства.

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко-культурный потенциал города Дзержинска путем:

- подготовки и издания рекламно-информационных материалов - каталогов, буклетов, схем-карт, путеводителей, плакатов, открыток и других материалов;

- изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзержинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;

- размещения информации об историко-культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" направлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в области культуры и искусства, культурно-досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культурного пространства.

В 2025 году планируется реализовать проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" в рамках обеспечения возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города: Капитальный ремонт фасада, устройство пандуса здания МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3 им. Н.К. Гусельникова".

Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюджета в размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц - в размере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!" является субсидия из областного бюджета, составляющая до 69%.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала жителей городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.

2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.

3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.

4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

5. Повышение доступности и качества музейных услуг.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2

Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"	Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
	Всего:	93 166 520,43	137 511 881,30	210 340 735,59	68 916 855,07	41 796 549,03
	Участник 1: УКМПиС	45 479 595,96	108 512 176,47	175 936 805,09	46 097 352,20	18 977 046,16
	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	37 245 066,37	27 069 034,83	34 403 930,50	22 819 502,87	22 819 502,87
	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00
Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий	Участник 1: УКМПиС	21 257 804,97	16 364 835,65	41 755 670,31	15 129 430,00	15 129 430,00
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск"	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (МБУК "Дзержинский театр драмы")	Участник 1: УКМПиС	4 371 714,17	3 903 270,93	3 088 589,67	2 391 090,53	2 200 724,42
Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров (МБУК "Дзержинский театр кукол")	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	784 374,28	724 431,34	729 541,79
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	37 245 066,37	27 069 034,83	34 403 930,50	22 819 502,87	22 819 502,87
Региональный проект "Культурная среда"	Участник 1: УКМПиС	5 000 000,00	21 483 875,11	20 718 466,66	0,00	0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МАУК "Дворец культуры химиков"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МАУК "Дворец культуры химиков"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования МАУК "Дворец культуры химиков"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3 им. Н.К. Гусельникова"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО "Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры	Участник 1: УКМПиС	954 629,73	855 024,15	743 361,49	747 828,75	767 349,95
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 21Г	Участник 1: УКМПиС	6 548 200,00	6 548 200,00	6 548 200,00	0,00	0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	Участник 1: УКМПиС	100 000,00	109 045,30	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "Централизованная библиотечная система"	Участник 1: УКМПиС	3 326 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт МАУК "Дворец культуры химиков" (Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и кровли)	Участник 1: УКМПиС	1 698 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "Централизованная библиотечная система" в рамках Адресной инвестиционной программы	Участник 1: УКМПиС	2 222 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания МБУК "Дзержинский театр драмы"	Участник 1: УКМПиС	0,00	1 163 668,53	0,00	0,00	0,00
Ремонт МАУК "Дворец культуры химиков"	Участник 1: УКМПиС	0,00	52 667 620,00	63 744 439,85	26 954 571,58	0,00
Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов в рамках реализации мероприятий программы "Пушкинская карта"	Участник 1: УКМПиС	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт здания МБУК "Дзержинский театр кукол" в рамках Адресной инвестиционной программы	Участник 1: УКМПиС	0,00	4 416 636,80	36 125 568,99	0,00	0,00
Капитальный ремонт здания МБУК "Дзержинский театр кукол"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	2 278 133,84	0,00	0,00

Таблица 2(2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	114 189 174,86	163 561 355,67	234 737 704,27	92 056 649,62	65 482 007,57
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	93 166 520,43	137 511 881,30	210 340 735,59	68 916 855,07	41 796 549,03
	- расходы за счет средств местного бюджета	75 242 187,70	93 313 261,40	152 193 039,94	65 289 295,80	38 324 608,98
	- расходы за счет средств областного бюджета	9 105 444,66	20 366 617,99	35 145 080,77	943 165,41	902 704,41
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	23 832 001,91	23 002 614,88	2 684 393,86	2 569 235,64
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	21 022 654,43	26 049 474,37	24 396 968,68	23 139 794,55	23 685 458,54

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

- экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижение качества услуг учреждений;

- риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение в 2026 году следующих основных результатов:

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы - 10,10%;

- доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 87,5% к концу 2024 года;

- доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 10% к концу 2024 года;

- снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100% ежегодно;

- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3922 человек к концу 2023 года;

- проведение культурно-массовых мероприятий - 5720 ед.;

- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства - 27 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек МБУ "Централизованная библиотечная система");

- улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 1 здание ежегодно.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.

Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.