Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 28.10.2024 N 749-ра

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников

Раздел I

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников отраслей социальной сферы

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			факт	факт	план	план
Среднемесячная заработная плата по Томской области/ с 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб.	27 376	30 445,8	45 791,0	52 874,0	60 328,0	65 658,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области/с 2015 года темп роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, %	х	111,2	111,7	115,5	114,1	108,8
Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб.	х	25 080	41 339,5	48 618,0	57 311,6	62 375,1
Темп роста среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, %	х	х	109,8%	117,6%	117,9%	108,8%
Среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23 865	31 303	42 665,7	51 279,0	60 328,0	65 658,0
Темп роста среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, %	х	131,2	108,3	120,2	117,6	108,8
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в Томской области, руб.	22 559,0	30 107,0	42 217,1	50 688,2	60 328,0	65 658,0
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, %	82,4	98,9	92,2	95,9	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области, руб.	15 518,00	24 857,00	38 930,3	48 188,3	57 311,6	62 375,1
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Томской области, %	х	99,1	94,2	99,1	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в Томской области, руб.	13 890,0	23 421,0	42 174,9	50 809,8	60 328,0	65 658,0
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области и среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, %	х	74,8	98,8	99,1	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб.	14 563,0	22 608,0	41 318,0	50 790,5	60 328,0	65 658,0
Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, %	53,2	74,3	90,2	96,1	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб.	14 848,0	16 268,4	41 237,8	50 829,5	60 328,0	65 658,0
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области и средней заработной платы по Томской области/с факта 2015 года и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Томской области, %	54,2	53,4	90,1	96,1	100,0	100,0
Среднесписочная численность педагогических работников в Томской области (без внешних совместителей) - всего, чел.	16 678,0	17 039,5	19059,8	18 779,6	18 665,7	18 921,1
в том числе:
педагогических работников образовательных организаций общего образования, чел.	8 512,0	8 577,0	9 645,2	9 574,2	9 546,8	9 700,3
из них: учителей, чел.	х	7 207,0	7 775,8	7 698,3	7 941,0	7 941,0
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел.	4 265,0	4 606,0	5623,1	5 401,0	5 263,4	5 309,7
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	2 137,0	2 114,1	2183,4	2 192,2	2 217,1	2 237,9
преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 285,0	1 265,5	1126,1	1 130,4	1 156,6	1 191,4
педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	479,0	476,9	482,0	481,8	481,8	481,8
Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) педагогических работников в Томской области (с начислениями) - всего, тыс. руб.	4 795 395	7 165 206	12 258 445,7	14 668 628,1	17 345 605,1	19 137 724,1
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		114 707	202 342,0	286 579,5	278 729,3	279 733,1
Дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников в Томской области (к 2012 году) - всего, тыс. руб.	х	2 369 811	7 463 050,9	9 873 232,7	12 550 210,4	14 342 329,4
Дополнительные средства областного бюджета, направляемые на обеспеченность фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, тыс. руб.	х	х	х	225 200,1	126 111,1	126 111,1
с учетом объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0,0	892 750,7	1 043 104,9	1 332 005,0	1 102 590,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	2 336 443,9	7 292 036,6	9 893 494,8	12 479 226,7	14 270 341,9
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, тыс. руб.	х	1 905 263,7	6 331 482,0	8 933 907,7	11 357 181,8	13 143 865,5
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		330 682,5	330 682,6	330 682,6	330 682,6	330 682,6
предусмотрено в консолидированном бюджете на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	х	х	х	х	69 683,2	69 683,2
предусмотренные в областном бюджете: в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области; в связи с вводом нового здания ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей", в связи с переходом областных государственных автономных учреждений в дополнительное образование, средства от экономии ФОТ работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, от 28.12.2012 N 1688, тыс. руб.		0,0	38 612,1	45 748,7	58 461,3	58 461,3
субсидия на иные цели из областного бюджета на ФОТ школы креативных индустрий, тыс. руб.			1 109,3	3 691,4	3 691,4	8 122,9
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб.	х	22 568,7	162 629,4	131 036,3	219 312,4	219 312,4
средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	77 929,0	467 242,6	448 428,1	440 214,0	440 214,0
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.		х	335 269,4	337 362,3	334 353,1	334 353,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	33 368,0	131 292,9	204 945,0	197 094,8	198 098,6
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительную потребность на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников в Томской области, %	х	1,0	14,1	11,9	12,4	9,2

Раздел II

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в Томской области, подведомственных Департаменту образования Томской области

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			факт	факт	план	план
Число получателей услуг в образовательных организациях общего образования, чел.	х	111 127,0	134 020,0	132 321,0	132 049,0	130 249,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в образовательных организациях общего образования, чел.	х	13,0	13,9	13,8	13,8	13,4
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций общего образования, %	х	44,5	39,8	39,6	39,6	39,2
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников образовательных организаций общего образования, %	х	30,9	36,3	34,5	30,7	28,6
Среднесписочная численность работников в образовательных организациях общего образования (без внешних совместителей), чел.	х	15 442,0	16 017,3	15 840,2	15 812,8	15 966,3
в том числе:
педагогических работников образовательных организаций общего образования, чел.	8 512,0	8 577,0	9 645,2	9 574,2	9 546,8	9 700,3
административно-управленческого персонала организаций общего образования, чел.	х	1 174,0	1 031,8	1 022,3	1 022,3	1 022,3
вспомогательного персонала организаций общего образования, чел.	х	5 691,0	5 340,3	5 243,7	5 243,7	5 243,7
Среднемесячная заработная плата работников образовательных организаций общего образования, руб.	х	24 185,0	39 906,8	46 759,4	52 572,5	55 885,3
в том числе:
педагогических работников образовательных организаций общего образования, руб.	22 559,0	30 107,0	42 217,1	50 688,2	60 328,0	65 658,0
административно-управленческого персонала организаций общего образования, руб.	х	41 200,0	70 992,4	80 595,8	80 595,8	80 595,8
вспомогательного персонала организаций общего образования, руб.	х	11 749,8	29 728,0	32 989,3	32 989,3	32 989,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования
ФОТ педагогических работников образовательных организаций общего образования (с начислениями), тыс. руб.	2 942 596,50	4 034 550,0	6 361 973,6	7 582 311,0	8 998 476,4	9 951 001,9
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 956,5	18 371,1	48 575,10	48 575,10	48 575,10
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	67	264,4	100,0	100,0
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в ФОТ педагогических работников образовательных организаций общего образования, %	х	0,7	0,3	0,6	0,5	0,5
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб.	х	1 091 954,0	3 419 377,1	4 639 714,5	6 055 879,9	7 008 405,4
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников образовательных организаций общего образования (интенсификация труда), тыс. руб.	0	0	461 273,3	492 179,00	584 576,70	338 530,00
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб.	х	1 091 954,0	3 419 377,1	4 639 714,5	6 055 879,9	7 008 405,4
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	1 091 954,0	3 419 377,1	4 620 102,9	6 036 261,3	6 988 786,8
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, тыс. руб.	х	835 025,0	3 002 504,2	4 263 146,7	5 576 899,0	6 529 424,5
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб.	х	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0	248 000,0
предусмотрено в консолидированном бюджете на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в областных государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	х	х	х	х	69 683,2	69 683,2
предусмотрено в областном бюджете ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" в связи с вводом нового здания	х	х	36 467,3	36 467,30	36 467,30	36 467,30
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	8 929,0	110 268,60	72 488,9	105 211,8	105 211,8
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	44 070,5	44 070,5	44 070,5	44 070,5
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	3 408,5	3 408,5	3 408,5	3 408,5
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики", тыс. руб.	х	8 929,0	62 789,6	25 009,9	57 732,8	57 732,8
дополнительные средства муниципальных образований	х	0	22 137,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0,0	19 618,6	19 618,6	19 618,6
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительную потребность на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования, %	х	0,8	16,7	12,2	11,4	6,3

Раздел III

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Томской области, подведомственных Департаменту образования Томской области

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			факт	факт	план	план
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел.	х	44 637,0	45 941,0	45 513,0	49 151,0	48 751,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел.	х	9,69	8,17	8,43	9,34	9,18
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, %	х	53,3	51,3	51,3	51,9	51,7
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, %	х	37,5	43,7	41,7	38,2	36,0
Среднесписочная численность работников в дошкольных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел.	х	9 866,0	11 540,30	11 085,40	10 947,81	10 994,10
в том числе:
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел.	4 265,00	4 606,00	5 623,1	5 401,0	5 263,4	5 309,7
административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, чел.	х	360,0	326,40	321,90	321,90	321,90
вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, чел.	х	4 900,0	5 590,80	5 362,50	5 362,50	5 362,50
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций, руб.	х	18 576,0	33 677,9	40 286,5	44 573,4	47 072,5
в том числе:
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.	15 518	24 857,00	38 930,3	48 188,3	57 311,6	62 375,1
административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	х	35 629,00	59 997,90	66 146,20	66 146,20	66 146,20
вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб.	х	11 419,00	26 858,60	30 775,70	30 775,70	30 775,70
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций
ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб.	985 547,7	1 788 812,7	3 420 233,7	4 066 376,3	4 713 046,9	5 174 557,0
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	19 733,00	26 129,20	58 949,50	58 949,50	58 949,50
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	107,0	226,0	100,0	100,0
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ педагогических работников дошкольных образовательных организаций, %	х	1,1	0,8	1,4	1,3	1,1
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, тыс. руб.	х	803 265,0	2 434 686,0	3 080 828,6	3 727 499,2	4 189 009,3
Дополнительные средства областного бюджета, направляемые на обеспеченность фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, тыс. руб.	0	0,0	0,0	225 200,1	126 111,1	126 111,1
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, тыс. руб.	х	803 265,0	2 434 686,0	3 306 028,70	3 853 610,30	4 315 120,40
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	803 265,0	2 428 289,8	3 266 812,20	3 814 393,80	4 275 903,90
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб.	х	728 022,0	2 379 318,3	3 188 961,60	3 703 351,60	4 164 861,70
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	44 350,0	44 350,0	44 350,0	44 350,00	44 350,00
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0,0	2 878,6	33 500,6	66 692,20	66 692,20
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0,0	2 878,6	4 034,20	4 034,20	4 034,20
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0,0	0,0	1 903,00	1 903,00	1 903,00
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики", тыс. руб.	х	0,0	0,0	27 563,4	60 755,00	60 755,00
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	х	30 893,0	1 742,9	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	6 396,2	39 216,50	39 216,50	39 216,50
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительную потребность на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, %	х	0,0	0,1	1,0	1,7	1,5

Раздел IV

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области, подведомственных Департаменту образования Томской области, Департаменту по культуре Томской области и Департаменту спорта Томской области

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			факт	факт	план	план
Число получателей услуг в возрасте от 5 до 18 лет, чел.	х	148 868	170 482	170 945	170 945	170 945,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника, чел.	х	70,4	78,1	78,0	77,1	76,4
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	х	47,2	43,5	45,5	45,2	45,0
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	х	39,6	39,3	41,4	37,1	34,9
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел.	х	4 005,4	3 866,8	4 020,2	4 045,1	4 065,9
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	2 137,0	2 114,1	2 183,4	2 192,2	2 217,1	2 237,9
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	384,0	302,7	310,1	310,1	310,1
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	1 507,3	1 380,7	1 517,9	1 517,9	1 517,9
Среднемесячная заработная плата работников дополнительного образования детей, руб.	х	20 453,2	39 264,1	47 312,2	52 550,7	55 524,1
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	13 889,6	23 421,0	42 174,9	50 809,8	60 328,0	65 658,0
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	37 358,0	65 073,0	76 408,5	76 408,5	76 408,5
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	11 984,0	29 002,7	36 316,6	36 316,6	36 316,6
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.	463 751,7	773 619,0	1 438 729,3	1 740 284,7	2 089 783,8	2 295 728,7
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		20 068	51 357,6	59 123,50	62 653,90	62 653,90
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	95%	115%	106%	100%
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей, %	х	3	4	3	3	3
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	309 867,0	974 977,6	1 276 533,00	1 626 032,1	1 831 977,0
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0,0	157 322,9	187 820,30	198 891,10	195 623,70
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	309 868,0	974 977,6	1 276 533,0	1 626 032,1	1 831 977,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	304 817,0	938 933,0	1 232 722,5	1 578 691,2	1 784 636,1
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	231 600,0	449 191,0	745 948,30	1 078 964,80	1 284 909,70
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 869,0	20 868,8	20 868,8	20 868,8	20 868,8
предусмотренные в областном бюджете, в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области, тыс. руб.		0,0	2 144,80	7 032,20	21 994,00	21 994,00
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	5 312,0	23 365,7	10 445,1	16 649,6	16 649,6
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 632,7	0,0	1 632,7	1 632,7
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0,0	895,2	0,0	895,2	895,2
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	5 312,0	20 837,8	10 445,1	14 121,7	14 121,7
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.,	х	47 036,0	443 362,7	448 428,1	440 214,0	440 214,0
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.	х	х	335 269,4	337 362,3	334 353,1	334 353,1
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	5 051	36 044,6	43 810,5	47 340,9	47 340,9
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительную потребность на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования, %	х	1,7	18,5	15,5	13,3	11,6
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента образования Томской области
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел.	х	2 065,000	1 791,4	1 785,7	1 792,9	1 807,6
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	1 231,0	1 201,0	1 120,8	1 113,8	1 121,0	1 135,7
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	208,0	152,6	150,9	150,9	150,9
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	656,0	518,0	521,0	521,0	521,0
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	40 614,2	47 942,5	53 957,9	57 358,4
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	12 891,0	23 490,0	41 993,8	50 725,2	60 328,0	65 658,0
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	34 702,0	62 390,0	71 879,6	71 879,6	71 879,6
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	12 364,0	31 214,2	35 060,6	35 060,6	35 060,6
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.	247 934,5	440 776,0	735 369,4	882 720,5	1 056 638,6	1 165 047,2
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	6 067,00	20 323,60	28 153,80	28 153,80	28 153,80
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	92	139	100	100
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	192 842,0	487 434,9	634 786,0	808 704,1	917 112,7
Дополнительные средства, в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре Томской области, тыс. руб.	х	0,0	16 692,3	16 692,3	16 692,3	16 692,3
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	192 842,0	504 127,2	651 478,3	825 396,4	933 805,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	192 842,0	489 870,6	629 391,5	803 309,6	911 718,2
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	161 776,0	227 594,1	380 035,6	547 749,2	656 157,8
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	11 157,00	10 550,20	10 550,20	10 550,20	10 550,20
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0	13 791,90	871,30	7 075,80	7 075,80
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	1 632,70	0,00	1 632,70	1 632,70
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	895,20	0,00	895,20	895,20
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	0	11 264,00	871,30	4 547,90	4 547,90
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.,	х	19 909,0	237 934,4	237 934,4	237 934,4	237 934,4
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.	х	х	216 701,3	216 701,3	216 701,3	216 701,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	14 256,6	22 086,8	22 086,8	22 086,8
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %	х	38,4	34,4	34,4	34,3	34,3
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %	х	32,2	34,2	30,6	27,0	25,3
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел.	х	785,4	831,5	826,1	828,7	828,7
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	478	484,1	545,6	542,1	544,7	544,7
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	74,0	57,4	57,2	57,2	57,2
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	227,3	228,5	226,8	226,8	226,8
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	41 311,1	48 068,3	54 302,1	57 805,4
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	18 086	22 904,2	41 400,4	50 857,4	60 328,0	65 658,0
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	38 420,0	78 734,3	77 512,7	77 512,7	77 512,7
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	10 615,0	31 697,2	33 975,9	33 975,9	33 975,9
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.	135 071,2	173 238,0	352 916,1	430 750,6	513 415,0	558 775,4
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	14 071,0	10 535,0	21 080,7	19 541,30	23 071,70	23 071,70
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	75	91	93	118	100
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	38 167,0	217 844,9	295 679,40	378 343,80	423 704,20
Дополнительные средства, в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств", МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового, Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области в ведение Департамента по культуре Томской области, тыс. руб.	х	х	-16 692,30	-16 692,30	-16 692,30	-16 692,30
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	38 167,0	201 152,6	278 987,1	361 651,5	407 011,9
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	34 631,0	187 366,9	266 740,8	345 874,8	391 235,2
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	23 241,0	105 467,3	184 700,3	266 567,0	311 927,4
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 078,0	6 685,0	6 685,0	6 685,0	6 685,0
предусмотренные в областном бюджете, в связи с переходом муниципального учреждения в государственную собственность Томской области, тыс. руб.		0,0	2 144,8	2 144,8	2 144,8	2 144,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	5 312,0	7 181,8	7 181,8	7 181,8	7 181,8
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0,00	0,00	0,00	0,00
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0,00	0,00	0,00	0,00
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	5 312	7 181,8	7 181,8	7 181,8	7 181,8
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.,	х	0	65 888,00	66 028,90	63 296,20	63 296,20
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.	х	х	53 974,70	53 058,40	53 058,40	53 058,40
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	3 536	13 785,70	12 246,30	15 776,70	15 776,70
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента спорта Томской области
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел.	х	1 155	1 243,9	1 408,40	1 423,50	1 429,60
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	428	429,0	517,0	536,30	551,40	557,50
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	102,0	92,7	102,00	102,00	102,00
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	624,0	634,2	770,10	770,10	770,10
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	35 951,1	46 069,60	49 758,60	51 882,20
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	12 075	23 812	43 384,6	50 937,60	60 328,00	65 658,00
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	42 002	61 030,7	82 489,50	82 489,50	82 489,50
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	12 083	26 225,5	37 855,60	37 855,60	37 855,60
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.	80 746	159 605	350 443,8	426 813,60	519 730,20	571 906,10
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1 951	3 466	9 953,3	11 428,40	11 428,40	11 428,40
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	114,0	114,80	100,00	100,00
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	78 858	269 697,8	346 067,60	438 984,20	491 160,10
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	78 858	269 697,8	346 067,60	438 984,20	491 160,10
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	77 343	261 695,5	336 590,20	429 506,80	481 682,70
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.	х	46 583	116 129,6	181 212,40	264 648,60	316 824,50
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3 634	3 633,6	3 633,60	3 633,60	3 633,60
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом областных государственных автономных учреждений в дополнительное образование, тыс. руб.	х	х	х	4 887,40	19 849,20	19 849,20
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	0	2 392,0	2 392,00	2 392,00	2 392,00
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0,0	0,00	0,00	0,00
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0,0	0,00	0,00	0,00
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.	х	0	2 392,0	2 392,00	2 392,00	2 392,00
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.,	х	27 127	139 540,3	144 464,80	138 983,40	138 983,40
из них: дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.	х	х	64 593,4	67 602,60	64 593,40	64 593,40
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 515	8 002,3	9 477,40	9 477,40	9 477,40

Раздел V

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области и Департамента образования Томской области

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			факт	факт	план	план
Число получателей услуг в среднем профессиональном образовании (приведенный контингент), чел.	х	15 539	19 070,6	19 528,9	21 381,9	21 471,7
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, чел.	х	12,3	16,94	17,28	18,49	18,02
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	х	49,1	43,1	42,8	42,5	42,0
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	х	45,5	40,8	37,9	36,8	34,9
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел.	х	3 575	2 873,8	2 842,4	2 871,2	2 906,0
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	1 818	1 635,2	1 624,7	1 650,9	1 685,7
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 285	1 265,5	1 126,1	1 130,4	1 156,6	1 191,4
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	236	98,4	99,5	102,1	102,1
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	1 521	1 140,2	1 118,2	1 118,2	1 118,2
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб.	х	21 017	39 296,5	47 400,40	50 687,10	52 834,50
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	22 535	40 906,4	51 530,90	55 671,10	59 270,10
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб.	14 563	22 608	41 318,0	50 790,50	60 328,00	65 658,00
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	51 511	83 259,9	95 683,20	95 667,70	95 667,70

вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	14 480	33 193,6	37 102,70	39 221,80	39 221,80
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб.	292 379,0	447 006	726 956,7	897 029,80	1 090 170,3	1 222 186,5
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	45 949	106 484,1	119 931,40	108 550,8	109 554,6
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	111	112,60	91	101
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в общем ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, %	х	10,3	14,6	13,40	10,0	9,0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	154 627	434 577,6	604 650,10	797 791,3	929 807,5
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0	274 154,5	363 105,60	548 537,20	568 437,1
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	154 627	434 577,6	604 650,10	797 791,3	929 807,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	126 310	345 725,5	502 350,70	706 872,5	837 884,9
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	110 617	318 358,6	483 144,00	671 508,70	798 089,60
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	12 463	12 463,0	12 463,00	12 463,0	12 463,0
субсидия на иные цели из областного бюджета на ФОТ школы креативных индустрий, тыс. руб.			1 109,3	3 691,4	3 691,4	8 122,9
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	3 231	13 794,6	3 052,3	19 209,4	19 209,4
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	2 173	5 308,7	746,4	10 723,5	10 723,5
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	6 858,0	678,0	6 858,0	6 858,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб.	х	1 058	1 627,9	1 627,9	1 627,9	1 627,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	28 317	88 852,1	102 299,4	90 918,8	91 922,6
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительную потребность на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, %	х	2,1	66,3	60,6	71,2	63,2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента по культуре Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	х	595	821,1	906,6	959,6	1 049,4
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	х	5,95	7,33	7,78	8,23	8,16
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %	х	31,7	27,3	28,3	28,3	26,6
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %	х	29,8	28,5	27,5	24,7	22,5
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел.	х	180	178,1	190,7	190,7	202,7
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	123	129,5	136,8	136,80	148,80
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	100	100	112,0	116,6	116,60	128,60
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	8	7,3	8,0	8,00	8,00
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	49	41,3	45,9	45,90	45,90
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб.	х	22 148	42 456,0	49 738,00	55 326,10	57 354,40
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	22 766	41 724,0	50 253,00	58 042,90	60 586,80
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб.	14 373	22 594	41 179,5	50 842,30	60 328,00	65 658,00
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	61 596	92 114,2	102 674,00	102 674,00	102 674,00
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	14 155	35 974,0	38 976,80	38 976,80	38 976,80
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб.	22 456	35 301	72 059,5	92 622,40	109 903,00	131 923,10
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	2 187	12 763,4	15 514,00	17 294,60	18 298,40
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	142,0	122,00	111,00	106,00
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	12 844	49 603,5	70 166,400	87 447,00	109 467,10
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	12 844	49 603,5	70 166,400	87 447,00	109 467,10
в том числе:	х
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	12 844	39 027,1	56 839,400	72 339,40	93 355,70
включая средства:	х
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	11 326	35 944,0	51 174,200	66 674,20	83 259,00
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 011	1 011,0	1 011,000	1 011,00	1 011,00
субсидия на иные цели из областного бюджета на ФОТ школы креативных индустрий, тыс. руб.			1 109,3	3 691,400	3 691,40	8 122,90
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	508	962,8	962,800	962,80	962,80
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	0,0	0,00	0,00	0,00
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	0,0	0,00	0,00	0,00
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб.	х	508	962,8	962,80	962,80	962,80
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	10 576,4	13 327,00	15 107,60	16 111,40
из них: средства от приносящей доход деятельности на увеличение численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	х	6 637,7	9 544,00	11 324,60	12 328,40
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента образования Томской области
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел.	х	14 524	18 249,5	18 622,30	20 422,30	20 422,30
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	х	12,77	18,00	18,37	19,64	19,22
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, %		50,3	44,1	43,90	43,50	43,10
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, %		46,4	41,6	38,60	37,80	35,90
Среднесписочная численность работников в профессиональных образовательных организациях (без внешних совместителей), чел.	х	3 307	2 695,7	2 651,70	2 680,50	2 703,30
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	1 643	1 505,7	1 487,90	1 514,10	1 536,90
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел.	1 157	1 138	1 014,1	1 013,80	1 040,00	1 062,80
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	222	91,1	91,50	94,10	94,10
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, чел.	х	1 442	1 098,9	1 072,30	1 072,30	1 072,30
Среднемесячная заработная плата работников профессиональных образовательных организаций, руб.	х	20 931	39 087,8	47 232,30	50 357,10	52 495,60
в том числе:
основного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	22 583	40 836,1	51 648,40	55 456,80	59 142,60
из них: преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб.	14 611	22 617	41 333,3	50 784,50	60 328,00	65 658,00
административно-управленческого персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	50 913	82 550,4	95 072,00	95 072,00	95 072,00
вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций, руб.	х	14 442	33 089,1	37 022,50	39 232,30	39 232,30
ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (с начислениями), тыс. руб.	264 123	401 956,1	654 897,1	804 406,70	980 267,30	1 090 263,40
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	43 105	93 720,7	104 417,40	91 256,20	91 256,20
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	х	107,0	111,00	87,00	100,00
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	137 834	390 774,1	540 283,70	716 144,30	826 140,40
ФОТ (база 2012 года) ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" до реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб.	х	х	5 800,0	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	137 834	384 974,1	534 483,70	710 344,30	820 340,40
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	110 174	306 698,4	445 511,30	634 533,10	744 529,20
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	96 810	282 414,6	431 969,80	604 834,50	714 830,60
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	11 191	11 452,0	11 452,00	11 452,00	11 452,00
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	2 173	12 831,8	2 089,50	18 246,60	18 246,60
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	2 173	5 308,7	746,40	10 723,50	10 723,50
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.	х	0	6 858,0	678,00	6 858,00	6 858,00
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб.	х	0	665,1	665,10	665,10	665,10
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	27 660	78 275,7	88 972,40	75 811,20	75 811,20
Справочно: Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту лесного хозяйства Томской области до перехода с 01.01.2020 ОГБПОУ "Томский лесотехнический техникум" в ведение Департамента образования Томской области
Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних совместителей) профессиональных образовательных организаций, чел.	28	28	х	х	х	х
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, руб.	13 258	22 286	х	х	х	х
ФОТ (с начислениями) преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	5 800	9 750	х	х	х	х
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	3 949	х	х	х	х
Предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб.	х	2 481	х	х	х	х
Предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	261	х	х	х	х
От оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	550	х	х	х	х
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	х	х	х	х
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию указов Президента Российской Федерации 2012 года, тыс. руб.	х	550	х	х	х	х
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	657	х	х	х	х

Раздел VI

Показатели
повышения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области и Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			факт	факт	план	план
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	3 794,0	4 093,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	7,96	8,5	8,7	8,7	8,7
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел.	479,0	476,9	482,0	481,8	481,8	481,8
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	х	16 268	41 237,8	50 829,5	60 328,0	65 658,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями), тыс. руб.	111 119,8	121 217,7	310 552,4	382 626,3	454 127,7	494 250,0
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доля ФОТ от приносящей доход деятельности в ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	10 097,9	199 432,6	271 506,50	343 007,9	383 130,2
с учетом:
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (интенсификация труда), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	10 097,9	199 432,6	271 506,50	343 007,9	383 130,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	10 097,9	199 432,6	271 506,50	343 007,9	383 130,2
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	0	182 109,9	252 707,10	326 457,70	366 580,00
средства от экономии ФОТ работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 28.12.2012 N 1688				2 249,20
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	5 001,0	5 000,8	5 000,80	5 000,8	5 000,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	0	5 096,9	12 321,9	11 549,40	11 549,4	11 549,4
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	350,8	0,00	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных и медицинских организаций, тыс. руб.	х	0	0,0	0,00	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	5 096,9	11 971,1	11 549,40	11 549,4	11 549,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизационных мероприятий, включая интенсификацию труда и дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	х	50	6	4,00	3	3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	150	68,0	x	x	x
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	3,14	1,60	x	x	x
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел.	50	48	42,4	x	x	x
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	19 926	23 603	41880,7	x	x	x
ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями), тыс. руб.	15 566,2	17 701,1	27 744,2	x	x	x
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0,0	x	x	x
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %	х	0	0	x	x	x
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	2 134,9	12 178,0	x	x	x
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	2 134,9	12 178,0	x	x	x
в том числе:				x	x	x
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	2 134,9	12 178,0	x	x	x
включая средства:				x
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб.	х	0	9 874,5	x	x	x
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	701	700,8	x	x	x
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	1 433,9	1 602,7	x	x	x
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0	350,8	x	x	x
от оптимизации сети медицинских организаций, тыс. руб.	х	0	0	x	x	x
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	1 433,9	1251,9	x	x	x
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0	x	x	x
Расчет дополнительной потребности средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных и медицинских организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области
Число получателей услуг в образовательных и медицинских организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	3 644,0	4 025,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.	х	8,50	9,16	8,72	8,72	8,72
Среднесписочная численность педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (без внешних совместителей), чел.	429,0	428,9	439,6	481,8	481,8	481,8
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб.	14 256,0	15 447,6	41 175,8	50 829,5	60 328,0	65 658,0
ФОТ педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с начислениями), тыс. руб.	95 553,6	103 516,6	282 808,2	382 626,3	454 127,7	494 250,0
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %		0	0	0	0	0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 году, дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	7 963,0	187 254,6	271 506,5	343 007,9	383 130,2
ФОТ (база 2012 года) ОГКУ "Центр содействия семейному устройству и реабилитации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Малышок" при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)				15 566,2	15 566,2	15 566,2
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	7 963,0	187 254,6	271 506,5	343 007,9	383 130,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.	х	7 963,0	187 254,6	271 506,5	343 007,9	383 130,2
включая средства:	х	0,0
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.	х	0,0	172 235,4	252 707,1	326 457,7	366 580,0
средства от экономии ФОТ работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 28.12.2012 N 1688				2 249,2
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	4 300,0	4 300,0	5 000,8	5 000,8	5 000,8
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:	х	3 663,0	10 719,2	11 549,4	11 549,4	11 549,4
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных и медицинских организаций, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб.	х	3 663,0	10719,2	11549,4	11549,4	11549,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0