Приложение

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 05.11.2024 N 112-РК

"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 18.12.2023 N 374-РК

Производственная программа
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" на 2024 - 2026 годы

Раздел I.
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга", 249020, Калужская область, Боровский р-н, с. Ворсино, территория Северная промышленная зона, владение 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы	2024 - 2026 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2024 год
	Не планируются	Итого 2024 год	0
2025 год
	Не планируются	Итого 2025 год	0
2026 год
	Не планируются	Итого 2026 год	0

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2024 год
	Не планируются	Итого 2024 год	0
2025 год
	Не планируются	Итого 2025 год	0
2026 год
	Не планируются	Итого 2026 год	0

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2024 год
	Не планируются	Итого 2024 год	0
2025 год
	Не планируются	Итого 2025 год	0
2026 год
	Не планируются	Итого 2026 год	0

Раздел III.
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	644,6	477,69	644,6

Раздел IV.
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N	Наименование потребностей	Единицы измерения	Сумма финансовых потребностей в год
1	2	3	4
2024 год
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	20 396,31
2025 год
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	17 266,23
2026 год
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	24 145,91

Раздел V.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование показателя	Ед. Изм.	2024 год	2025 год	2026 год
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	квт*ч/куб. м	1,31	1,31	1,31
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	квт*ч/куб. м	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	квт*ч/куб. м	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	квт*ч/куб. м	0	0	0

Раздел VI.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Наименование показателя	Ед. Изм.	2024 год к 2023 году	2025 год к 2024 году	2026 год к 2025 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	0	0	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	%	0	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	%	0	0	0

Расходы на реализацию производственной программы 2025 года уменьшились на 15%.

Раздел VII.
Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2023 года	Факт 2023 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	1 106,56	104,75	1 001,81
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	32 386,7	5 272,83	27 113,87
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0

Раздел VIII.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2024 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2024 год	0
2025 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2025 год	0
2026 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2026 год	0

".