Приложение 3. Таблица расчета сроков проведения выездной экспертизы

N
п/п

Мероприятие в соответствии с программой выездной оценки

Мероприятия и/или документы, рассмотренные в процессе оценки

Способ расчета количество минут - А ¹

1

2

3

4

1

Проведение вступительного совещания

1

Представление экспертной группы

Программа выездной оценки План выездной экспертизы

Состав экспертной группы (эксперт, количество ТЭ) х А

1.1

Описание плана работы

План выездной экспертизы

Количество мест осуществления деятельности х А

1.2

Результаты документарной экспертизы (формирование первой части акта экспертизы, экспертное заключение )

Не проводилась

0

Проводилась несоответствия не установлены

А

Проводилась, установлены несоответствия, оценка степени устранения, оценка записей и документов по корректирующим действиям

А х количество несоответствий

2

Оценка системы менеджмента

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017

(п. 11-16(1) критериев аккредитации, Приказ Минэкономразвития от 26 октября 2020 года N 707)

Оценка соблюдения (документы, записи, опрос)

А х 33

5. Общие требования

5.1

(5.1.1-5.1.3)

5.2

(5.2.1-5.2.13)

5.3

(5.3.1-.5.3.2)

6. Требования к структуре

6.1

(6.1.1-6.1.4)

6.2

(6.2.1-6.2.2)

7. Требования к ресурсам

7.1

(7.1.1-7.1.4)

7.2

(7.2.1-7.2.11)

7.3

7.4

7.5

(7.5.1-7.5.4)

8. Требования к информации

8.1

(8.1.1-8.1.3)

8.2

(8.2.1-8.2.2)

8.3

(8.3.1-8.3.5)

8.4

(8.4.1-8.4.7)

8.5

(8.5.1-8.5.3)

9. Требования к процессу

9.1

(9.1.1-9.1.6)

9.2

(9.2.1-9.2.3)

9.3

(9.3.1)

9.4

(9.4.1-9.4.10)

9.5

(9.5.1-9.5.4)

9.6

(9.6.1-9.6.5)

9.7

(9.7.1-9.7.8)

9.8

(9.8.1-9.8.11)

9.9

(9.9.1-9.9.4)

10. Требования к системам менеджмента органов по сертификации

10.1

10.2

10.3

Дополнительные требования критериев аккредитации

12

13

14

15

16

16 (1)

3

Оценка материально-технической базы

3/1

Помещения

Наличие помещений, оценка пригодности для осуществления деятельности по сертификации системы менеджмента

Оценка наличия помещений

Количество помещений х А

Оценка документов, устанавливающий права владения и пользования

Количество адресов мест осуществления деятельности х А

4

Оценка обеспеченности аккредитованного лица необходимой документацией

Документы, устанавливающие требования к сертификации и объектам подтверждения соответствия, указанных в области аккредитации

Наличие оригиналов документов, информационно-технической базы

Наличие документов, проверка доступа

Количество (выборочная проверка) х А

Наличие рабочих экземпляров, учтенных копий или иных форм применения документов

Оценка применения документов в деятельности органа по сертификации системы менеджмента для осуществления деятельности по сертификации системы менеджмента (выборочная проверка)

Количество (выборочная проверка) х А

5

Оценка квалификации и опыта работников

Оценка квалификации и опыта работников

Знакомство с персоналом, в соответствии с формой, представленной органом по сертификации системы менеджмента

Наличие сотрудников (идентификация)

Опрос каждого сотрудника

Количество сотрудников х А

Оценка документов, представленных органом по сертификации системы менеджмента

Оценка документов по каждому сотруднику

6

Наблюдение за выполнением аккредитованным лицом работ в соответствии с областью аккредитации

Согласование контрольного задания, сформированного экспертной группой в соответствии с областью аккредитации

Оценка наличия у работников, участвующих в выполнении работ по сертификации, навыков и профессиональных знаний, необходимых для выполнения работ в области аккредитации

Количество технических кластеров и ключевых кодов х рассчитанное время для оценки по каждому техническому кластеру/ключевому коду

7

Свидетельская оценка аккредитованного лица

Согласование контрольного задания, сформированного экспертной группой в соответствии с областью аккредитации

Оценка наличия у работников, участвующих в выполнении работ по сертификации, навыков и профессиональных знаний, необходимых для выполнения работ в области аккредитации

Количество технических кластеров и ключевых кодов рассчитанное время для оценки по каждому техническому кластеру/ключевому коду

Время для перемещения на место проведения свидетельской оценки

8

Оценка области аккредитации

Оценка области аккредитации экспертной группой по результатам выездной экспертизы

Оценка соблюдения формы, содержания с учетом требований национальных стандартов, устанавливающих требования к системам менеджмента

Форма области аккредитации органа по сертификации систем менеджмента, утверждённая Приказом Минэкономразвития России N 496

Количество заявленных объектов сертификации и видов экономической деятельности в области аккредитации х А

Расчет проводится для каждой области (утвержденная, расширяемая)

9

Оформление результатов выездной экспертизы экспертной группой

Формирование акта (выездной) экспертизы

Формирование акта (выездной) экспертизы

Порядок заполнения форм и перечней сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы, утвержденный приказом Минэкономразвития России N 657 от 29 октября 2021 г.

Формирование акта (выездной) экспертизы (формирование проекта акта)

10

Проведение заключительного совещания

Проведение заключительного совещания

Краткое описание проверенных мероприятий в соответствии с планом выездной экспертизы

Программа выездной оценки План выездной экспертизы

Количество отражаемых мероприятий х А

Представление выводов по результатам выездной экспертизы

Лист несоответствий при установлении несоответствий

Обсуждение выводов экспертной группы с заявителем/ аккредитованным лицом

Дискуссия

Рассчитанное время выездной экспертизы