Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Руководство по проведению оценки соответствия органов по валидации и верификации парниковых газов критериям аккредитации СМ N 03.1-1.0020 Версия 01.3 (утв. Федеральной службой по аккредитации 6 ноября 2024 г.) (документ не действует)
- Приложение 3. Таблица расчета сроков проведения выездной экспертизы
Приложение 3. Таблица расчета сроков проведения выездной экспертизы
Приложение 3
Таблица расчета сроков проведения выездной экспертизы
|
N |
Мероприятие в соответствии с программой выездной оценки |
Мероприятия и/или документы, рассмотренные в процессе оценки |
Способ расчета количество минут - А 1 |
||
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
|
1 |
Проведение вступительного совещания |
||||
|
1 |
Представление экспертной группы |
Программа выездной оценки План выездной экспертизы |
Состав экспертной группы (эксперт, количество ТЭ) |
||
|
1.1 |
Описание плана работы |
План выездной экспертизы |
Количество мест осуществления деятельности |
||
|
1.2 |
Результаты документарной экспертизы (формирование первой части акта экспертизы, экспертное заключение ) |
Не проводилась |
0 |
||
|
Проводилась ,несоответствия не установлены |
А |
||||
|
Проводилась, установлены несоответствия, оценка степени устранения, оценка записей и документов по корректирующим действиям |
А |
||||
|
2 |
Оценка системы менеджмента качества |
||||
|
|
(п. 34 критериев аккредитации, Приказ Минэкономразвития от 26 октября 2020 года N 707) |
|
Оценка соблюдения (документы, записи, опрос) А |
||
|
4. Принципы | |||||
|
4.1 (4.1.1-4.1.3) |
|
||||
|
4.2 (4.2.1-4.2.2) |
|
||||
|
4.3 (4.3.1-4.3.7) |
|
||||
|
5. Общие требования | |||||
|
|
5.1 |
|
|
||
|
5.2 |
|
||||
|
5.3 (5.3.1-5.3.15) |
|
||||
|
5.4 |
|
||||
|
6 Требования к структуре | |||||
|
6.1 (6.1.1-6.1.4) |
|
||||
|
6.2 (6.2.1-6.2.3) |
|
||||
|
7 Требования к ресурсам | |||||
|
7.1 |
|
||||
|
7.2 (7.2.1-7.2.7) |
|
||||
|
7.3 (7.3.1-7.3.3) |
|
||||
|
7.4 |
|
||||
|
8. Программа валидации/верификации | |||||
|
9. Требования к процессу | |||||
|
9.1 |
|
||||
|
9.2 (9.2.1-9.2.3) |
|
||||
|
9.3 (9.3.1-9.3.4) |
|
||||
|
9.4 (9.4.1-9.4.3) |
|
||||
|
9.5 (9.5.1-9.5.5) |
|
||||
|
9.6 (9.6.1-9.6.5) |
|
||||
|
9.7 (9.7.1-9.7.2) |
|
||||
|
9.8 (9.8.1-9.8.3) |
|
||||
|
9.9 (9.9.1-9.9.8) |
|
||||
|
9.10 (9.10.1-9.10.8) |
|
||||
|
9.11 (9.11.1-9.11.3) |
|
||||
|
10. Требования к информации | |||||
|
10.1 |
|
||||
|
10.2 (10.2.1-10.2.3) |
|
||||
|
10.3 (10.3.1-10.3.2) |
|
||||
|
10.4 (10.4.1-10.4.5) |
|
||||
|
11. Требования к системам менеджмента | |||||
|
11.1 (11.1.1-11.1.3) |
|
||||
|
11.2 (11.2.1-11.2.3) |
|
||||
|
11.3 (11.3.1-11.3.3) |
|
||||
|
11.4 |
|
||||
|
11.5 (11.5.1-11.5.3) |
|
||||
|
11.6 (11.6.1-11.6.4) |
|
||||
|
5 Общие требования | |||||
|
5.1 |
|
||||
|
5.2 |
|
||||
|
5.3 |
|
||||
|
5.4 |
|
||||
|
6. Требования к структуре | |||||
|
6.1 |
|
||||
|
6.2 |
|
||||
|
7. Требования к ресурсам | |||||
|
7.1 |
|
||||
|
7.2 |
|
||||
|
7.3 (7.3.1-7.3.9) |
|
||||
|
7.4 |
|
||||
|
8. Программа валидации/верификации | |||||
|
9. Требования к процессу | |||||
|
9.1 |
|
||||
|
9.2 |
|
||||
|
9.3 |
|
||||
|
9.4 (9.4.1-9.4.3) |
|
||||
|
9.5 |
|
||||
|
9.6 (9.6.1-9.6.6) |
|
||||
|
9.7. |
|
||||
|
9.7.1 (9.7.1.1-9.7.1.9) |
|
||||
|
9.7.2 |
|
||||
|
9.8. |
|
||||
|
9.9 |
|
||||
|
10 Требования к информации | |||||
|
10.1 |
|
||||
|
10.2 (10.2.1-10.2.3) |
|
||||
|
10.3 (10.3.1-10.3.3) |
|
||||
|
10.4 |
|
||||
|
11 Требования к системам менеджмента | |||||
|
11.1 |
|
||||
|
11.2 |
|
||||
|
11.3 |
|
||||
|
11.4 |
|
||||
|
11.5 |
|
||||
|
11.6 |
|
||||
|
Приложение D (обязательное) |
|
||||
|
Приложение E (обязательное) |
|
||||
|
Приложение F (обязательное) |
|
||||
|
Выполнение положений ГОСТ Р ИСО 14066-2013 (ISO 14066:2011, IDT) "Газы парниковые. Требования к компетентности групп по валидации и верификации парниковых газов" |
|
||||
|
Выполнение положений ISO 14066:2023 "Экологическая информация. Требования к компетентности команд, проверяющих экологическую информацию" |
|
||||
|
Выполнение положений ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021 (ISO 14064-3:2019, IDT) "Газы парниковые. Часть 3. Требования и руководство по валидации и верификации заявлений в отношении парниковых газов" |
|
||||
|
Выполнение положений IAF MD 6:2023 Обязательный документ IAF для применения стандарта ISO 14065 |
|
||||
|
Выполнение положений IAF MD 4:2023 Обязательный документ IAF по применению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях аудита/оценки |
|
||||
|
Выполнение положений IAF ID 12:2023 Обязательный документ IAF по аккредитации органов по оценке соответствия, осуществляющих деятельность в нескольких странах |
|
||||
|
Выполнение положений IAF ML 2:2023 Общие принципы использования знака IAF MLA |
|
||||
|
3 |
Оценка материально-технической базы |
||||
|
3.1 |
Оборудование |
Оценка и идентификация каждой единицы оборудования |
п. 7.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 14065-2022 п. 34.4 Критериев аккредитации |
Количество единиц оборудования |
|
|
Проверка документов, в том числе, устанавливающий права владения и пользования | |||||
|
3.2 |
Помещения |
Наличие помещений, оценка пригодности для проведения валидации/верификации |
п. 7.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 п. 34.4 Критериев аккредитации |
Количество помещений |
|
|
Оценка условий окружающей среды | |||||
|
Оценка документов, устанавливающий права владения и пользования |
Количество адресов мест осуществления деятельности |
||||
|
4 |
Оценка обеспеченности аккредитованного лица необходимой документацией |
||||
|
|
Документы, устанавливающие требования к проведению валидации/верификации, указанных в области аккредитации |
Наличие оригиналов документов, информационно-технической базы |
Наличие документов, проверка доступа |
Количество (выборочная проверка) |
|
|
Наличие рабочих экземпляров, учтенных копий или иных форм применения документов |
п. 34.5 Критериев аккредитации Оценка применения документов в деятельности ОВВПГ при проведении валидации/верификации (выборочная проверка) |
Количество (выборочная проверка) |
|||
|
5 |
Оценка квалификации и опыта работников |
||||
|
|
Оценка квалификации и опыта работников |
Знакомство с персоналом, в соответствии с формой, представленной ОВВПГ |
п. 7.2-7.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 п. 7.2-7.3 ГОСТ Р ИСО 14065-2022 ГОСТ Р ИСО 14066-2013 п. 34.1-34.3 Критериев аккредитации Наличие сотрудников (идентификация) Опрос каждого сотрудника |
Количество сотрудников |
|
|
Оценка документов, представленных ОВВПГ |
п. 7.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 п. 7.3 ГОСТ Р ИСО 14065-2022 п. 34.1 - п.34.2 Критериев аккредитации Оценка документов по каждому сотруднику |
||||
|
6 |
Наблюдение за выполнением аккредитованным лицом работ в соответствии с областью аккредитации |
||||
|
|
Согласование контрольного задания, сформированного экспертной группой в соответствии с областью аккредитации |
Оценка проведения валидации/верификации в соответствии с контрольным заданием |
п. 9 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 |
Количество секторов IAF MD 14:2023 |
|
|
7 |
Свидетельская оценка аккредитованного лица |
||||
|
|
Согласование контрольного задания, сформированного экспертной группой в соответствии с областью аккредитации |
Оценка проведения валидации/верификации в соответствии с контрольным заданием |
п. 9 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17029-2022 |
Количество секторов IAF MD 14:2023 |
|
|
8 |
Оценка области аккредитации |
||||
|
|
Оценка области аккредитации экспертной группой по результатам выездной экспертизы |
Оценка соблюдения формы, содержания с учетом наименований объектов |
Приказ Росаккредитации N 186 |
Количество секторов IAF MD 14:2023 (с учетом кодов ОК 029-2014) Расчет проводится для каждой области (утвержденная, расширяемая) |
|
|
9 |
Оформление результатов выездной экспертизы экспертной группой |
||||
|
|
Формирование акта (выездной) экспертизы |
Формирование акта (выездной) экспертизы |
Порядок заполнения форм и перечней сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы, утвержденный приказом Минэкономразвития России N 657 от 29 октября 2021 г. |
Формирование акта (выездной) экспертизы (формирование проекта акта) |
|
|
10 |
Проведение заключительного совещания |
||||
|
|
Проведение заключительного совещания |
Краткое описание проверенных мероприятий в соответствии с планом выездной экспертизы |
Программа выездной оценки План выездной экспертизы |
Количество отражаемых мероприятий |
|
|
Представление выводов по результатам выездной экспертизы |
Лист несоответствий при установлении несоответствий |
||||
|
Обсуждение выводов экспертной группы с заявителем/аккредитованным лицом |
Дискуссия |
||||
|
Рассчитанное время выездной экспертизы |
|
||||
------------------------------
1 Показатель (А) определяется руководителем экспертной группы.
------------------------------