Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 01.11.2024 N 714

Финансово-экономическое обоснование
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в городском округе Стрежевой" в части повышения заработной платы работников культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2022 год	2023 год	2024 (прогноз)
1	Средняя заработная плата по Томской области, руб.	27075	30446	х	х	х
2	Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.			45791,0	52874,0	60328,0
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Томской области, % (с факта 2015 года соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области)	48,4	60,4	90,2	96,1	94,60
4	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в Томской области, руб.	13093	18378	41295,3	50811,7	57061,8
5	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры в Томской области к предыдущему году, %	х	140	105,9	123,0	112,3
6	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, руб.	20495,6	32126,5	63508,1	78243,5	92900,0
	в том числе соотношение средней заработной платы категории персонала к средней заработной плате основного персонала:
7	Административно-управленческий персонал			1,4	2,2	2,2
8	Основной персонал			1,0	1,0	1,0
9	Вспомогательный персонал			0,6	0,6	0,6
10	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области и средней заработной платы по Томской области, %	75,7	105,5	138,7	148,0	154,0
11	Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области к предыдущему году, %	х	157	106	123	119
12	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3950,0	3985,0	3773,5	3782,5	3782,5
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, %	7,6	5,9	1,1	0,8	0,6
14	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, %	х	0,0	17,3	13,3	11,2
15	Среднесписочная численность работников учреждений культуры городского округа Стрежевой Томской области, человек	75,0	76,0	72,3	72,3	72,3
	в том числе:
16	Административно-управленческий персонал			5,0	4,0	4,0
17	Основной персонал			61,8	63,0	63,0
18	Вспомогательный персонал			5,5	5,3	5,3
19	ФОТ с начислениями, тыс. руб.	24016,7	38147,8	71739,7	88385,0	104941, 3
	с учетом:
20	Объема средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	0,0	3671,3	4523,2	5370,4
	в том числе:
21	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	1825,1	2242,7	777,2	664,5	664,5
22	Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ к предыдущему году, %	х	123	195	86	100
23	Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры), тыс. руб.		14131,1	33591,8	50237,2	66793,4
	в том числе:
24	за счет средств консолидированного бюджета, тыс. руб.	х	13713,6	35057,45	51815,4	68371,6
25	включая средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб.	х	12191,7	14414,0	31059,3	47615,5
26	включая средства, предусмотренные на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1080,8	0	0	0
27	включая средства на увеличение штатной численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 2020 году тыс. руб.	х	441,2	0	0	0
28	включая средства на обеспечение заработной платы низкооплачиваемой категории до МРОТ начиная с 2016 года, тыс. руб.			1401,3	1514,0	1514,0
29	включая дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области и областных государственных учреждений на увеличение численности, тыс. руб.			17107,6	17107,6	17107,6
	в т.ч./ дотация муниципальным образованиям Томской области, тыс. руб.			15937,1	15937,1	15937,1
30	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	х	0	2134,5	2134,5	2134,5
31	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0	0,0	0,0	0,0
32	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей		0	2134,5	2134,5	2134,5
33	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	417,6	-1465,5	-1578,2	-1578,2
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24 + стр. 33)	х	14131,1	33591,8	50237,2	66793,4
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 30) / стр. 23 x 100%)	х	0	17,3	13,3	11,2
36	Ассигнования консолидированного бюджета (нарастающим итогом к уровню 2012 года), тыс. рублей	х	12191,7	26605,6	43251,0	59807,1
37	Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ, %	19,6	17,1	14,8	16,0	16,0