Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 07 ноября 2024 года N 43/8

Приложение N 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 03 декабря 2020 года N 61/4

Производственная программа
федерального государственного казенного учреждения "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Хасанского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного казенного учреждения "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю" на период 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю" (ОГРН 1052503142075, ИНН 2536164734), ул. Светланская, д. 67, город Владивосток, 690091
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Агентство по тарифам Приморского края, Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятий нет.

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем транспортировки воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2021 по 31.12.2021	73,90
2	с 01.01.2022 по 31.12.2022	73,90
3	с 01.01.2023 по 31.12.2023	73,90
4	с 01.01.2024 по 31.12.2024	79,70
5	с 01.01.2025 по 31.12.2025	79,70

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2021 по 31.12.2021	1342,48
2	с 01.01.2022 по 31.12.2022	1372,81
3	с 01.01.2023 по 31.12.2023	1486,93
4	с 01.01.2024 по 31.12.2024	1655,75
5	с 01.01.2025 по 31.12.2025	1836,65

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2021	2022	2023	2024	2025
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8	8	8	8	8
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8	8	8	8	8
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	100	100	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	102,52	102,26	108,31	103,36	110,93

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	79,7
1.2.	Объем реализации (тыс. куб. м)	79,7
	в т.ч. - населению	73,898
	- бюджетным организациям	0
	- прочим потребителям	0
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	5,69
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	73,90
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	0,054
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	12,0
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	0
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	564
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	8
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	8
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	2/7,5
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	2
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24/7
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8700
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	46
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	4,942
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	2,34

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

8	Наименование мероприятий	(сумма, тыс. руб)
8.1	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	2 787,35
8.2	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	2 786,45