Приложение

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 13. 11.2024 N 147-р

"Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 29.11.2022 N 656-р

Производственная программа в сфере водоотведения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского округа города Вологды "Вологдагорводоканал"
ИНН/КПП	3525023596/352501001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 128 тел ./факс: (8172175-07-11 /(8172)75-07-01
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел ./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

II. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб.м
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Объем принятых сточных вод	22262,540	22098,826	22467,290	22262,540	22262,540
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-	-	-	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	22262,540	22098,826	22467,290	22262,540	22262.540
1.2.1	в том числе от населения	17057,055	17348,646	17823,337	17057,055	17057,055
1.2.2	от бюджетных потребителей	1127,181	1052.404	1088,515	1127,181	1127.181
1.2.3	от прочих потребителей	4078,303	3697.777	3555,438	4078,303	4078.303
1.2.4	от других канализаций	-	-	-	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	9805,327	8876,334	5477,101	9805,327	9805.327
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	32067,867	30975,160	27944,391	32067,867	32067.867
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	32067,867	30975,160	27944,391	32067,867	32067.867
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-	-	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	2023-2027
1.1	мероприятия по замене сетей канализации	2023-2027
1.2	мероприятия по ремонту КНС	2023-2027
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

VI. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Объем финансовых потребностей	494 374,1	516 261,8	575 551,9	506 078,7	523 529,8

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-		-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %		-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод kВт ч/kуб м	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Фактический объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое значение показателя за 2023 год
1.	Объем принятых сточных вод	22262,540	22147,221
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	22262,540	22147,221
1.2.1	в том числе от населения	1127,181	1073,008
1.2.2	от бюджетных потребителей	17057,055	17569,426
1.2.3	от прочих потребителей	4078,303	3504,787
1.2.4	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	9805,327	5414.054
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	32067,867	27561,275
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	32067,867	27561,275
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-
4.	Объем сточных вод. сброшенных без очистки	_	-

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	2023
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	2023
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2023
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое значение показателя за 2023 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %		-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	19,8	32,0
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	8,7	7,8
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м	0,764	0,762"