Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 13.11.2024 N 1087-ра

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 1

Наименование категории работников	Среднесписочная численность за год, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	В том числе по источникам в тыс. руб.								Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.	Дополнительные ассигнования на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислениями в тыс. руб.
								местные бюджеты	средства МБ за счет увеличения численности	средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году	средства МБ в 2020 году	дотация муниципальным образованиям Томской области	средства от оптимизационных мероприятий	средства МБ в 2023 году	средства от приносящей доход деятельности
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2023
ЗАТО Северск	127,4	49027,2	82,5	85,4	86,3	95,6	74952,8	28979,9	307,1	571,4	357,4	12165,0	-137,6	20,5	739,5	31949,6	41598,4
МБУДО "ДХШ"	21,0	47371,4	76,0	83,3	84,0	92,4	11937,6	4413,4	-	-	-	1595,8	-221,8	-	443,5	5706,7	7430,1
МАУДО ДШИ	93,4	49601,1	83,7	85,8	86,8	96,7	55592,9	21621,8	0,0	659,3	357,4	9284,7	-294,0	20,5	275,3	23668,0	30815,7
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	47578,8	84,0	86,1	87,1	92,8	7422,3	2944,7	307,1	-87,9	-	1284,6	378,2	-	20,7	2575,0	3352,6
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	97,6	37,7	0,4	0,7	0,5	15,8	-0,2	0,0	1,0	41,6	х
2024
ЗАТО Северск	127,4	58194,3	87,7	87,7	91,2	96,5	88967,5	28979,9	307,1	571,4	357,4	12165,0	-30,0	-	652,4	45964,4	59845,6
МБУДО "ДХШ"	21,0	57305,2	85,5	85,5	89,3	95,0	14440,9	4413,4	-	-	-	1595,8	-221,8	-	443,5	8210,0	10689,4
МАУДО ДШИ	93,4	58864,2	88,7	88,7	92,3	97,6	65974,9	21621,8	0,0	659,3	357,4	9284,7	-186,4	-	188,2	34050,0	44333,1
МБУДО "Самусьская ДШИ"	13,0	54818,5	83,9	83,9	86,7	90,9	8551,7	2944,7	307,1	-87,9	-	1284,6	378,2	-	20,7	3704,4	4823,1
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	115,8	37,7	0,4	0,7	0,5	15,8	0,00	-	0,8	59,8	х