Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 13.11.2024 N 1087-ра

Финансово-экономическое обоснование
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 2

Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год (план)	2021 год (факт)	2022 год (план)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области, руб.	13890	23421	27159	27423,3	27676,0	32662,9	36751,0	36918,0	38011,5	41278,0	41621,9	41278,0	42174,9	50809,8	60328,0
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области и среднемесячной заработной платы учителей в Томской области, %	58,2	74,8	79,7	80,2	81,0	94,9	100,8	100,0	95,7	100,0	105,6	100,3	98,8	99,1	100,0
Среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23865,0	31303,0	34073,0	34182,7	34177,5	34430,2	36453,9	36914,0	39727,4	41278,0	39397,0	41175,0	42665,7	51279,0	60328,0
Муниципальное образование "ЗАТО Северск"
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %			41,9	42,2	41,7	41,9	41,7	42,5	43,1	43,1	44,2	44,2	43,2	42,7	42,7
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %			31,9	34,5	35,8	33,3	34,0	36,2	37,5	35,5	37,1	37,1	39,0	36,9	33,0
Среднесписочная численность работников в организациях дополнительного образования детей (без внешних совместителей), чел.,			224,0	226,1	226,8	219,6	221,1	220,0	223,9	223,9	228,3	228,3	224,3	222,2	222,2
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	94,0	102,0	129,8	130,7	132,3	127,5	128,8	126,6	127,4	127,4	127,4	127,4	127,4	127,4	127,4
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	х	13,0	12,0	12,0	11,9	11,2	11,7	12,0	12,0	11,7	11,7	11,3	10,8	10,8
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, чел.	х	х	81	83,4	82,5	80,2	81,1	81,7	84,5	84,5	89,2	89,2	85,6	84,0	84,0
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования детей, руб.,			23077,4	23884,9	24582,1	28149,9	32010,8	31935,9	33378,8	35206,9	35374,6	35374,6	37118,5	44577,5	49833,5
в том числе:
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, руб.	18896,0	22926,0	27046,0	27045,8	27045,7	32318,0	36279,4	35432,7	36671,8	39884,5	39884,5	39884,5	39884,5	49027,2	58194,3
административно-управленческого персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	40131,0	48209,0	52042,4	55053,9	57653,3	56846,9	59406,9	59406,9	62772,8	62772,8	68907,8	81500,0	81500,0
вспомогательного персонала организаций дополнительного образования детей, руб.	х	х	13947,0	15431,4	16637,3	17531,7	21690,3	22950,0	24717,7	24717,7	25339,7	25339,7	28805,2	33081,5	33081,5
ФОТ педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с начислениями), тыс. руб.,	27751,9	36536,1	54848,7	55229,1	55905,0	64379,3	73007,6	70085,8	72995,1	79390,0	79390,0	79390,0	79390,0	97588,5	115835,6
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	0,0	154,8	320,9	678,1	801,1	1012,8	1119,7	788,5	788,5	849,4	849,4	953,8	962,8	849,4
Темп роста ФОТ от приносящей доход деятельности, %		0	0	207	211	118	126	111	70	100	108	100	112	101	88
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная потребность средств на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.		8784,2	27096,8	27477,2	28153,1	36627,5	45255,7	42333,9	45243,2	51638,2	51638,1	51638,1	51638,1	69836,7	88083,7
Дополнительные средства муниципального образования Томской области, тыс. руб.		0	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9
Источники финансирования дополнительной потребности на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.,		8784,2	18847,0	19227,3	19903,2	28377,6	37005,8	34084,0	36993,3	43388,3	43388,3	43388,3	43388,3	61586,8	79833,9
в том числе
консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.,		8784,2	18692,1	18906,4	19225,1	27576,5	35993,0	32964,3	36204,8	42599,8	42538,8	42538,8	42434,5	60623,9	78984,4
включая средства:
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, тыс. руб.		5091,7	16579,0	15838,9	15838,9	25126,3	32984,7	30190,3	17004,9	23399,9	23399,9	23399,9	23399,9	41598,4	59845,6
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1248,8	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		2443,6	383,5	864,2	487,2	166,0	134,4	-566,3	21,8	21,8	-39,1	-39,1	-143,5	-179,2	-39,1
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб.		2443,6	383,5	864,2	487,2	166,0	134,4	-566,3	21,8	21,8	-39,1	-39,1	-143,5	-179,2	-39,1
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.,		0	0	473,2	1168,8	554,1	1143,8	1610,8	17448,6	17448,6	17448,6	17448,6	17448,6	17475,3	17448,6
из них дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, тыс. руб.								467,0	15838,9	15838,9	15838,9	15838,9	15838,9	15838,9	15838,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0,0	154,8	320,9	678,1	801,1	1012,8	1119,7	788,5	788,5	849,4	849,4	953,8	962,8	849,4