Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации
городского округа
город Елец
от 22.10.2024 N 1820

"Приложение 5
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
городского округа
город Елец"

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета программы

	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Единица измерения	Значения индикаторов и показателей
				2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
2	Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления	Управление протокола и обеспечения деятельности	% от числа опрошенных	32	33	34	34,5	34,5	35	35	35	37	38	39	40	40	40	40
3	Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ	Управление финансов	% от общего объема расходов городского бюджета	-	90	91	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
4	Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы	Управление протокола и обеспечения деятельности	% от объема бюджетной сметы	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны	Комитет имущественных отношений	% от объема городского бюджета					0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления
7	Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления	Управление протокола и обеспечения деятельности	% от числа опрошенных	30	50	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет		% к предыдущему году	-	-	-	-	-	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5
9	Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета
10	Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии	Управление финансов	да/нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
11	Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления
12	Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление протокола и обеспечения деятельности	% от объема бюджетной сметы	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества
14	Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества	Комитет имущественных и земельных отношений	%					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"
16	Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
17	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных:	Управление протокола и обеспечения деятельности	% к предыдущему году
	- в Елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя"			-	25	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5	5	5	5
	- в теле- и радиопрограммах			-	50	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5	5	5	5
	- на официальном сайте администрации города			-	60	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
18	Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг		тыс. руб.	-	12647,0	14063,0
19	Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации		тыс. руб.				13746,0	14048,3	15961,0	18626,9	17325,9	17211,2	18902,8	21373,2	21785,9	19703,5	19703,5	19703,5
20	Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий
21	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий	Управление протокола и обеспечения деятельности	% от общей численности населения города Ельца	-	4,6	5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	10,5
22	Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением		тыс. руб.	-	1400,0	650,0	869,0	574,5	869,0	869,0	669,0	241,5	392,1	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
23	Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления
24	Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением об Управлении протокола и обеспечения деятельности, от общего числа функций	Управление протокола и обеспечения деятельности	% от общего числа функций	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления		тыс. руб.	-	-	2474,5	3131,0	3347,6	3492,9	3679,7	4298,0	940,2	380,5	200,2	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение внутреннего информационного взаимодействия администрации городского округа город Елец		тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	1500,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
27	Итого по Подпрограмме 1		тыс. руб.	-	14047,0	17187,5	17746,0	17970,4	20322,9	24675,6	22392,9	18392,9	19675,4	21873,4	22085,9	19703,5	19703,5	19703,5
28	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
29	Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса
30	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану	Управление финансов	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета		%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета		%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета		%				> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10
34	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки		тыс. руб.	-	4057,0	3995,7
35	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами		тыс. руб.	-	-	-	8087,1	8961,7	9352,3	9352,1	10147,5	10506,1	11890,5	11861,9	14054,1	11486,7	11482,8	11482,8
36	Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов
37	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета	Управление финансов Управление культуры	Балл	3,7	3,7	37,9	37,9	38	38	38,1	38,1	38,2	38,2	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
38	Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента		тыс. руб.	-	200,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств		тыс. руб.	-	-	-	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,00	200,0
40	Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета	Управление финансов	%	> 10	> 10	> 10
41	Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения		тыс. руб.	-	507,1	499,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности
43	Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета	Управление финансов	%	0	0	0
44	Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета		тыс. руб.	-	1521,4	1498,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

45	Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета	Управление финансов	%	100	100	100
46	Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности		тыс. руб.	-	1014,2	999,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту	Управление финансов	%	28	45	100
48	Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений		тыс. руб.	-	507,1	499,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом
50	Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам	Управление финансов	рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга		тыс. руб.	-	7627,2	8901,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом		тыс. руб.	-	-	-	7349,2	5881,1	4678,5	4320,0	4120,0	1700,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
53	Задача 5 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города
54	Показатель 1 решения задачи 5 Подпрограммы 2: доля закупок, размещенных через МКУ "ЦКМЗ", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками городского округа город Елец при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Управление финансов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	90	96	96	96	96
55	Основное мероприятие 4 задачи 5 подпрограммы 2 Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец		тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800,0	4763,5	4902,0	5581,3	4683,7	4683,7	4683,7
56	Задача 6 Подпрограммы 2: повышение эффективности осуществления бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа город Елец
57	Показатель 1 решения задачи 6 Подпрограммы 2: количество обеспеченных централизованной формой ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составление я и предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа город Елец	Управление финансов	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
58	Основное мероприятие 4 задачи 5 подпрограммы 2 Организация централизованной формы бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа город Елец		тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16000,0	-	-	-
59	Итого по Подпрограмме 2		тыс. руб.	-	15434,0	16594,4	15636,3	15042,8	14230,8	13872,1	14467,5	14 206,1	16954,0	17063,9	35735,4	16470,4	16466,5	16466,5
60	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
61	Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления
62	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления	Управление протокола и обеспечения деятельности	рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий		рублей				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации		человек в год				10	7	28	12	37	12	12	67	36	36	36	36
65	Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем		да/нет				да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
66	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города		тыс. руб.	-	-	40825,6
67	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления		тыс. руб.				43934,5	48812,1	51842,2	51797,5	54010,2	57818,9	63028,7	66076,1	78752,0	65134,2	65119,0	65119,0
68	Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества		тыс. руб.		2130,0	-
69	Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города		тыс. руб.	-	-	2302,3
70	Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий
71	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий	Управление протокола и обеспечения деятельности	рублей	0	0	0
72	Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления
73	Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации	Комитет по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству	человек в год	11	12	12
74	Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации		тыс. руб.	-	22,5	23,0
75	Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
76	Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления	Управление протокола и обеспечения деятельности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
77	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС"		тыс. руб.	-	12351,0	12701,0
78	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений		тыс. руб.				16998,5	21448,4	21412,9	20801,3	31994,3	41307,6	48383,0	54886,0	63982,3	49831,2	48112,7	48112,7
79	Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС"		тыс. руб.	-	4130,0	4073,0
80	Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг		тыс. руб.	-	15,0	15,0
81	Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств
82	Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих	Управление протокола и обеспечения деятельности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
83	Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих		тыс. руб.	-	-	5438,4	5566,4	5648,1	5654,8	5837,5	5945,5	6097,6	6792,7	8564,0	10500,0	8908,4	8908,4	8908,4
84	Задача 6 Подпрограммы 3: Финансовое обеспечение общегородских мероприятий
85	Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий	Управление протокола и обеспечения деятельности	%					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
86	Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий	Управление протокола и обеспечения деятельности	тыс. руб.					900,0	1607,5	1000,0	594,1	718,0	999,0	1486,7	1545,0	0,0	0,0	0,0
87	Показатель 1 задачи 7 Подпрограммы 3: количество договоров о целевом обучении	Управление протокола и обеспечения деятельности	шт.												3	-	-	-
88	Основное мероприятие 1 задачи 7 Подпрограммы 3: исполнение обязательств по договору о целевом обучении	Управление протокола и обеспечения деятельности	тыс. руб.												36,0	0,0	0,0	0,0
89	Итого по Подпрограмме 3		тыс. руб.	-	18648,5	65378,3	66499,4	76808,6	80517,4	79436,3	92544,1	105942,1	119203,4	131012,8	154815,3	123873,8	122140,1	122140,1
90	Подпрограмма 4: "Муниципальное имущество"
91	Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны
92	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	Комитет имущественных и земельных отношений Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец	шт.	-	-	-	-	20	15	12	10	10	9	9	9	10	12	12
93	Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность		шт.	-	-	-	-	18	14	10	6	6	5	5	5	5	5	5
94	Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав		шт.	-	-	-	-	30	19	15	13	10	10	10	10	10	15	15
95	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества		тыс. руб.	-	-	-	-	500	285,8	167,8	230,8	228,2	801,1	831,1	600,0	200,0	200,0	200,0
														2727,0	5100,0	0,0	0,0	0,0
96	Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны
97	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений	Комитет имущественных и земельных отношений	шт.	-	-	-	-	15	10	5	5	5	4	4	4	4	5	5
98	Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны		тыс. руб.	-	-	-	-	3092,7	1824,9	1635,8	2145,5	3417,7	4077,7	6848,5	27435,5	3623,3	3623,4	3623,4
99	Задача 3 Подпрограммы 4: поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии
100	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4: количество объектов, подлежащих ремонту	Комитет имущественных и земельных отношений Управление протокола и обеспечения деятельности	шт.	-	-	-	-	-	6	4	5	5	3	3	3	5	5
101	Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов		тыс. руб.	-	-	-	-	-	4976,2	10265,5	23959,2	68740,0	11515,0	28235,2	7026,4	3513,2	0,0	0,0
															89013,2
102	Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	Управление протокола и обеспечения деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114000,0	0,0	0,0	0,0
103	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4: Наличие государственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления	Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец	да/нет	-	-	-	-	-	да	-	-	-	да	-	-	-	-	-
104	Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 4: Площадь земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления		кв. м	-	-	-	-	-	-	43240,0	43240,0	43240,0	216200,0	216200,0	216200,0	216200,0	216200,0	216200,0
105	Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 4: Разработка проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления		тыс. руб.	-	-	-	-	-	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4: Проведение рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления		тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4003,2	8299,0	8469,0	8469,0	8469,0
107	Региональный проект "Чистая страна"	Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,0	3100,1	-	-	-	-
108	Итого по Подпрограмме 4		тыс. руб.	-	-	-	-	3592,7	7104,9	12069,1	26335,5	72385,9	16540,8	45745,1	251474,0	15805,5	12292,4	12292,4
109	Всего по муниципальной программе	Всего	тыс. руб.	-	48129,5	99160,2	99881,7	113414,5	122176,0	130053,1	155740,0	210927,0	172373,6	215695,2	464110,6	175853,2	170602,5	170602,5
		Управление протокола и обеспечения деятельности	тыс. руб.	-	14047,0	17187,5	17746,0	17970,4	20322,9	24675,6	22392,9	18392,9	19675,4	21873,4	22085,9	19703,5	19703,5	19703,5
		Управление финансов	тыс. руб.	-	15434,0	16594,4	15636,3	15042,8	14230,8	13872,1	14467,5	14206,1	16954,0	17063,9	35735,4	16470,4	16466,5	16466,5
		Управление протокола и обеспечения деятельности	тыс. руб.	-	18648,5	65378,3	66499,4	76808,6	80517,4	79436,3	92544,1	105942,1	119203,4	131012,8	154815,3	123873,8	122140,1	122140,1
		Управление протокола и обеспечения деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	59916,7	4488,6	21208,8	203013,2	-	-	-
		Комитет имущественных и земельных отношений	тыс. руб.	-	-	-	-	3592,7	7086,9	12069,1	26335,5	72385,9	11665,2	14706,0	35 061,8	7336,5	3823,4	3823,4
		Управление коммунального хозяйства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,0	9830,3	13399,0	8469,0	8469,0	8469,0