Приложение

Приложение 1

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

N п/п	Статус	Наименование	Расходы (тыс. руб.)								Всего
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Муниципальная программа	Развитие системы образования Шабалинского района	116329,02	116768,89	127819,87	140022,66	151083,31	162563,59	144852,88	145512,88	1104953,10
	Отдельное мероприятие	Профилактика социального сиротства и раннему выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	3405,90	2813,60	2958,00	3281,70	3507,00	3865,00	3865,00	3850,0	27546,20
	Отдельное мероприятие	Компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях	643,10	486,90	675,60	701,90	800,60	811,00	811,00	811,00	5741,10
	Отдельное мероприятие	Предоставление льгот педагогическим работникам в части оплаты жилищно-коммунальных услуг	5190,50	5547,2	6119,00	6611,00	6860,00	7113,40	7646,60	8021,60	53109,30
	Отдельное мероприятие	Приобретение жилья для детей-сирот	1411,10	2127,1	787,80	0,00	848,90	0,00	0,00	0,00	5174,90
	Отдельное мероприятие	Частичная компенсация на оплату ЖКХ медработникам	32,65	26,38	22,00	30,20	21,02	31,40	31,40	31,40	226,45
1	Подпрограмма	Развитие системы общего образования Шабалинского района	59613,72	58418,51	66730,01	72383,69	76792,39	82053,89	74079,78	74379,78	564451,77
1.1	Отдельное мероприятие	Организация питания и образовательных учреждений	2283,50	1492,25	1898,90	2021,00	1997,73	2300,00	2300,00	2300,00	16593,38
1.2.	Отдельное мероприятие	Проведение оздоровительной кампании для учащихся	283,10	0,00	207,10	226,20	188,00	242,19	488,08	488,08	2122,75
	в т.ч. областной бюджет		146,70	0,00	187,20	171,70	185,00	167,79	186,08	186,08	1230,55
	местный бюджет		136,40	0,00	19,90	54,50	3,00	74,40	302,00	302,00	892,20
1.3.	Отдельное мероприятие	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивного зала ШМОКУ СОШ с.Высокораменское)	2378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2378,14
	в.т.ч. федеральный бюджет		2146,17								2146,17
	Областной бюджет		112,97								112,97
	Местный бюджет		119,00								119,00
1.4.	Отдельное мероприятие	Безопасность учреждений системы образования	237,70	295,73	514,69	767,40	451,18	239,6	0,00	0,00	2506,30
1.5.	Отдельное мероприятие	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	0,00	1231,40	3814,20	3854,00	3746,40	6588,10	3749,80	3749,80	26733,70
	в.т.ч. федеральный бюджет	педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.	0,00	1231,40	3814,20	3854,00	3746,40	6588,10	3749,80	3749,80	26733,70
1.6.	Отдельное мероприятие	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0,00	388,20	991,80	1016,20	1029,30	1021,30	1014,20	1014,20	6475,20
	в.т.ч. федеральный бюджет		0,00	365,10	932,70	945,64	957,75	950,30	933,70	933,70	6018,89
	Областной бюджет			19,20	49,10	60,36	61,25	60,70	70,30	70,30	391,21
	Местный бюджет			3,90	10,00	10,20	10,30	10,30	10,20	10,20	65,10
1.7	Отдельное мероприятие в т.ч.	Организация питания в муниципальных образовательных	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25
	Областной бюджет	организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25
1.8	Отдельное мероприятие в т.ч.	Предоставление бесплатного горячего питания детям	0,00	0,00	0,00	4,50	19,50	41,60	0,00	0,00	65,60
	Областной бюджет	участников специальной военной операции	0,00	0,00	0,00	4,50	19,50	41,6	0,00	0,00	65,60
1.9	Отдельное мероприятие	1. Шабалинское муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"					909,30	303,10			1212,40
	т.ч. областной бюджет						300,00
	местный бюджет						3,10
		2. Шабалинское муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Высокораменское Шабалинского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"
	в т.ч. областной бюджет						300,00
	местный бюджет						3,10
		3. Шабалинское муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Гостовский Шабалинского района Кировской области, на базе которого планируется
	в т.ч. областной бюджет	реализация мероприятий по подготовке образовательного					300,00
	местный бюджет	пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"					3,10
	в т.ч. областной бюджет	4. Шабалинское муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Черновское Шабалинского района Кировской области, на базе которого планируется реализация
	местный бюджет	мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"
1.10	Отдельное мероприятие в т.ч. федеральный бюджет	Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (Создание и развитие школьного спортивного клуба в Шабалинском муниципальном общеобразовательном казенном учреждении средняя общеобразовательная школа п.Гостовский Шабалинского района Кировской области)					249,70 244,70				249,70 244,70
	областной бюджет						2,50				2,50
	местный бюджет						2,50				2,50
1.11	Отдельное мероприятие	1. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (обследование технического состояния зданий), в Шабалинском муниципальном общеобразовательном казенном учреждении средняя общеобразовательная школа с.Новотроицкое Шабалинского района Кировской области						202,20
	в т.ч. областной бюджет							100,00
	местный бюджет							1,10
		2. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (обследование технического состояния зданий) в Шабалинском муниципальном общеобразовательном казенном учреждении основная общеобразовательная школа с.Архангельское Шабалинского района Кировской области
	в т.ч. областной бюджет							100,0
	местный бюджет							1,10
2	Подпрограмма	Развитие системы дошкольного образования Шабалинского района	37113,81	37965,59	40240,12	45862,11	49553,36	55302,1	46445,60	46445,60	358928,29
2.1	Отдельное мероприятие	Организация питания и обеспечение деятельности образовательных учреждений	4814,00	3181,75	4251,22	4434,90	4472,87	5100,00	5100,00	5100,00	36454,74
2.2	Отдельное мероприятие	Безопасность учреждений системы образования	66,00	4,27	136,30	408,87	129,55	111,80	0,00	0,00	856,79
2.3	Отдельное мероприятие	Реализация мер, направленных на выполнение	0,00	1802,70	1237,50	4396,18	2331,87	5611,50	0,00	0,00	15379,75
	в т.ч. областной бюджет	предписаний надзорных органов		1500,00	1237,50	3282,00	1544,20	4111,50			11675,20
	местный бюджет			302,70		1114,18	787,67	1500,00			3704,55
2.3.1	Мероприятие	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в	0,00	1515,20	1237,50	3315,20	1559,80	4153,10	0,00	0,00	11780,80
	в т.ч. областной бюджет	соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в Шабалинском муниципальном		1500,00	1237,50	3282,00	1544,20	4111,50			11675,20
	местный бюджет	дошкольном образовательном казенном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей N 1 пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области		15,20		33,20	15,60	41,60			105,60
2.3.2.	Мероприятие	Реализация мер,		287,50	0,00	1080,98	772,07	1458,40	0,00	0,00	3598,95
	в т.ч. местный бюджет	направленных на выполнение предписаний надзорных органов за счет средств районного бюджета		287,50	0,00	1080,98	772,07	1458,40	0,00	0,00	3598,95
2.4	Отдельное мероприятие в т.ч.	Организация питания в муниципальных образовательных	0,00	0,00	0,00	241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	241,55
	Областной бюджет	организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0,00	0,00	0,00	241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	241,55
3	Подпрограмма	Развитие дополнительного образования ШМКУ ДО ДДТ пгт Ленинское	3037,76	3351,59	3781,77	4114,78	4409,64	4940,81	4363,50	4363,50	32363,35
3.1	Отдельное мероприятие	Безопасность учреждений системы образования	34,00	0,00	4,50	24,1	34,30	21,60	0,00	0,00	118,50
4	Подпрограмма	Обеспечение деятельности Районного управления образования администрации Шабалинского района	5880,48	6032,02	6428,50	6806,06	8059,19	8187,10	7610,00	7610,00	56613,35
5	Подпрограмма	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0,00	0,00	77,07	231,214	231,214	258,89	0,00	0,00	798,388

Приложение 1

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы "Развитие системы общего образования Шабалинского района"

Наименование мероприятия	Сроки	Ед. измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Исполнители
Мероприятие 1: сохранение кадрового потенциала	2019 - 2026 годы	Тыс. руб.	9807,60	9634,00	9616,00	4333,00	4823,00	4765,40	4765,40	4765,40	РУО, общеобразовательные учреждения
Мероприятие 2: укрепление материально-технической базы.	2019 - 2026 годы	Тыс. руб.	2172,96	2036,82	945,84	525,70	1060,96	1014,63	0,00	0,00	РУО, общеобразовательные учреждения
Мероприятие 3: Обеспечение коммунальными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, транспортными и прочими услугами.	2019 - 2026 годы	Тыс. руб.	13759,72	14342,11	19061,48	19061,44	18914,32	17570,77	15814,30	16114,30	РУО, общеобразовательные учреждения
Мероприятие 4: реализация государственного стандарта общего образования.	2019 - 2026 годы	Тыс. руб.	28691,00	28998,00	29680,00	40542,00	43403,00	47765,00	45948,00	45948,00	РУО, общеобразовательные учреждения
Мероприятие 5: Проведение оздоровительной кампании для учащихся, в т.ч.	2019 - 2026 годы	Тыс. руб.	283,10	0,00	207,10	226,2	188,00	242,19	488,08	488,08	РУО, общеобразовательные учреждения
областной бюджет			146,70	0,00	187,20	171,70	185,00	167,79	186,08	186,08
местный бюджет			136,40	0,00	19,90	54,50	3,00	74,40	302,00	302,00
Мероприятие 6: Организация питания и обеспечение деятельности образовательных учреждений	2019 - 2026 годы	Тыс. руб.	2283,50	1492,25	1898,90	2021,00	1997,73	2300,00	2300,00	2300,00	РУО, общеобразовательные учреждения
Мероприятие 7: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивного зала ШМОКУ СОШ с.Высокораменское)	2019 год	Тыс. руб.	2378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	РУО, ШМОКУ СОШ с.Высокораменское
В.т.ч. федеральный бюджет			2146,17
Областной бюджет			112,97
Местный бюджет			119,00
Мероприятие 8: безопасность учреждений системы образования	2019 - 2026 годы	Тыс. руб.	237,70	295,73	514,69	767,40	451,18	239,6	0,00	0,00	РУО, общеобразовательные учреждения
Мероприятие 9: Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.	2020 - 2026 годы	Тыс. руб.	0,00	1231,40	3814,20	3854,00	3746,40	6588,10	3749,80	3749,80	РУО, общеобразовательные учреждения
В.т.ч. федеральный бюджет			0,00	1231,40	3814,20	3854,00	3746,40	6588,10	3749,80	3749,80
Мероприятие 10: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	2020 - 2026 годы	Тыс. руб.	0,00	388,20	991,80	1016,20	1029,3	1021,30	1014,20	1014,20	РУО, общеобразовательные учреждения
в.т.ч. федеральный бюджет			0,00	365,10	932,70	945,64	957,75	950,3	933,7	933,7
Областной бюджет				19,20	49,10	60,36	61,25	60,70	70,30	70,30
Местный бюджет				3,90	10,00	10,20	10,30	10,30	10,20	10,20
Мероприятие 11: Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	2022 - 2023 годы	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	РУО, общеобразовательные учреждения
в.т.ч. областной бюджет			0,00	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 12: Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции	2022 - 2024 годы	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4,50	19,50	41,60	0,00	0,00	РУО, общеобразовательные учреждения
в.т.ч областной бюджет			0,00	0,00	0,00	4,50	19,50	32,30	0,00	0,00
Мероприятие 13: 1. Шабалинское муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Новотроицкое Шабалинского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	2023 - 2024 годы	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	909,30	303,10	0,00	0,00	РУО, общеобразовательные учреждения
в.т.ч. Областной бюджет							300,00
Местный бюджет							3,10
2. Шабалинское муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Высокораменское Шабалинского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"
в.т.ч. Областной бюджет							300,00
Местный бюджет							3,10
3. Шабалинское муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Гостовский Шабалинского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"
в.т.ч. Областной бюджет							300,00
Местный бюджет							3,10
4. Шабалинское муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Черновское Шабалинского района Кировской области, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"
в.т.ч. Областной бюджет								300,00
Местный бюджет								3,10
Мероприятие 14: Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (Создание и развитие школьного спортивного клуба в Шабалинском муниципальном общеобразовательном казенном учреждении средняя общеобразовательная школа п.Гостовский Шабалинского района Кировской области)	2023 г.	Тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	РУО, ШМОКУ СОШ п.Гостовский
в.т.ч. федеральный бюджет							244,70
Областной бюджет							2,50
Местный бюджет							2,50
Мероприятие 15: 1. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (обследование технического состояния зданий), в Шабалинском муниципальном общеобразовательном казенном учреждении средняя общеобразовательная школа с.Новотроицкое Шабалинского района Кировской области в.т.ч.								202,20
Областной бюджет							100,00
Местный бюджет							1,10
2. Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации (обследование технического состояния зданий) в Шабалинском муниципальном общеобразовательном казенном учреждении основная общеобразовательная школа с.Архангельское Шабалинского района Кировской области в.т.ч.
Областной бюджет							100,00
Местный бюджет							1,10
Итого:			59613,72	58418,51	66730,01	72383,69	76792,39	82053,89	74079,78	74379,78

Приложение 1

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования Шабалинского района"

N п/п	Мероприятия направленные на решение задач	Сроки	Ед. измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Исполнители
1	Мероприятие: Сохранение кадрового потенциала	2019 - 2026 годы	тыс. руб.	11936,10	12417,20	13414,50	15187,00	16840,30	16405,30	16405,30	16405,30	РУО, дошкольные учреждения
2	Мероприятие: Укрепление материально-технической базы	2019 - 2026 годы	тыс. руб.	3164,49	916,04	1016,90	1080,14	779,80	648,06	0,00	0,00	РУО, дошкольные учреждения
3	Мероприятие: Обеспечение коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи и прочими услугами	2019 - 2026 годы	тыс. руб.	5707,72	7231,43	6992,00	6122,87	6693,87	6622,44	5692,80	5692,80	РУО, дошкольные учреждения
4	Мероприятие: реализация государственного стандарта дошкольного образования.	2019 - 2026 годы	тыс. руб.	11425,50	12412,20	13191,70	13990,60	18405,10	20803,00	19247,50	19247,50	РУО, дошкольные учреждения
5	Мероприятие: Организация питания и обеспечение деятельности образовательных учреждений	2019 - 2026 годы	тыс. руб.	4814,00	3181,75	4251,22	4434,90	4472,87	5100,00	5100,00	5100,00	РУО, дошкольные учреждения
6	Мероприятие: безопасность учреждений системы образования	2019 - 2026 годы	тыс. руб.	66,00	4,27	136,30	408,87	129,55	111,80	0,00	0,00	РУО, дошкольные учреждения
7	Мероприятие: Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов	2020 - 2024 годы	тыс. руб.	0,00	1802,70	1237,50	4396,18	2331,87	5611,50	0,00	0,00	РУО, дошкольные учреждения
	В.т.ч. областной бюджет				1500,00	1237,50	3282,00	1544,20	4111,50
	местный бюджет				302,70		1114,18	787,67	1500,00
7.1	Мероприятие: Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в Шабалинском муниципальном дошкольном образовательном казенном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей N 1 пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области	2020 - 2024 годы	тыс. руб.	0,00	1515,20	1237,50	3315,20	1559,80	4153,10	0,00	0,00	РУО, ШМДОКУ д/с N 1 пгт Ленинское
	В.т.ч. областной бюджет				1500,00	1237,50	3282,00	1544,20	4111,50
	местный бюджет				15,20		33,20	15,60	41,60
7.2	Мероприятие Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов за счет средств районного бюджета				287,5	0	1080,98	772,07	1458,40	0,00	0,00	РУО, дошкольные учреждения
7.3	Мероприятие: Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	2022 - 2023 годы	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	РУО, дошкольные учреждения
	в т.ч. областной бюджет			0,00	0,00	0,00	241,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего			37113,81	37965,59	40240,12	45862,11	49553,36	55302,10	46445,60	46445,6

Приложение 1

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы "Дополнительное образование и воспитание детей" ШМКУ ДО ДДТ пгт Ленинское

Наименование мероприятия	Сроки	Ед. измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Исполнители
Мероприятие 1: сохранение кадрового потенциала	2019 - 2026 годы	тыс. руб.	2681,10	2908,30	3412,98	3674,60	3886,70	4449,62	4126,30	4126,30	РУО, Дом детского творчества
Мероприятие 2: укрепление материально-технической базы.	2019 - 2026 годы	тыс. руб.	69,50	146,4	102,11	111,18	175,57	103,20	0,00	0,00	РУО, Дом детского творчества
Мероприятие 3: обеспечение услугами связи, услугами по содержанию имущества и прочими услугами.	2019 - 2026 годы	тыс. руб.	253,16	296,89	262,18	304,90	313,07	366,39	237,20	237,20	РУО, Дом детского творчества
Мероприятие 4: безопасность учреждений системы образования	2019 - 2026 годы	тыс. руб.	34,00	0,00	4,50	24,10	34,30	21,60	0,00	0,00	РУО, Дом детского творчества
Итого			3037,76	3351,59	3781,77	4114,78	4409,64	4940,81	4363,500	4363,50

Приложение 1

"Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"

Наименование мероприятия	Сроки	Ед. измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Исполнители
Мероприятие 1: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	2021 - 2024 годы	тыс. руб.	77,07	231,214	231,214	258,89	РУО, Дом детского творчества
Итого			77,07	231,214	231,214	258,89