Приложение N 2

Приложение N 2
к решению правления
РСТ Кировской области
от 13.11.2024 N 40/26-тко-2025

Приложение N 3
к решению правления
РСТ Кировской области
от 27.04.2024 N 15/1-тко-2024

Производственная программа
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение твердых коммунальных отходов) МУП "Пижанская автоколонна" на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Муниципальное унитарное предприятие "Пижанская автоколонна"
Местонахождение	613380, Кировская область, Пижанский район, пгт. Пижанка, ул. Механизаторов, д. 41
Уполномоченный орган регулирования	Региональная служба по тарифам Кировской области
Местонахождение	г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23
Период реализации производственной программы	с 27.04.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

N	Наименование	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Мероприятия по ремонту объектов захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	2 345,98	1 888,74	2 529,96	2 604,84	1 630,51
1.1	текущая эксплуатация объектов	тыс. руб.	2 256,22	1 816,48	2 433,16	2 505,18	1 568,13
1.2	текущий и (или) капитальный ремонт объектов	тыс. руб.	89,76	72,27	96,80	99,66	62,39

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов

N	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	4,10	3,15	4,10	4,10	2,49

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Финансовые потребности за счет тарифных источников, в том числе:	тыс. руб.	2 969,15	2 403,02	3 761,98	3 875,36	2 450,05
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	2 898,81	2 333,83	3 126,14	3 218,67	2 014,74
1.2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	350,36	374,53	501,17	520,85	326,85
1.3	Энергетические ресурсы	тыс. руб.	51,79	45,46	46,60	47,76	48,96
1.4	Амортизация	тыс. руб.	88,07	88,07	88,07	88,07	59,50
1.5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Корректировка	тыс. руб.	-419,88	-438,88	0,00	0,00	0,00

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N	Наименование мероприятия	Период реализации
1	Мероприятия по ремонту объектов захоронения твердых коммунальных отходов	с 27.04.2024 по 31.12.2028
2	текущая эксплуатация объектов
3	текущий и (или) капитальный ремонт объектов

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	штук на гектар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2022 год	Факт за 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	Примечание
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. тонн	3,66	3,43	2,46	2,68
2	Необходимая валовая выручка регулируемой организации, в том числе:	тыс. руб.	1 907,06	2 064,04	1 697,10	2 744,90
2.1	Операционные расходы	тыс. руб.	2 565,27	1 575,52	1 813,52	2 015,94
2.2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	371,88	241,47	225,92	548,15
2.3	Энергетические ресурсы	тыс. руб.	0,00	66,17	0,00	0,00
2.4.	Амортизация	тыс. руб.	182,55	180,89	117,91	180,81
2.5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Корректировка	тыс. руб.	-1 212,64	0,00	-460,24	0,00
3.	Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
3.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-	0,0	0,0
3.2.	Доля проб почвы, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-	-	-
3.3.	Доля проб воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-	-	-
3.4.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	штук на гектар	-	-	0,0	0,0