Приложение

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 ноября 2024 г. N 53/29

"Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/203

Производственная программа
по оказанию услуг горячего водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2025 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 5247004695)
Местонахождение регулируемой организации		607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, зд. 45
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи горячей воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025	На период с 01.01.2026 по 31.12.2026	На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе:			202,75	202,75	202,75
- населению,			-	-	-
- бюджетным потребителям,			-	-	-
- прочим потребителям,			40,71	40,71	40,71
- собственное потребление			162,04	162,04	162,04
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Топливо	с 01.01.2025 по 31.12.2025		21473,93	-	21473,93
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель	с 01.01.2025 по 31.12.2025		2489,06	-	2489,06
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0	-	0
Сырье и материалы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		986,29	-	986,29
Оплата труда и отчисления на социальные нужды	с 01.01.2025 по 31.12.2025		3746,18	-	3746,18
Амортизация основных средств и нематериальных активов	с 01.01.2025 по 31.12.2025		5499,49	-	5499,49
Прочие расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		557,75	-	557,75
Налоги и сборы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0	-	0
Всего на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			34752,70	-	34752,70
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Топливо	с 01.01.2026 по 31.12.2026		23867,13	-	23867,13
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель	с 01.01.2026 по 31.12.2026		2708,22	-	2708,22
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	с 01.01.2026 по 31.12.2026		0	-	0
Сырье и материалы	с 01.01.2026 по 31.12.2026		1018,42	-	1018,42
Оплата труда и отчисления на социальные нужды	с 01.01.2026 по 31.12.2026		3877,26	-	3877,26
Амортизация основных средств и нематериальных активов	с 01.01.2026 по 31.12.2026		5499,49	-	5499,49
Прочие расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026		575,91	-	575,91
Налоги и сборы	с 01.01.2026 по 31.12.2026		0	-	0
Всего на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			37546,43	-	37546,43
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Топливо	с 01.01.2027 по 31.12.2027		24774,22	-	24774,22
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель	с 01.01.2027 по 31.12.2027		2848,13	-	2848,13
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	с 01.01.2027 по 31.12.2027		0	-	0
Сырье и материалы	с 01.01.2027 по 31.12.2027		1048,56	-	1048,56
Оплата труда и отчисления на социальные нужды	с 01.01.2027 по 31.12.2027		4001,45	-	4001,45
Амортизация основных средств и нематериальных активов	с 01.01.2027 по 31.12.2027		5499,49	-	5499,49
Прочие расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027		592,96	-	592,96
Налоги и сборы	с 01.01.2027 по 31.12.2027		0	-	0
Всего на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			38764,81	-	38764,81
Всего на период реализации программы:			111063,94	-	111063,94
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения	с 01.01.2025 по 31.12.2025		5009,66	-	5009,66
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения	с 01.01.2025 по 31.12.2025		4226,98	-	4226,98
Всего на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			9236,64	-	9236,64
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения	с 01.01.2026 по 31.12.2026		5172,83	-	5172,83
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения	с 01.01.2026 по 31.12.2026		4364,65	-	4364,65
Всего на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			9537,48	-	9537,48
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения	с 01.01.2027 по 31.12.2027		5325,94	-	5325,94
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения	с 01.01.2027 по 31.12.2027		4493,85	-	4493,85
Всего на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			9819,79	-	9819,79
Всего на период реализации программы			28593,92	-	28593,92
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
Всего на период реализации программы:			-	-	-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
Всего на период реализации программы:			-	-	-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-		-	-	-
Всего на период реализации программы:			-	-	-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	Период с 01.01.2025 по 31.12.2025	Период с 01.01.2026 по 31.12.2026	Период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	5	5	5
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ)		%	0	0	0
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ)		%	15	15	15
Показатели энергетической эффективности
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м		0,0625	0,0625	0,0625
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы на 2025 - 2027 гг.
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			46558,87
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год			49430,55
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год			50046,69
Всего на период реализации программы:			146036,10
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				2023 год
Объем подачи горячей воды, тыс. куб. м				202,75
Итого на реализацию производственной программы 2023 г., тыс. руб.				38225,65

".