Приложение N 2. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования"

Приложение N 2
к муниципальной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования"

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

Характеристика комплекса процессных мероприятий

Выполнение работ по содержанию территорий, занимаемых зелеными зонами, соляриев, нежилых зданий, содержанию и ремонту дорожек, фонтанов, лестниц, организации газонов и цветников, посадке деревьев и кустарников, приобретению и установке лавочек и урн, детских, игровых и спортивных площадок, систем автоматического полива, малых архитектурных форм, в том числе их содержание и т.д.

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей
			базовое значение	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству	млн. кв. м	13,4	13,4	13,4	13,4
2.	Доля зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию	%	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по содержанию	млн. кв. м	13,1	13,1	13,1	13,1
4.	Площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция)	млн. кв. м	1,5	1,6	1,3	1,5
5.	Площадь организованных газонов	тыс. кв. м	138,7	119,3	119,3	119,3
6.	Количество приобретенных и установленных систем автоматического полива	шт.	5	5	4	4
7.	Количество систем автоматического полива, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	32	39	43	43
8.	Площадь организованных цветников	тыс. кв. м	12,4	11,4	11,4	11,4
9.	Количество посаженных деревьев	шт.	433	840	840	840
10.	Количество посаженных кустарников	шт.	2338	2650	2650	2650
11.	Площадь дорожек, в отношении которых проведены работы по содержанию	тыс. кв. м	308,1	265,3	265,3	265,3
12.	Площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек	тыс. кв. м	4,5	3,7	6,6	6,6
13.	Протяженность ограждения, в отношении которого проведены работы по содержанию	тыс. пог. м	50,0	49,3	49,3	49,3
14.	Протяженность отремонтированного (восстановленного) ограждения	тыс. пог. м	0,2	0,5	0,5	0,5
15.	Количество приобретенных/установленных лавочек и урн	шт.	290/290	250/250	250/250	250/250
16.	Количество лавочек и урн, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	5824	6112	6362	6330
17.	Количество отремонтированных (восстановленных) лавочек и урн	шт.	1068	1108	1108	1008
18.	Количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	21	21	21	21
19.	Количество отремонтированных (восстановленных) фонтанов	шт.	1	1	1	1
20.	Количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	9	9	9	9
21.	Количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	1	1	1	1
22.	Количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	67	81	81	81
23.	Количество отремонтированных (восстановленных) элементов монументально-декоративного оформления	шт.	2	2	2	2
24.	Количество приобретенных/установленных детских, игровых и спортивных площадок	шт.	18/18	14/14	14/14	14/14
25.	Количество детских, игровых и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	482	494	506	520
26.	Количество детских, игровых и спортивных площадок, на которых отремонтированы (восстановлены) элементы	шт.	143	138	138	138
27.	Площадь приобретенного/уложенного резинового покрытия детских площадок	кв. м	1000,0/1000,0	1000,0/1000,0	1000,0/1000,0	1000,0/1000,0
28.	Количество лестниц, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	167	167	167	167
29.	Количество отремонтированных (восстановленных) лестниц	шт.	19	16	16	16
30.	Количество туалетных кабин, модульных туалетов, в отношении которых проведены работы по содержанию	шт.	34	34	34	34
31.	Количество приобретенных/установленных малых архитектурных форм	шт.	25/25	45/45	45/45	45/45
32.	Площадь соляриев, в отношении которых проведены работы по содержанию	тыс. кв. м	159,9	159,9	159,9	159,9

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям	Источники финансирования	Объемы финансирования, всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий	всего	834 417,5	277 611,3	278 099,0	278 707,2
	бюджет города	834 417,5	277 611,3	278 099,0	278 707,2
в том числе по исполнителям:
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	89 365,8	29 788,6	29 788,6	29 788,6
	бюджет города	89 365,8	29 788,6	29 788,6	29 788,6
комитет по ЖКХ	всего	71 658,8	23 358,4	23 846,1	24 454,3
	бюджет города	71 658,8	23 358,4	23 846,1	24 454,3
администрация Волжского района	всего	114 927,3	38 309,1	38 309,1	38 309,1
	бюджет города	114 927,3	38 309,1	38 309,1	38 309,1
администрация Заводского района	всего	69 642,6	23 214,2	23 214,2	23 214,2
	бюджет города	69 642,6	23 214,2	23 214,2	23 214,2
администрация Кировского района	всего	111 254,4	37 084,8	37 084,8	37 084,8
	бюджет города	111 254,4	37 084,8	37 084,8	37 084,8
администрация Ленинского района	всего	133 144,8	44 381,6	44 381,6	44 381,6
	бюджет города	133 144,8	44 381,6	44 381,6	44 381,6
администрация Октябрьского района	всего	82 856,7	27 618,9	27 618,9	27 618,9
	бюджет города	82 856,7	27 618,9	27 618,9	27 618,9
администрация Фрунзенского района	всего	95 273,1	31 757,7	31 757,7	31 757,7
	бюджет города	95 273,1	31 757,7	31 757,7	31 757,7
департамент Гагаринского района	всего	66 294,0	22 098,0	22 098,0	22 098,0
	бюджет города	66 294,0	22 098,0	22 098,0	22 098,0