Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 13.11.2024 N 1444
Муниципальная программа
городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"
Паспорт
муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Управление информации администрации городского округа город Воронеж Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж Управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж |
|
Основные разработчики муниципальной программы |
Управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж Управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж Управление информации администрации городского округа город Воронеж Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж Управление стратегического планирования и программ развития администрации городского округа город Воронеж Управление экономики администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж |
|
Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы |
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий" Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж" |
|
Цель муниципальной программы |
Повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж |
|
Задачи муниципальной программы |
- создание условий для эффективной реализации полномочий главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж; - создание условий для осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий; - создание условий для осуществления территориального общественного самоуправления; - создание условий для повышения доли населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения; - создание условий для деятельности подведомственных муниципальных учреждений; - создание условий для оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развития гражданского общества; - создание условий для своевременного предоставления бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; - создание условий для повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
|
Показатели (индикаторы) муниципальной программы |
- уровень удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж; - доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Программа реализуется в два этапа: I этап реализации - 2014 - 2024 годы; II этап реализации - 2025 - 2030 годы |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 34802454,97 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 575644,93 тыс. рублей; областной бюджет - 937264,73 тыс. рублей; бюджет городского округа - 33289545,31 тыс. рублей; в т.ч. по этапам реализации муниципальной программы: I этап реализации: всего - 19459760,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 575644,93 тыс. рублей; областной бюджет - 702388,68 тыс. рублей; бюджет городского округа - 18181726,69 тыс. рублей; II этап реализации: всего - 15342694,67 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: областной бюджет - 234876,05 тыс. рублей; бюджет городского округа - 15107818,62 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- доведение уровня удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж к 2030 году до 84,6%; - доведение доли муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно, к 2030 году до 94,0%; - повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж; - создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению; - увеличение количества муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж, получивших документ о повышении квалификации |
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере муниципального управления определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", а также Стратегией социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденной решением Воронежской городской Думы от 19.12.2018 N 1032-IV.
Приоритетами муниципальной политики в сфере муниципального управления являются:
- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
- формирование элементов "электронного правительства";
- повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления.
Цель муниципальной программы - повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж.
Задачи муниципальной программы:
- создание условий для эффективной реализации полномочий главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж и управ районов городского округа город Воронеж;
- создание условий для осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий;
- создание условий для осуществления территориального общественного самоуправления;
- создание условий для повышения доли населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения;
- создание условий для деятельности подведомственных муниципальных учреждений;
- создание условий для оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развития гражданского общества;
- создание условий для своевременного предоставления бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- создание условий для повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
Оценка достижения поставленной цели и решения задач производится на основании соответствующих показателей (индикаторов). В их числе:
- уровень удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж (определяется на основе данных независимых опросов населения, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом губернатора Воронежской области);
- доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно (определяется как отношение количества муниципальных программ, реализуемых эффективно, к общему количеству муниципальных программ);
- оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы (определяется как отношение количества работников администрации, оплата труда которых осуществляется с учетом результативности работы, к общему количеству работников администрации);
- доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом (определяется как отношение количества рабочих мест, оборудованных надлежащим образом, к общему количеству рабочих мест);
- соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий (определяется на основании данных исполнительного органа государственной власти Воронежской области, осуществляющего оценку);
- количество органов территориального общественного самоуправления (по данным реестра уставов территориального общественного самоуправления);
- доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе администрации городского округа город Воронеж (определяется на основании данных социологических опросов) (до 2024 года);
- доля населения городского округа город Воронеж, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (процент от числа опрошенных, определяется на основании данных социологических опросов) (до 2019 года);
- доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения (процент от числа опрошенных, определяется на основании данных социологических опросов);
- количество посетителей официального сайта администрации городского округа город Воронеж (определяется на основании данных веб-ресурсов);
- количество подписчиков в группах администрации городского округа город Воронеж в социальных сетях (определяется на основании данных веб-ресурсов);
- доля запросов, выполненных в нормативные сроки МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа" (изменен тип учреждения с МБУ на МКУ постановлением администрации городского округа город Воронеж от 04.10.2022 N 1024 "О создании муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив городского округа город Воронеж" путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения "Муниципальный архив городского округа город Воронеж"), определяется как отношение количества запросов, выполненных в нормативные сроки, к общему количеству запросов;
- коэффициент готовности АИС (характеризует вероятность того, что система окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени; определяется по данным МКУ "Информационные технологии");
- время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего (определяется по данным МКУ "Информационные технологии");
- доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота (определяется как отношение количества автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота, к общему количеству рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений);
- выполнение плана на предоставление служебных автомобилей (определяется как отношение количества своевременно исполненных заявок на предоставление служебных автомобилей к общему числу заявок на предоставление служебных автомобилей);
- количество отремонтированных служебных зданий (определяется на основании отчетных данных МКУ "Управление служебных зданий");
- площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений (определяется на основании приказов заместителя главы администрации - руководителя аппарата "О закреплении служебных помещений в целях формирования муниципального задания");
- доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами" (определяется как отношение количества муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами", к общему количеству проектов, утвержденных комитетом управления проектами при главе городского округа город Воронеж);
- доля нормативных правовых актов (НПА), опубликованных МАУ "Агентство городских коммуникаций", от общего количества НПА, подлежащих опубликованию (изменен тип учреждения с муниципального казенного предприятия на муниципальное автономное учреждение постановлением администрации городского округа город Воронеж от 09.02.2024 N 162 "О реорганизации муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж "Редакция газеты "Берег");
- количество выпусков газеты "Берег" (значения показателя определяются на основании графика периодичности издания газеты "Берег" (два раза в неделю - вторник и пятница) и производственного календаря с учетом праздничных дней);
- количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии (определяется по данным управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж);
- количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию (определяется по данным управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (определяется по данным управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж);
- количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций (определяется по данным управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (определяется на основании отчета об исполнении бюджета городского округа город Воронеж);
- достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций (определяется на основании отчета об исполнении бюджета городского округа город Воронеж);
- количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации (определяется на основании муниципального задания МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления", утвержденного приказом руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж).
Значения показателей (индикаторов) представлены в приложениях N 1 и 2 к муниципальной программе городского округа город Воронеж "Муниципальное управление".
Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2030 годы (два этапа).
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- доведение уровня удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж к 2030 году до 84,6%;
- доведение доли муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно, к 2030 году до 94,0%;
- повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж;
- создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению;
- увеличение количества муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж, получивших документ о повышении квалификации.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий
В рамках программы планируется реализация восьми основных мероприятий:
1. Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж.
2. Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.
3. Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж.
4. Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж.
5. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
6. Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж.
7. Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж.
8. Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: оплата труда главы городского округа город Воронеж, муниципальных служащих и служащих администрации городского округа город Воронеж, а также управ районов городского округа город Воронеж; материально-техническое обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, муниципальных служащих и служащих администрации городского округа город Воронеж, а также управ районов городского округа город Воронеж; развитие кадрового потенциала администрации городского округа город Воронеж; иные мероприятия.
Основное мероприятие 2. Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.
Исполнители мероприятия: управы районов городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.
Основное мероприятие включает четыре мероприятия:
2.1. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству.
2.3. Создание и организация деятельности административных комиссий.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности административных комиссий.
2.4. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.
Содержание мероприятия: финансовое обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управы районов городского округа город Воронеж.
Содержание основного мероприятия: финансовое обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления.
Основное мероприятие 4. Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление информации администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: публикация правовых актов, информирование населения о деятельности администрации городского округа город Воронеж, проведение социологических исследований.
Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Исполнитель мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж.
Участники:
- МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа" (до 04.10.2022 МБУ);
- МКУ "Информационные технологии";
- МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж";
- МКУ "Управление служебных зданий";
- МАУ "МФЦ г. Воронежа" (до 14.01.2015);
- МКУ "Агентство управления проектами" (с 25.07.2017);
- МАУ "Агентство городских коммуникаций" (с 09.02.2024).
Содержание мероприятия: финансирование деятельности подведомственных муниципальных учреждений на основе субсидий, объемы которых связаны с объемами оказываемых данными учреждениями муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Основное мероприятие включает шесть мероприятий:
5.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа", выполняющего задание по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов.
5.2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Информационные технологии", выполняющего задание по техническому сопровождению автоматизированных информационных систем администрации городского округа город Воронеж и отдельных муниципальных учреждений.
5.3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж", выполняющего задание по обеспечению органов местного самоуправления транспортными услугами.
5.4. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Управление служебных зданий", выполняющего задание по технической эксплуатации и хозяйственному обслуживанию зданий и помещений, в которых размещаются органы местного самоуправления и отдельные подведомственные им организации.
5.5. Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ г. Воронежа" (до 2015 года).
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МАУ "МФЦ г. Воронежа", выполняющего задание по информированию и консультированию граждан по вопросам предоставления муниципальных услуг, приему документов на предоставление муниципальной услуги, выдаче документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
5.6. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Агентство управления проектами", осуществляющего деятельность по сопровождению муниципальных проектов в рамках повышения эффективности и результативности деятельности администрации городского округа город Воронеж посредством информационного, аналитического, методологического и методического обеспечения проектной деятельности.
5.7. Финансовое обеспечение деятельности МАУ "Агентство городских коммуникаций".
Содержание мероприятия: финансирование деятельности МАУ "Агентство городских коммуникаций", осуществляющего деятельность по информированию населения городского округа город Воронеж о работе органов местного самоуправления посредством опубликования нормативных правовых актов в сетевом издании "Берег-Воронеж" (www.beregvrn.ru) либо на бумажном носителе (в случае отключения сетевого издания по каким-либо причинам).
Основное мероприятие 6. Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж.
Основное мероприятие включает три мероприятия:
6.1. Выплаты пенсионного обеспечения.
Содержание мероприятия: обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет (доплаты) лицам, претендующим на пенсионное обеспечение за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, и единовременного денежного поощрения при выходе на пенсию по старости.
6.2. Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа".
Содержание мероприятия: обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа".
6.3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Содержание мероприятия: ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
Основное мероприятие 7. Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж.
Исполнитель мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: формирование и своевременное предоставление бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Основное мероприятие 8. Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж.
Содержание мероприятия: предоставление субсидии МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления" на выполнение муниципальной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.
3. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы
В реализации муниципальной программы участвуют муниципальные казенные (бюджетные), образовательные учреждения городского округа город Воронеж, социально ориентированные некоммерческие организации.
Акционерные общества, предприятия и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 34802454,97 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 575644,93 тыс. рублей;
- областной бюджет - 937264,73 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 33289545,31 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования основных мероприятий по источникам и по годам реализации представлено в приложениях N 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе.
|
Руководитель управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж |
Ю.Ю. Кирнос |
Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" и их значениях (I этап)
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Ед. измерения |
2013 отчетный год |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление" | |||||||||||||||
|
1 |
Уровень удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж |
|
% |
- |
43 |
49 |
62,5 |
62,7 |
72 |
68,2 |
80 |
73 |
84,2 |
83,5 |
84 |
|
2 |
Доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно |
|
% |
- |
92 |
92 |
92 |
92 |
93 |
93 |
93 |
93,3 |
93 |
93,3 |
93 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
1.1 |
Оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы |
|
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2 |
Доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом |
|
% |
90 |
90 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
|
Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий" | |||||||||||||||
|
2.1 |
Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий |
|
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
3.1 |
Количество органов территориального общественного самоуправления |
|
единиц |
528 |
530 |
531 |
535 |
535 |
537 |
539 |
542 |
545 |
546 |
546 |
548 |
|
Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
4.1 |
Доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе администрации городского округа город Воронеж (узнаваемость) |
|
% |
55 |
60 |
65 |
93,8 |
88,6 |
74,5 |
87,1 |
67,4 |
89,5 |
89,5 <*> |
80,1 |
- |
|
4.2 |
Доля населения городского округа город Воронеж, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
% |
37 |
39 |
41 |
71 |
63,7 |
64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.3 |
Доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения <**> |
|
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53,5 |
74,3 |
77,2 |
77,2 <*> |
57,4 |
57,0 |
|
4.4 |
Количество посетителей официального сайта городского округа город Воронеж |
|
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 400 |
|
4.5 |
Количество подписчиков в группах администрации городского округа город Воронеж в социальных сетях |
|
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000 |
|
Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | |||||||||||||||
|
5.1 |
Доля запросов, выполненных в нормативные сроки МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа" |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.2 |
Коэффициент готовности автоматизированной информационной системы |
|
% |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
5.3 |
Время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего |
|
дней |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5.4 |
Доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.5 |
Выполнение плана на предоставление служебных автомобилей |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.6 |
Количество отремонтированных служебных зданий |
|
единиц |
24 |
11 |
9 |
6 |
5 |
9 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
1 |
|
5.7 |
Площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений |
|
тыс. кв. м |
34,9 |
34,9 |
39 |
48,8 |
48,7 |
44,8 |
43,9 |
43,6 |
43,6 |
44 |
48,1 |
43,7 |
|
5.8 |
Доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами" |
|
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.9 |
Доля НПА, опубликованных МАУ "Агентство городских коммуникаций", от общего количества НПА, подлежащих опубликованию |
|
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
5.10 |
Количество выпусков газеты "Берег" <***> |
|
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
96 |
|
Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
6.1 |
Количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии |
|
человек |
353 |
401 |
508 |
574 |
596 |
617 |
645 |
660 |
662 |
674 |
689 |
708 |
|
6.2 |
Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию |
|
человек |
20 |
21 |
22 |
22 |
21 |
22 |
22 |
21 |
22 |
22 |
24 |
26 |
|
6.3 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
единиц |
101 |
107 |
120 |
120 |
127 |
132 |
137 |
140 |
142 |
145 |
145 |
146 |
|
6.4 |
Количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
человек |
13 000 |
14 000 |
45 797 |
43 680 |
52 856 |
66 315 |
75 300 |
73 810 |
60 000 |
88 500 |
89 000 |
73 000 |
|
6.5 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
единиц |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
7.1 |
Достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций |
|
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||||||||
|
8.1 |
Количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации |
|
человек |
- |
- |
85 |
0 |
105 |
50 |
50 |
70 |
50 |
50 |
74 |
75 |
-----------------------------
<*> Значения показателей за 2022 год оставлены на уровне 2021 года в связи с расторжением контракта на проведение соц. исследования, в связи с чем оценить значения показателей за 2022 год невозможно.
<**> Показатель введен в целях приведения Программы в соответствие с п. 18 раздела III Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р.
<***> Значения показателя определяются на основании графика периодичности издания газеты "Берег" (два раза в неделю - вторник и пятница) и производственного календаря с учетом праздничных дней.
|
Руководитель управления делами, учета и отчетности |
Ю.Ю. Кирнос |
Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" и их значениях (II этап)
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Ед. измерения |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление" | |||||||||
|
1 |
Уровень удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж |
|
% |
84,1 |
84,2 |
84,3 |
84,4 |
84,5 |
84,6 |
|
2 |
Доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно |
|
% |
93 |
93 |
93 |
93 |
94 |
94 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
1.1 |
Оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2 |
Доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом |
|
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
100 |
|
Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий" | |||||||||
|
2.1 |
Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
3.1 |
Количество органов территориального общественного самоуправления |
|
единиц |
550 |
552 |
554 |
556 |
558 |
560 |
|
Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
4.1 |
Доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе администрации городского округа город Воронеж (узнаваемость) |
|
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.3 |
Доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения <*> |
|
% |
57,8 |
58,6 |
59,4 |
60,2 |
61,0 |
61,8 |
|
4.4 |
Количество посетителей официального сайта городского округа город Воронеж |
|
человек |
14 000 |
14 500 |
15 000 |
15 500 |
16 000 |
16 500 |
|
4.5 |
Количество подписчиков в группах администрации городского округа город Воронеж в социальных сетях |
|
человек |
31 000 |
32 000 |
33 000 |
34 000 |
34 500 |
35 000 |
|
Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | |||||||||
|
5.1 |
Доля запросов, выполненных в нормативные сроки МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа" |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.2 |
Коэффициент готовности автоматизированной информационной системы |
|
% |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
5.3 |
Время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего |
|
дней |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
5.4 |
Доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.5 |
Выполнение плана на предоставление служебных автомобилей |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.6 |
Количество отремонтированных служебных зданий |
|
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
5.7 |
Площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений |
|
тыс. кв. м |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
|
5.8 |
Доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами" |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.9 |
Доля НПА, опубликованных МАУ "Агентство городских коммуникаций", от общего количества НПА, подлежащих опубликованию |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5.10 |
Количество выпусков газеты "Берег" <**> |
|
единиц |
98 |
96 |
95 |
98 |
95 |
93 |
|
Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
6.1 |
Количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии |
|
человек |
725 |
740 |
750 |
765 |
777 |
797 |
|
6.2 |
Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию |
|
человек |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
|
6.3 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
единиц |
146 |
146 |
146 |
147 |
147 |
147 |
|
6.4 |
Количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
человек |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
|
6.5 |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж |
|
единиц |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
7.1 |
Достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций |
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж" | |||||||||
|
8.1 |
Количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации |
|
человек |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
-----------------------------
<*> Показатель введен в целях приведения Программы в соответствие с п. 18 раздела III Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р.
<**> Значения показателя определяются на основании графика периодичности издания газеты "Берег" (два раза в неделю - вторник и пятница) и производственного календаря с учетом праздничных дней.
|
Руководитель управления делами, учета и отчетности |
Ю.Ю. Кирнос |
Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (I этап) (по состоянию на 01.08.2024)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) |
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
всего |
18 181 726,69 |
1 352 307,50 |
1 327 573,90 |
1 376 459,15 |
1 409 292,00 |
1 486 637,50 |
1 518 617,80 |
1 555 471,50 |
1 674 399,75 |
2 126 971,51 |
1 582 112,19 |
2 771 883,89 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
13 323 080,31 |
1 017 954,50 |
987 451,90 |
1 023 301,55 |
1 056 628,00 |
1 121 221,20 |
1 144 838,10 |
1 170 925,00 |
1 255 540,00 |
1 578 520,21 |
919 708,20 |
2 046 991,65 |
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
832 769,40 |
57 080,00 |
59 416,00 |
63 700,00 |
62 682,00 |
64 793,00 |
64 961,50 |
65 668,50 |
69 783,60 |
92 265,00 |
109 449,00 |
122 970,80 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
843 098,40 |
61 033,00 |
60 112,00 |
61 607,00 |
62 585,00 |
64 051,00 |
65 751,00 |
67 539,00 |
72 877,40 |
92 298,00 |
113 180,30 |
122 064,70 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
767 215,66 |
56 072,00 |
55 279,00 |
55 849,00 |
55 750,00 |
57 201,00 |
59 149,00 |
61 763,00 |
64 864,85 |
83 352,10 |
102 575,71 |
115 360,00 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
745 827,16 |
49 500,00 |
48 899,00 |
50 794,00 |
50 476,00 |
53 938,30 |
55 386,00 |
59 020,00 |
66 325,58 |
89 975,70 |
105 717,98 |
115 794,60 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
947 679,62 |
65 828,00 |
68 967,00 |
72 519,60 |
71 196,00 |
74 741,00 |
75 738,00 |
75 301,00 |
80 388,28 |
102 919,60 |
125 294,00 |
134 787,14 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
722 056,14 |
44 840,00 |
47 449,00 |
48 688,00 |
49 975,00 |
50 692,00 |
52 794,20 |
55 255,00 |
64 620,04 |
87 640,90 |
106 187,00 |
113 915,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж |
всего |
13 018 676,33 |
958 406,50 |
971 789,90 |
1 000 755,55 |
1 020 139,50 |
1 067 151,40 |
1 088 084,20 |
1 111 462,70 |
1 202 567,05 |
1 535 049,70 |
983 777,49 |
2 079 492,34 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
8 361 285,05 |
639 232,50 |
646 712,90 |
662 636,55 |
682 411,00 |
716 706,00 |
729 054,00 |
741 695,20 |
804 676,20 |
1 011 255,40 |
345 733,50 |
1 381 171,80 |
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
793 114,40 |
53 984,00 |
56 348,00 |
60 638,00 |
59 605,00 |
61 792,00 |
62 046,50 |
62 916,50 |
65 753,60 |
87 600,00 |
104 777,00 |
117 653,80 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
800 872,70 |
57 944,00 |
57 045,00 |
58 511,00 |
59 431,00 |
60 922,00 |
62 729,00 |
64 479,00 |
68 475,40 |
87 008,00 |
107 912,30 |
116 416,00 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
731 627,66 |
53 423,00 |
52 646,00 |
53 196,00 |
53 133,00 |
54 607,00 |
56 605,00 |
59 254,00 |
61 100,85 |
78 868,10 |
98 116,71 |
110 678,00 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
712 918,76 |
46 913,00 |
46 395,00 |
48 276,00 |
48 008,50 |
51 488,40 |
52 926,00 |
56 449,00 |
62 846,58 |
85 840,70 |
101 833,98 |
111 941,60 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
920 574,12 |
63 834,00 |
66 982,00 |
70 554,00 |
69 353,00 |
72 696,00 |
73 677,00 |
73 328,00 |
77 496,38 |
99 529,60 |
121 909,00 |
131 215,14 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
698 283,64 |
43 076,00 |
45 661,00 |
46 944,00 |
48 198,00 |
48 940,00 |
51 046,70 |
53 341,00 |
62 218,04 |
84 947,90 |
103 495,00 |
110 416,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж |
всего |
201 255,10 |
15 179,00 |
15 045,00 |
15 038,60 |
14 935,50 |
14 970,90 |
14 749,50 |
14 779,00 |
20 968,90 |
24 657,00 |
24 360,00 |
26 571,70 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
39 655,00 |
3 096,00 |
3 068,00 |
3 062,00 |
3 077,00 |
3 001,00 |
2 915,00 |
2 752,00 |
4 030,00 |
4 665,00 |
4 672,00 |
5 317,00 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
42 225,70 |
3 089,00 |
3 067,00 |
3 096,00 |
3 154,00 |
3 129,00 |
3 022,00 |
3 060,00 |
4 402,00 |
5 290,00 |
5 268,00 |
5 648,70 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
35 588,00 |
2 649,00 |
2 633,00 |
2 653,00 |
2 617,00 |
2 594,00 |
2 544,00 |
2 509,00 |
3 764,00 |
4 484,00 |
4 459,00 |
4 682,00 |
||
|
|
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
32 908,40 |
2 587,00 |
2 504,00 |
2 518,00 |
2 467,50 |
2 449,90 |
2 460,00 |
2 571,00 |
3 479,00 |
4 135,00 |
3 884,00 |
3 853,00 |
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
27 105,50 |
1 994,00 |
1 985,00 |
1 965,60 |
1 843,00 |
2 045,00 |
2 061,00 |
1 973,00 |
2 891,90 |
3 390,00 |
3 385,00 |
3 572,00 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
23 772,50 |
1 764,00 |
1 788,00 |
1 744,00 |
1 777,00 |
1 752,00 |
1 747,50 |
1 914,00 |
2 402,00 |
2 693,00 |
2 692,00 |
3 499,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж |
всего |
573 660,50 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
57 207,00 |
53 670,00 |
54 871,70 |
47 952,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
573 660,50 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
57 207,00 |
53 670,00 |
54 871,70 |
47 952,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего |
3 249 493,30 |
272 772,00 |
230 313,00 |
243 552,00 |
258 562,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
293 448,00 |
329 501,00 |
366 268,00 |
419 271,80 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
3 249 493,30 |
272 772,00 |
230 313,00 |
243 552,00 |
258 562,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
293 448,00 |
329 501,00 |
366 268,00 |
419 271,80 |
||
|
5.1 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
154 846,00 |
14 256,00 |
13 458,00 |
12 842,00 |
12 883,00 |
12 821,00 |
12 898,10 |
12 552,00 |
12 805,00 |
14 906,00 |
15 609,90 |
19 815,00 |
|
5.2 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии" |
Администрация городского округа город Воронеж |
236 017,50 |
23 986,00 |
19 242,00 |
19 038,00 |
19 507,00 |
20 000,10 |
19 455,00 |
20 056,00 |
20 740,60 |
22 248,00 |
24 914,00 |
26 830,80 |
|
5.3 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж" |
Администрация городского округа город Воронеж |
1 415 651,60 |
113 315,00 |
106 258,00 |
104 629,00 |
109 789,00 |
116 200,00 |
125 371,00 |
122 696,00 |
126 449,40 |
149 531,00 |
168 113,80 |
173 299,40 |
|
5.4 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий" |
Администрация городского округа город Воронеж |
1 365 152,30 |
106 321,00 |
91 355,00 |
107 043,00 |
113 563,00 |
119 909,10 |
114 273,00 |
120 213,00 |
126 927,00 |
135 560,00 |
148 259,60 |
181 728,60 |
|
5.5 |
Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ г. Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
14 894,00 |
14 894,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.6 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами" |
Администрация городского округа город Воронеж |
55 883,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 820,00 |
6 580,20 |
6 525,00 |
6 256,00 |
6 526,00 |
7 256,00 |
9 370,70 |
10 550,00 |
|
5.7 |
Финансовое обеспечение деятельности МАУ "Агентство городских коммуникаций" |
Администрация городского округа город Воронеж |
7 048,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 048,00 |
|
Основное мероприятие 6 |
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж |
всего |
1 041 075,20 |
42 980,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 755,00 |
79 145,00 |
85 953,00 |
95 642,80 |
99 984,80 |
117 092,60 |
152 499,00 |
170 003,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
1 041 075,20 |
42 980,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 755,00 |
79 145,00 |
85 953,00 |
95 642,80 |
99 984,80 |
117 092,60 |
152 499,00 |
170 003,00 |
||
|
6.1 |
Выплаты пенсионного обеспечения |
Администрация городского округа город Воронеж |
910 027,00 |
33 915,00 |
47 047,00 |
60 807,00 |
60 484,00 |
68 745,00 |
74 772,00 |
83 807,00 |
87 810,00 |
103 938,00 |
136 539,00 |
152 163,00 |
|
6.2 |
Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
64 612,00 |
4 193,00 |
4 551,00 |
5 121,00 |
5 149,00 |
5 248,00 |
5 489,00 |
5 649,00 |
5 923,00 |
6 592,00 |
8 076,00 |
8 621,00 |
|
6.3 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Администрация городского округа город Воронеж |
66 436,20 |
4 872,00 |
4 522,00 |
4 972,00 |
5 122,00 |
5 152,00 |
5 692,00 |
6 186,80 |
6 251,80 |
6 562,60 |
7 884,00 |
9 219,00 |
|
Основное мероприятие 7 |
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж |
всего |
95 034,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 777,21 |
0,00 |
28 257,05 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
95 034,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 777,21 |
0,00 |
28 257,05 |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
всего |
2 532,00 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
336,00 |
336,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
2 532,00 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
336,00 |
336,00 |
|
Руководитель управления делами, учета и отчетности |
Ю.Ю. Кирнос |
Приложение N 4
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (II этап)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) |
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
||||||
|
Всего |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
всего |
15 107 818,62 |
2 888 431,00 |
2 989 974,00 |
2 191 016,74 |
2 266 293,67 |
2 345 146,98 |
2 426 956,23 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
11 362 969,10 |
2 132 284,00 |
2 205 845,00 |
1 671 861,64 |
1 726 372,35 |
1 783 628,80 |
1 842 977,31 |
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
640 510,14 |
127 800,00 |
132 576,00 |
89 517,80 |
93 098,52 |
96 822,46 |
100 695,36 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
628 628,67 |
127 282,00 |
131 984,00 |
86 981,23 |
90 460,48 |
94 078,90 |
97 842,06 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
583 045,38 |
119 644,00 |
124 108,00 |
79 900,21 |
83 096,22 |
86 420,07 |
89 876,88 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
592 407,49 |
120 460,00 |
124 806,00 |
81 748,37 |
85 018,30 |
88 419,03 |
91 955,79 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
708 176,37 |
142 426,00 |
147 823,00 |
98 417,72 |
102 354,44 |
106 448,63 |
110 706,58 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
592 081,47 |
118 535,00 |
122 832,00 |
82 589,77 |
85 893,36 |
89 329,09 |
92 902,25 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж |
всего |
10 731 963,56 |
2 166 227,00 |
2 247 641,00 |
1 487 848,60 |
1 547 362,55 |
1 609 257,06 |
1 673 627,35 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
7 167 939,48 |
1 436 934,00 |
1 490 366,00 |
998 628,38 |
1 038 573,52 |
1 080 116,46 |
1 123 321,12 |
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
604 302,23 |
122 414,00 |
127 190,00 |
83 527,90 |
86 869,02 |
90 343,78 |
93 957,53 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
591 090,48 |
121 570,00 |
126 272,00 |
80 831,60 |
84 064,86 |
87 427,46 |
90 924,56 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
551 464,98 |
114 962,00 |
119 426,00 |
74 668,47 |
77 655,21 |
80 761,42 |
83 991,88 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
563 694,51 |
116 457,00 |
120 803,00 |
76 872,08 |
79 946,96 |
83 144,84 |
86 470,63 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
683 979,55 |
138 854,00 |
144 251,00 |
94 401,96 |
98 178,04 |
102 105,17 |
106 189,38 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
569 492,33 |
115 036,00 |
119 333,00 |
78 918,21 |
82 074,94 |
85 357,93 |
88 772,25 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж |
всего |
180 825,44 |
26 854,00 |
26 854,00 |
29 934,88 |
31 132,29 |
32 377,58 |
33 672,69 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж |
36 207,91 |
5 386,00 |
5 386,00 |
5 989,90 |
6 229,50 |
6 478,68 |
6 737,83 |
||
|
Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж |
37 538,19 |
5 712,00 |
5 712,00 |
6 149,63 |
6 395,62 |
6 651,44 |
6 917,50 |
||
|
Управа Левобережного района городского округа город Воронеж |
31 580,40 |
4 682,00 |
4 682,00 |
5 231,74 |
5 441,01 |
5 658,65 |
5 885,00 |
||
|
Управа Ленинского района городского округа город Воронеж |
28 712,98 |
4 003,00 |
4 003,00 |
4 876,29 |
5 071,34 |
5 274,19 |
5 485,16 |
||
|
Управа Советского района городского округа город Воронеж |
24 196,82 |
3 572,00 |
3 572,00 |
4 015,76 |
4 176,40 |
4 343,46 |
4 517,20 |
||
|
Управа Центрального района городского округа город Воронеж |
22 589,14 |
3 499,00 |
3 499,00 |
3 671,56 |
3 818,42 |
3 971,16 |
4 130,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж |
всего |
198 298,00 |
32 340,00 |
32 340,00 |
32 670,00 |
32 986,00 |
33 645,00 |
34 317,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
198 298,00 |
32 340,00 |
32 340,00 |
32 670,00 |
32 986,00 |
33 645,00 |
34 317,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего |
2 778 097,00 |
436 498,00 |
450 103,00 |
458 890,00 |
467 882,00 |
477 469,00 |
487 255,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
2 778 097,00 |
436 498,00 |
450 103,00 |
458 890,00 |
467 882,00 |
477 469,00 |
487 255,00 |
||
|
5.1 |
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
111 546,00 |
17 503,00 |
18 072,00 |
18 433,00 |
18 801,00 |
19 177,00 |
19 560,00 |
|
5.2 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии" |
Администрация городского округа город Воронеж |
171 807,00 |
27 046,00 |
27 818,00 |
28 374,00 |
28 941,00 |
29 519,00 |
30 109,00 |
|
5.3 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж" |
Администрация городского округа город Воронеж |
1 114 592,00 |
174 485,00 |
180 650,00 |
184 263,00 |
187 948,00 |
191 706,00 |
195 540,00 |
|
5.4 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий" |
Администрация городского округа город Воронеж |
1 172 685,00 |
184 246,00 |
189 938,00 |
193 736,00 |
197 610,00 |
201 562,00 |
205 593,00 |
|
5.6 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами" |
Администрация городского округа город Воронеж |
67 616,00 |
10 558,00 |
10 965,00 |
11 184,00 |
11 407,00 |
11 635,00 |
11 867,00 |
|
5.7 |
Финансовое обеспечение деятельности МАУ "Агентство городских коммуникаций" |
Администрация городского округа город Воронеж |
139 851,00 |
22 660,00 |
22 660,00 |
22 900,00 |
23 175,00 |
23 870,00 |
24 586,00 |
|
Основное мероприятие 6 |
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж |
всего |
916 072,62 |
176 176,00 |
182 700,00 |
131 214,26 |
136 462,83 |
141 921,34 |
147 598,19 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
916 072,62 |
176 176,00 |
182 700,00 |
131 214,26 |
136 462,83 |
141 921,34 |
147 598,19 |
||
|
6.1 |
Выплаты пенсионного обеспечения |
Администрация городского округа город Воронеж |
816 362,29 |
158 091,00 |
164 256,00 |
116 335,68 |
120 989,11 |
125 828,68 |
130 861,82 |
|
6.2 |
Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа" |
Администрация городского округа город Воронеж |
51 608,44 |
8 966,00 |
9 325,00 |
7 845,93 |
8 159,76 |
8 486,15 |
8 825,60 |
|
6.3 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
Администрация городского округа город Воронеж |
48 101,89 |
9 119,00 |
9 119,00 |
7 032,65 |
7 313,96 |
7 606,51 |
7 910,77 |
|
Основное мероприятие 7 |
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж |
всего |
300 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
300 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
всего |
2 562,00 |
336,00 |
336,00 |
459,00 |
468,00 |
477,00 |
486,00 |
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация городского округа город Воронеж |
2 562,00 |
336,00 |
336,00 |
459,00 |
468,00 |
477,00 |
486,00 |
||
|
Руководитель управления делами, учета и отчетности |
Ю.Ю. Кирнос |
Приложение N 5
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (I этап) (по состоянию на 01.08.2024)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
всего, в том числе |
19 459 760,30 |
1 375 563,50 |
1 350 982,90 |
1 401 381,42 |
1 433 907,00 |
1 513 755,50 |
1 545 137,10 |
1 583 938,71 |
1 720 835,25 |
2 164 778,31 |
2 531 661,19 |
2 837 819,42 |
|
федеральный бюджет |
575 644,93 |
0,00 |
0,00 |
721,30 |
0,00 |
1 313,00 |
23,30 |
311,30 |
16 532,50 |
1 853,30 |
554 586,23 |
304,00 |
||
|
областной бюджет |
702 388,68 |
23 256,00 |
23 409,00 |
24 200,97 |
24 615,00 |
25 805,00 |
26 496,00 |
28 155,91 |
29 903,00 |
35 953,50 |
394 962,77 |
65 631,53 |
||
|
бюджет городского округа |
18 181 726,69 |
1 352 307,50 |
1 327 573,90 |
1 376 459,15 |
1 409 292,00 |
1 486 637,50 |
1 518 617,80 |
1 555 471,50 |
1 674 399,75 |
2 126 971,51 |
1 582 112,19 |
2 771 883,89 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
13 958 423,36 |
958 406,50 |
971 789,90 |
1 000 865,55 |
1 020 249,50 |
1 067 151,40 |
1 088 084,20 |
1 111 462,70 |
1 202 877,05 |
1 538 345,20 |
1 895 529,49 |
2 103 661,87 |
|
федеральный бюджет |
554 586,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
554 586,23 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
385 160,80 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,00 |
3 295,50 |
357 165,77 |
24 169,53 |
||
|
бюджет городского округа |
13 018 676,33 |
958 406,50 |
971 789,90 |
1 000 755,55 |
1 020 139,50 |
1 067 151,40 |
1 088 084,20 |
1 111 462,70 |
1 202 567,05 |
1 535 049,70 |
983 777,49 |
2 079 492,34 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 |
Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий |
всего, в том числе |
335 727,70 |
23 226,00 |
23 309,00 |
24 712,30 |
24 375,00 |
27 053,00 |
26 469,30 |
28 385,30 |
45 505,50 |
33 599,30 |
37 427,00 |
41 666,00 |
|
федеральный бюджет |
21 058,70 |
0,00 |
0,00 |
721,30 |
0,00 |
1 313,00 |
23,30 |
311,30 |
16 532,50 |
1 853,30 |
0,00 |
304,00 |
||
|
областной бюджет |
314 669,00 |
23 226,00 |
23 309,00 |
23 991,00 |
24 375,00 |
25 740,00 |
26 446,00 |
28 074,00 |
28 973,00 |
31 746,00 |
37 427,00 |
41 362,00 |
||
|
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
201 255,10 |
15 179,00 |
15 045,00 |
15 038,60 |
14 935,50 |
14 970,90 |
14 749,50 |
14 779,00 |
20 968,90 |
24 657,00 |
24 360,00 |
26 571,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
201 255,10 |
15 179,00 |
15 045,00 |
15 038,60 |
14 935,50 |
14 970,90 |
14 749,50 |
14 779,00 |
20 968,90 |
24 657,00 |
24 360,00 |
26 571,70 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
573 660,50 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
57 207,00 |
53 670,00 |
54 871,70 |
47 952,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
573 660,50 |
62 970,00 |
53 880,00 |
46 213,00 |
44 676,00 |
49 635,80 |
51 085,00 |
51 500,00 |
57 207,00 |
53 670,00 |
54 871,70 |
47 952,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего, в том числе |
3 250 250,27 |
272 772,00 |
230 413,00 |
243 651,97 |
258 612,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
293 448,00 |
329 958,00 |
366 268,00 |
419 321,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
756,97 |
0,00 |
100,00 |
99,97 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
457,00 |
0,00 |
50,00 |
||
|
бюджет городского округа |
3 249 493,30 |
272 772,00 |
230 313,00 |
243 552,00 |
258 562,00 |
275 510,40 |
278 522,10 |
281 773,00 |
293 448,00 |
329 501,00 |
366 268,00 |
419 271,80 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 |
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
1 042 877,11 |
43 010,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 835,00 |
79 210,00 |
86 003,00 |
95 724,71 |
100 604,80 |
117 547,60 |
152 869,00 |
170 053,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
1 801,91 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
65,00 |
50,00 |
81,91 |
620,00 |
455,00 |
370,00 |
50,00 |
||
|
бюджет городского округа |
1 041 075,20 |
42 980,00 |
56 120,00 |
70 900,00 |
70 755,00 |
79 145,00 |
85 953,00 |
95 642,80 |
99 984,80 |
117 092,60 |
152 499,00 |
170 003,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 7 |
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
95 034,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 777,21 |
0,00 |
28 257,05 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
95 034,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 777,21 |
0,00 |
28 257,05 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
2 532,00 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
336,00 |
336,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
2 532,00 |
0,00 |
426,00 |
0,00 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
314,00 |
224,00 |
224,00 |
336,00 |
336,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Руководитель управления делами, учета и отчетности |
Ю.Ю. Кирнос |
Приложение N 6
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (II этап)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
||||||
|
Всего |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
Муниципальная программа |
Муниципальное управление |
всего, в том числе |
15 342 694,67 |
2 929 336,80 |
3 032 059,70 |
2 226 784,04 |
2 303 491,66 |
2 383 832,89 |
2 467 189,58 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
234 876,05 |
40 905,80 |
42 085,70 |
35 767,30 |
37 197,99 |
38 685,91 |
40 233,35 |
||
|
бюджет городского округа |
15 107 818,62 |
2 888 431,00 |
2 989 974,00 |
2 191 016,74 |
2 266 293,67 |
2 345 146,98 |
2 426 956,23 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
10 731 963,56 |
2 166 227,00 |
2 247 641,00 |
1 487 848,60 |
1 547 362,55 |
1 609 257,06 |
1 673 627,35 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
10 731 963,56 |
2 166 227,00 |
2 247 641,00 |
1 487 848,60 |
1 547 362,55 |
1 609 257,06 |
1 673 627,35 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2 |
Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий |
всего, в том числе |
234 876,05 |
40 905,80 |
42 085,70 |
35 767,30 |
37 197,99 |
38 685,91 |
40 233,35 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
234 876,05 |
40 905,80 |
42 085,70 |
35 767,30 |
37 197,99 |
38 685,91 |
40 233,35 |
||
|
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
180 825,44 |
26 854,00 |
26 854,00 |
29 934,88 |
31 132,29 |
32 377,58 |
33 672,69 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
180 825,44 |
26 854,00 |
26 854,00 |
29 934,88 |
31 132,29 |
32 377,58 |
33 672,69 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
198 298,00 |
32 340,00 |
32 340,00 |
32 670,00 |
32 986,00 |
33 645,00 |
34 317,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
198 298,00 |
32 340,00 |
32 340,00 |
32 670,00 |
32 986,00 |
33 645,00 |
34 317,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
всего, в том числе |
2 778 097,00 |
436 498,00 |
450 103,00 |
458 890,00 |
467 882,00 |
477 469,00 |
487 255,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
2 778 097,00 |
436 498,00 |
450 103,00 |
458 890,00 |
467 882,00 |
477 469,00 |
487 255,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 6 |
Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
916 072,62 |
176 176,00 |
182 700,00 |
131 214,26 |
136 462,83 |
141 921,34 |
147 598,19 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
916 072,62 |
176 176,00 |
182 700,00 |
131 214,26 |
136 462,83 |
141 921,34 |
147 598,19 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 7 |
Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
300 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
300 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 8 |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж |
всего, в том числе |
2 562,00 |
336,00 |
336,00 |
459,00 |
468,00 |
477,00 |
486,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет городского округа |
2 562,00 |
336,00 |
336,00 |
459,00 |
468,00 |
477,00 |
486,00 |
||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Руководитель управления делами, учета и отчетности |
Ю.Ю. Кирнос |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 13 ноября 2024 г. N 1444 "О внесении изменений в постановление... |