Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению администрации
городского округа Большой Камень
от 14.10.2024 N 3106

Информация
о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы" за счет средств бюджета городского округа Большой Камень и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.) годы
N п/п		Источники ресурсного обеспечения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления на 2020-2026 годы"	Всего	63928,176	51277,964	52293,259	60758,045	66948,355	31728,972	33298,716	33298,716	393532,203
		краевой бюджет (субвенции)	5956,672	6361,925	6488,438	6634,117	8701,258	8789,488	9126,663	9126,663	61185,224
		бюджет городского округа	53590,704	42787,521	43443,448	51852,238	56041,422	20477,874	21629,190	21629,190	311451,587
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	4380,800	2128,518	2361,373	2271,691	2205,675	2461,610	2542,863	2542,863	20895,393
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.	Подпрограмма N 1. "Развитие и совершенствование муниципальной службы"	Всего	49427,782	42709,572	42696,868	46711,172	55547,451	29562,685	30518,516	30518,516	327692,562
		краевой бюджет (субвенции)	5956,672	6361,925	6488,438	6634,116	8701,258	8789,488	9126,663	9126,663	61185,223
		бюджет городского округа	39090,310	34219,129	33847,057	37805,364	44640,518	18311,587	18848,990	18848,990	245611,946
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	4380,800	2128,518	2361,373	2271,691	2205,675	2461,610	2542,863	2542,863	20895,393
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы	Всего	530,408	126,576	27,000	765,300	50,000	0,000	0,000	0,000	1499,284
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	530,408	126,576	27,000	765,300	50,000	0,000	0,000	0,000	1499,284
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.1.	Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве	Всего	530,408	126,576	27,000	765,300	50,000	0,000	0,000	0,000	1499,284
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	530,408	126,576	27,000	765,300	50,000	0,000	0,000	0,000	1499,284
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.2.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень	Всего	10524,960	8490,443	8849,811	8905,808	10906,933	11251,098	11669,526	11669,526	82268,105
		краевой бюджет (субвенции)	5956,672	6361,925	6488,438	6634,116	8701,258	8789,488	9126,663	9126,663	61185,223
		бюджет городского округа	187,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	187,488
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	4380,800	2128,518	2361,373	2271,691	2205,675	2461,610	2542,863	2542,863	20895,393
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.2.1.	Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Всего	1181,384	1223,566	1271,655	1366,412	1701,776	1721,273	1790,124	1790,124	12046,314
		краевой бюджет (субвенции)	1181,384	1223,566	1271,655	1345,397	1701,776	1721,273	1790,124	1166,952	12046,314
		бюджет городского округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.2.2.	Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий	Всего	781,459	808,822	840,620	993,350	1233,389	1248,063	1297,986	1297,986	8501,675
		краевой бюджет (субвенции)	781,459	808,822	840,620	993,350	1233,389	1248,063	1297,986	1297,986	8501,675
		бюджет городского округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.2.3.	Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда	Всего	848,167	877,946	909,860	709,143	1208,033	1219,463	1265,642	1265,642	8303,896
		краевой бюджет (субвенции)	848,167	877,946	909,860	709,143	1208,033	1219,463	1265,642	1265,642	8303,896
		бюджет городского округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.2.4.	Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния	Всего	4984,972	2756,354	2902,349	2827,200	2889,410	3151,595	3258,098	3258,098	26028,076
		краевой бюджет (субвенции)	416,684	627,836	540,976	555,509	683,735	689,985	715,235	715,235	4945,195
		бюджет городского округа	187,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	187,488
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	4380,800	2128,518	2361,373	2271,691	2205,675	2461,610	2542,863	2542,863	20895,393
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.2.5.	Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	2728,978	2823,755	2925,327	3009,703	3874,325	3910,704	4057,676	4057,676	27388,144
		краевой бюджет (субвенции)	2728,978	2823,755	2925,327	3009,703	3874,325	3910,704	4057,676	4057,676	27388,144
		бюджет городского округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.3.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих	Всего	93,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,602
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	93,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,602
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.3.1.	Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих	Всего	93,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,602
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	93,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,602
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.4.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ	Всего	38278,812	34092,553	33820,057	37040,064	44590,518	18311,587	18848,990	18848,990	243831,572
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	38278,812	34092,553	33820,057	37040,064	44590,518	18311,587	18848,990	18848,990	243831,572
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.4.1.	Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба обеспечения"	Всего	38278,812	34092,553	33820,057	37040,064	44590,518	18311,587	18848,990	18848,990	243831,572
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	38278,812	34092,553	33820,057	37040,064	44590,518	18311,587	18848,990	18848,990	243831,572
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Подпрограмма N 2. Информационное сообщество городского округа Большой Камень	Всего	14500,394	8568,392	9596,391	14046,874	11400,903	2166,287	2780,200	2780,200	65839,641
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	00,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	14500,394	8568,392	9596,391	14046,874	11400,903	2166,287	2780,200	2780,200	65839,641
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет (субвенции)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.1.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий	Всего	3350,046	3057,788	3304,791	3793,528	3948,968	1644,408	2563,800	2563,800	24227,129
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	3350,046	3057,788	3304,791	3793,528	3948,968	1644,408	2563,800	2563,800	24227,129
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	Х
2.1.1.	Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов	Всего	3350,046	3057,788	3304,791	3793,528	3948,968	1644,408	2563,800	2563,800	24227,129
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	3350,046	3057,788	3304,791	3793,528	3948,968	1644,408	2563,800	2563,800	24227,129
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	Х
2.2.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ	Всего	4568,992	1010,994	810,363	721,133	732,092	30,000	30,000	30,000	7933,574
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	4568,992	1010,994	810,363	721,133	732,092	30,000	30,000	30,000	7933,574
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.2.1.	Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств	Всего	132,954	133,372	93,598	124,800	129,792	0,00	0,00	0,00	614,516
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	132,954	133,372	93,598	124,800	129,792	0,00	0,00	0,00	614,516
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.2.2.	Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание	Всего	4436,038	877,622	716,765	596,333	602,300	30,000	30,000	30,000	7319,058
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	4436,038	877,622	716,765	596,333	69,700	69,700	69,700	69,700	7319,058
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.3.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов	Всего	4794,574	4464,610	5037,097	5043,295	3324,750	0,00	0,00	0,00	22664,326
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	4794,574	4464,610	5037,097	5043,295	3324,750	0,00	0,00	0,00	22664,326
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	Х
2.3.1.	Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации	Всего	4794,574	4464,610	5037,097	4169,907	3324,750	0,00	0,00	0,00	22664,326
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	4794,574	4464,610	5037,097	4169,907	3324,750	0,00	0,00	0,00	22664,326
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.4.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА	Всего	1786,782	35,000	444,140	2583,150	1393,344	0,00	0,00	0,00	6242,416
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	1786,782	35,000	444,140	2583,150	1393,344	0,00	0,00	0,00	6242,416
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.4.1.	Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации	Всего	1259,165	0,000	0,000	277,582	891,081	0,000	0,000	0,000	2427,828
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	1259,165	0,000	0,000	277,582	891,081	0,00	0,00	0,000	2427,828
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.4.2.	Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации	Всего	79,442	0,000	444,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	523,582
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	79,442	0,000	444,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	523,582
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.4.3.	Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем	Всего	200,000	35,000	0,000	2305,567	502,263	0,00	0,00	0,000	3042,830
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	200,000	35,000	0,000	2305,567	502,263	0,00	0,00	0,000	3042,830
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	Х
2.4.4.	Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения	Всего	248,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	248,175
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	248,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	248,175
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	Х
2.5.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА	Всего	0,000	0,000	0,000	1905,768	2001,749	491,879	186,400	186,400	4772,196
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	0,000	0,000	0,000	1905,768	2001,749	491,879	186,400	186,400	4772,196
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.5.1.	Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации	Всего	0,000	0,000	0,000	1184,366	1469,439	471,879	126,400	126,400	3378,484
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	0,000	0,000	0,000	1184,366	1469,439	471,879	126,400	126,400	3378,484
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	Х
2.5.2.	Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования	Всего	0,000	0,000	0,000	721,402	532,310	20,000	60,000	60,000	1393,712
		краевой бюджет (субвенции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет городского округа	0,000	0,000	0,000	721,402	532,310	20,000	60,000	60,000	1393,712
		федеральный бюджет (межбюджетные трансферты)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства)	х	х	х	х	х	х	х	х	х

______________________________

^* Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период до 2027 года"

ГАРАНТ:

Текст описания сноски не приводится.

<< Приложение N 4		Приложение >> N 6
	Содержание Постановление Администрации городского округа Большой Камень Приморского края от 14 октября 2024 г. N 3106 "О внесении изменений...

Приложение N 5

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас