Приложение

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 20.11.2024206-р

"Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 17.11.2022 N 219-р

Производственная программа в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Гулино"
ИНН/КПП	3503003571/350301001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	161215, Вологодская область, Белозерский район, д. Никоновская, ул. Центральная, д. 39 тел./факс: 8 (81756134407
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 6 тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	-	-

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. куб.м	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс. куб.м	Плановое значение показателя на 2025 год, тыс. куб.м	Плановое значение показателя на 2026 год, тыс. куб.м	Плановое значение показателя на 2027 год, тыс. куб.м
1.	Объем поднятой воды	20,763	20,763	19,263	20,763	20.763
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	20,763	20,763	19,263	20,763	20,763
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	20,763	20,763	19,263	20,763	20,763
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-	-	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе	20,763	20,763	19,263	20,763	20,763
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе	20,763	20,763	19,263	20,763	20,763
7.2.1	бюджетным потребителям	0,284	0,284	0,254	0,284	0,284
7.2.2	населению	7,845	7,845	6,375	7,845	7,845
7.2.3	прочим потребителям	12,634	12,634	12,634	12,634	12,634
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

VI. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2025 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2026 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2027 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе	1111,0	1150,8	1182,5	1213,4	1254,8
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	-	-	-	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2023 год	Плановое значение показателя на 2024 год	Плановое значение показателя на 2025 год	Плановое значение показателя на 2026 год	Плановое значение показателя на 2027 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества литьевой воды, %
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, в год, ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-		-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки	-	-	-	-	-
	питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м.	0,931	0,931	0,931	0,931	0,931

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. куб.м	Фактическое значение показателя за 2023 год, тыс. куб.м
1.	Объем поднятой воды	20,763	14,846
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	20,763	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	20,763	14,846
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе	20,763	14,846
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе	20,763	14,846
7.2.1	бюджетным потребителям	0,284	0,254
7.2.2	населению	7,845	6,375
7.2.3	прочим потребителям	12,634	8,217
7.2.4	другим водопроводам	-	-

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	Ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2023
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2023
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2023
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое значение показателя за 2023 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м.	0,931	-".