Приложение

Приложение
к приказу Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
от 20.11.2024 N 46-Н

"Приложение N 1
к приказу Министерства

жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 N 44-Н

Паспорт
инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 гг.
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы
Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы) программы и др.)	1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Врио, директора: Луговых Денис Львович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8 (4152) 300-230
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Питиримов Александр Александрович
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс +7-4152-41-24-20
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Елизовского городского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, 20
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Елизовского городского поселения Масло Владислав Анатольевич
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (41531)7-28-77
Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	N п/п		Наименование показателя	Ед. изм	Факт 2023 год	Плановые значения
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения
	1.		Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	171,55	172	172	172	173,8	175,6
	2.		Количество аварий на сетях	ед.	75	68	65	63	60	56
	3.		Аварийность системы водоснабжения	ед/км	0,44	0,40	0,38	0,37	0,35	0,32
	4.		Износ водопроводных сетей	%	60,24%	58,01%	56,27%	55,12%	54,42%	52,28%
	5.		Поднято воды	тыс. м 3	32 494,99	32 022,26	31 926,11	31 792,27	31 493,67	31 437,02
			из подземных источников	тыс. м 3	32 494,99	32 022,26	31 926,11	31 792,27	31 493,67	31 437,02
	6.1.		Магистральный водовод на ПСП, НСП, ПКГО	тыс. м 3	27 740,68	25 069,55	24 994,11	24 942,83	24 861,85	24 784,15
	7.		Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс. м 3	31 120,10	30 712,75	30 621,12	30 491,71	30 207,82	30 154,37
	8.		Подано воды в сеть всего	тыс. м 3	31 955,84	31 563,68	31 469,53	31 337,74	31 042,14	30 986,79
	9.		Подано воды в сеть г. Елизово	тыс. м 3	6215,16	6 494,13	6 475,42	6 394,91	6 180,29	6 202,64
	10.		Потери и неучтенные расходы	тыс. м 3	2 792,40	2 861,41	2 852,69	2 812,18	2 717,56	2 700,91
	11.		Уровень потерь	%	44,93%	44,06%	44,05%	43,98%	43,97%	43,54%
	12.		Коэффициент потерь	м 3/км	16,28	16,64	16,59	16,35	15,64	15,38
	2. Сбалансированность системы водоснабжения
	N п/п		Наименование показателя	Ед. изм	Текущее значение 2023 год	Плановые значения
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
	1.		Установленная производительность	тыс. м 3/сут	455,09	455,09	455,09	455,09	455,09	455,09
	2		Производственная производительность	тыс. м 3/сут	113,12	113,12	113,12	113,12	113,12	113,12
	3		Фактическая производительность	тыс. м 3/сут	85	86	86	86	85	85
	4		Уровень загрузки мощностей	%	75,26%	76,45%	76,22%	75,90%	75,18%	75,05%
	5		Объем реализации подготовленной воды	тыс. м 3	3 009,51	3 042,38	3 042,38	3 042,38	3 042,38	3 042,38
	6		в том числе населению	тыс. м 3	1865,81	1780,03	1780,03	1780,03	1780,03	1780,03
	3. Качество оказываемых услуг
	N п/п		Наименование показателя	Ед. изм	Текущее значение 2023 год	Плановые значения
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
		1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1329	1329	1329	1329	1329	1329
		2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1329	1329	1329	1329	1329	1329
		3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		4. Эффективность деятельности
	N п/п		Наименование показателя	Ед. изм	Текущее значение 2023 год	Плановые значения
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
		1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс. кВт-ч	17 198,308	17 049,93	16 822,06	16 822,06	16 822,06	16 822,06
		2.	Эффективность использования энергии	кВт-ч/м 3	0,538	0,54	0,534	0,536	0,542	0,543

"Приложение N 2
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 N 44-Н

Перечень
мероприятий инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 1. Модернизация, строительство или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа
1.1	Строительство, реконструкция сетей водоснабжения
1.1.1	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной N 6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)							2023	2026
1.1.2	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)			протяженность	п.м.	1800,00	1800,00	2026	2028
1.1.3	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров			протяженность	п.м.	0,00	400,00	2022	2025
1.1.4	Проектирование и строительство объекта "Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка"			протяженность	п.м.	0,00	1800,00	2025	2028
1.1.5	Проектирование и реконструкция объекта "Реконструкция водозабора и "Бака аккумулятора емкостью 160 куб. м и 200 куб. м", г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края"	Представление прокуратуры Камчатского края N 7-10-2024 от 09.09.2024, в целях подключения ИЖС в мик-не Пограничный	г. Елизово	объем	м. куб	360,00	2000,00	2025	2028
1.1.6	Проектирование и строительство объекта "Строительство сетей водоснабжения в мкр-не Заречный г. Елизово"	Обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений, увеличение пропускной способности системы водоснабжения	г. Елизово	протяженность	п.м.	0,00	7200,00	2025	2028
1.1.7	Проектирование и строительство объекта "Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа. г. Елизово"	Представление прокуратуры Камчатского края N 7-10-2024 от 09.09.2024	г. Елизово	протяженность	п.м.	0,00	диаметром 2 x 150 мм протяженностью 4400 м	2025	2028
1.1.8	Проектирование и строительство объекта "Строительство сетей водоснабжения ул. Речная, Чукотский пер. г. Елизово"	Представление прокуратуры Камчатского края N 7-10-2024 от 09.09.2024	г. Елизово	протяженность	п.м.	0,00	800,00	2025	2026
1.2	Реконструкция хлораторной (электролизной)
1.2.1	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия	обеспечение надежного и качественного оказания услуг потребителям, замена оборудования	Здание хлораторной (электролизной), г. Елизово	обеззараживание питьевой воды	производительность кг/сут	144,00	320,00	2025	2025
1.3	Реконструкция Акведука
1.3.1	Проектные работы по объекту "Реконструкция объекта "Сооружение Акведук" (через р. Авача г. Елизово)"	обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, реконструкция ветхой конструкции 1975 года строительства, обеспечивающей до 80% ХВС Петропавловск-Камчатский городской округ и Елизовский район	сооружение Акведук, г. Елизово	переход через реку Авача	Разработка проектной документации по объекту			2025	2026
Всего по группе 1.
2.1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты водозабора "Авачинский"	Правительством РФ в Постановлении от 23 декабря 2016 года N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" определены обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, в частности, оборудование объектов инженерно-техническими средствами охраны (защиты).	г. Елизово	пост КПП, система защиты, ограждение	ед.	0	пост КПП, система защиты, ограждение	2024	2026
2.2	Выполнение проектных работ по объекту: "Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, 46"	Правительством РФ в Постановлении от 23 декабря 2016 года N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" определены обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, в частности, оборудование объектов инженерно-техническими средствами охраны (защиты).	г. Елизово	Разработка проектной документации				2025	2025
Всего по группе 2.
3.1	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия	г. Елизово	спец.оборудование	ед	0	1	2025	2025
3.2	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия	г. Елизово	спец.оборудование	ед	0	1	2026	2026
3.3	Приобретение объекта ОС "Течеискатель"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия	г. Елизово	спец.оборудование	ед	0	1	2025	2025
3.4	Приобретение объекта ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия	г. Елизово	спец. оборудование	ед	0	1	2025	2025
3.5	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия в целях контроля качества питьевой воды	г. Елизово	спец.оборудование	ед	0	1	2024	2024
3.6	Приобретение специализированного оборудования "Акустический уровнемер"	Обеспечение мониторинга величина водоотбора (дебит водозаборной скважины), уровень и температура подземных вод, химический состав, физические свойства подземных вод и микробиологические характеристики.	г. Елизово	спец.оборудование	ед	0	8	2025	2025
3.7	Приобретение спецавтотранспорта "Гусеничный экскаватор HITACHI ZX180LCN-5G или эквивалент"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия, обеспечение эффективной деятельности при аварийных и капитальных работах на сетях водоснабжения, при проведении землеройных и карьерных работ. Для уплотнения и трамбования грунтов	г. Елизово	спецавтотранспорт	ед	0	1	2024	2025
3.8	Приобретение спецавтотранспорта "Экскаватор-погрузчик JCB 3DX или эквивалент"	Обеспечение оперативной деятельности Дирекции водоснабжения Предприятия, обеспечение эффективной деятельности при аварийных и капитальных работах на сетях водоснабжения	г. Елизово	спецавтотранспорт	ед	0	1	2024	2024
Всего по группе 3.
Итого по системе водоснабжения Елизовского городского поселения

Продолжение таблицы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС)
		Источники финансирования (собственные средства	Всего, в том числе по источникам	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Модернизация, строительство или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа
1.1	Строительство, реконструкция сетей водоснабжения
1.1.1	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной N 6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	Прибыль направляемая на инвестиции	61 920,67	2 061,22	59 859,45	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	11 410,52	412,24	10 998,27	0,00	0,00	0,00
		Итого	73 331,19	2 473,46	70 857,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	Прибыль направляемая на инвестиции	36 219,70	0,00	0,00	11 103,587	8 704,25	16411,86
		Амортизационные отчисления	23 304,91	0,0	0,00	0,00	0,00	23 304,91
		Возврат НДС	11 904,92	0,00	0,00	2 220,72	1 740,85	7 943,35
		Итого	71 429,53	0,00	0,00	13 324,30	10 445,10	47 660,12
1.1.3	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров	Прибыль направляемая на инвестиции	8 313,77	0,00	8 313,77	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	1 662,75	0,00	1 662,75	0,00	0,00	0,00
		Итого	9 976,53	0,00	9 976,53	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Проектирование и строительство объекта "Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка"	Прибыль направляемая на инвестиции	81 430,83	0,00	2 116,11	3 241,67	38 036,53	38 036,53
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	16 286,17	0,00	423,22	648,33	7 607,31	7 607,31
		Итого	97 717,00	0,00	2 539,33	3 890,00	45 643,84	45 643,84
1.1.5	Проектирование и реконструкция объекта "Реконструкция водозабора и "Бака аккумулятора емкостью 160 куб. м и 200 куб. м", г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края"	Прибыль направляемая на инвестиции	114 807,90	0,00	5 187,44	8 791,67	68 400,64	32 428,16
		Амортизационные отчисления	33 370,88	0,00	0,00	0,00	33 370,88	0,00
		Возврат НДС	27 994,48	0,00	1 037,49	1 758,33	20 354,30	4 844,36
		Итого	176 173,26	0,00	6 224,93	10 550,00	122 125,82	37 272,51
1.1.6	Проектирование и строительство объекта "Строительство сетей водоснабжения в мкр-не Заречный г. Елизово"	Прибыль направляемая на инвестиции	98 088,72	0,00	15 227,16	21 291,67	30 784,95	30 784,95
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	19 617,74	0,00	3 045,43	4 258,33	6 156,99	6 156,99
		Итого	117 706,47	0,00	18 272,60	25 550,00	36 941,94	36 941,94
1.1.7	Проектирование и строительство объекта "Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа. г. Елизово"	Прибыль направляемая на инвестиции	56 696,80	0,00	10 158,63	11 892,11	22 356,02	12 290,05
		Амортизационные отчисления	10 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065,97
		Возврат НДС	21 575,22	0,00	2 031,73	10 601,09	4 471,20	4 471,20
		Итого	88 338,00	0,00	12 190,35	22 493,20	26 827,22	26 827,22
1.1.8	Проектирование и строительство объекта "Строительство сетей водоснабжения ул. Речная, Чукотский пер. г. Елизово"	Прибыль направляемая на инвестиции	34 114,54	0,00	1 519,86	32 594,68	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	6 822,91	0,00	303,97	6 518,94	0,00	0,00
		Итого	40 937,45	0,00	1 823,84	39 113,61	0,00	0,00
1.2	Реконструкция хлораторной (электролизной)
1.2.1	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия	Прибыль направляемая на инвестиции	23 790,00	9 516,00	14 274,00	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	4 758,00	1 903,20	2 854,80	0,00	0,00	0,00
		Итого	28 548,00	11 419,20	17 128,80	0,00	0,00	0,00
1.3	Реконструкция Акведука
1.3.1	Проектные работы по объекту "Реконструкция объекта "Сооружение Акведук" (через р. Авача г. Елизово)"	Прибыль направляемая на инвестиции	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Всего по группе 1.			730 157,41	13 892,66	145 014,09	134 921,12	241 983,91	194 345,63
2.1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты водозабора "Авачинский"	Прибыль направляемая на инвестиции	71 872,09	6 088,56	46 488,23	19 295,30	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	54 649,21	13 081,10	15 818,09	25 750,02	0,00	0,00
		Возврат НДС	24 639,20	3 833,93	12 461,26	8 344,01	0,00	0,00
		Итого	151 160,51	23 003,59	74 767,58	53 389,33	0,00	0,00
2.2	Выполнение проектных работ по объекту: "Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, 46"	Прибыль направляемая на инвестиции	546,70	0,00	546,700	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	546,70	0,00	546,70	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 2.			151 707,21	23 003,59	75 314,28	53 389,33	0,00	0,00
3.1	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	Прибыль направляемая на инвестиции	723,20	0,00	723,20	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	144,64	0,00	144,64	0,00	0,00	0,00
		Итого	867,84	0,00	867,84	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	Прибыль направляемая на инвестиции	723,20	0,00	0,00	723,20	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	144,64	0,00	0,00	144,64	0,00	0,00
		Итого	867,84	0,00	0,00	867,84	0,00	0,00
3.3	Приобретение объекта ОС "Течеискатель"	Прибыль направляемая на инвестиции	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Приобретение объекта ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой"	Прибыль направляемая на инвестиции	1 528,13	0,00	1 528,13	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	305,63	0,00	305,63	0,00	0,00	0,00
		Итого	1 833,75	0,00	1 833,75	0,00	0,00	0,00
3.5	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа	Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	824,90	824,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	164,98	164,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	989,89	989,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Приобретение специализированного оборудования "Акустический уровнемер"	Прибыль направляемая на инвестиции	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	391,80	0,00	391,80	0,00	0,00	0,00
		Итого	2 350,80	0,00	2 350,80	0,00	0,00	0,00
3.7	Приобретение спецавтотранспорта "Гусеничный экскаватор HITACHI ZX180LCN-5G или эквивалент"	Прибыль направляемая на инвестиции	31 406,09	7 247,56	24 158,53	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	4 831,71	1 449,51	3 382,19	0,00	0,00	0,00
		Итого	36 237,80	8 697,07	27 540,73	0,00	0,00	0,00
3.8	Приобретение спецавтотранспорта "Экскаватор-погрузчик JCB 3DX или эквивалент"	Прибыль направляемая на инвестиции	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возврат НДС	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.			64 597,91	28 286,95	35 443,12	867,84	0,00	0,00
Прибыль направляемая на инвестиции			668 016	40 413,34	200 435,21	128 933,87	168 282,38	129 951,54
Амортизационные отчисления			122 216	13 906,00	15 818,09	25 750,02	33 370,88	33 370,88
Возврат НДС			156 230	10 863,87	39 518,19	34 494,39	40 330,65	31 023,21
Итого, с НДС, тыс. руб			946 463	65 183,21	255 771,50	189 178,29	241 983,91	194 345,63
Итого, без НДС, тыс. руб			790 232	54 319,34	216 253,30	154 683,90	201 653,26	163 322,42

"Приложение N 3
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 N 44-Н

Плановый и фактический процент
износа объектов систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы

N п/п	Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения мероприятий	на 31.12.2024		на 31.12.2025		на 31.12.2026		на 31.12.2027		на 31.12.2028		Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы, %
		до реализации ИП	после реализации ИП	до реализации ИП	после реализации ИП	до реализации ИП	после реализации ИП	до реализации ИП	после реализации ИП	до реализации ИП	после реализации ИП
		% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Итого по системе водоснабжения ЕГП, в том числе	69%	69%	73%	71%	75%	65%	71%	48%	53%	53%	53%
1.1	Здания	79%	79%	80%	80%	82%	82%	83%	83%	84%	84%	84%
1.2	Сооружения	63%	63%	67%	67%	70%	70%	73%	73%	77%	77%	77%
1.2	Машины и оборудование	57%	57%	66%	58%	68%	48%	60%	60%	72%	72%	72%
1.3	Передаточные устройства	79%	79%	81%	81%	82%	76%	78%	33%	35%	35%	35%

"Приложение N 4
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 N 44-Н

Графики
выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы

N п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
		Разработка проектно-сметной документации		Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов		Производство строительно-монтажных работ		Ввод в эксплуатацию объекта
		Выполнение (план)		Выполнение (план)		Выполнение (план)		Выполнение (план)
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.1	Строительство, реконструкция сетей водоснабжения
1.1.1	Строительство (реконструкция) трубопровода d300 от врезки по ул. Береговой - пер. Островной до акведука через р. Половинка. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра на 300 мм по ул. Пограничная до ул. Красноармейская, 11. Вынос сети водоснабжения с территории котельной N 6 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	11.2023	04.2025	05.2025	07.2025	08.2025	10.2026	12.2026
1.1.2	Реконструкция участка сети водоснабжения от ул. В. Кручины, Геофизическая до ул. Красноармейская, 13 с увеличением диаметра условного прохода до d300 мм (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	01.2026	04.2027	05.2027	07.2027	08.2027	10.2028	12.2028
1.1.3	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров	01.2022	12.2023	-	-	01.2024	12.2025	12.2025
1.1.4	Проектирование и строительство объекта "Строительство трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 1800 м по ул. Первомайская, через пер. Солдатский, по ул. Завойко до ВНС-3, для создания кольцевой сети водоснабжения за р. Половинка"	01.2025	05.2026	10.2025	05.2026	07.2026	10.2028	12.2028
1.1.5	Проектирование и реконструкция объекта "Реконструкция водозабора и "Бака аккумулятора емкостью 160 куб. м и 200 куб. м", г. Елизово, п. Пограничный, Камчатского края"	01.2025	05.2026	10.2025	05.2026	07.2026	10.2028	12.2028
1.1.6	Проектирование и строительство объекта "Строительство сетей водоснабжения в мкр-не Заречный г. Елизово"	01.2025	05.2026	10.2025	05.2026	07.2026	10.2028	12.2028
1.1.7	Проектирование и строительство объекта "Строительство кольцевого трубопровода от ул. В. Кручины до переулка 9-й Лыжный. Строительство ВНС блочного типа. г. Елизово"	01.2025	05.2026	10.2025	05.2026	07.2026	10.2028	12.2028
1.1.8	Проектирование и строительство объекта "Строительство сетей водоснабжения ул. Речная, Чукотский пер. г. Елизово"	01.2025	03.2026	04.2026	07.2026	08.2026	10.2026	12.2026
1.2	Реконструкция хлораторной (электролизной)
1.2.1	Приобретение автоматизированной системы для получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия	-	-	01.2025	10.2025	-	-	12.2025
1.3	Реконструкция Акведука
1.3.1	Проектные работы по объекту "Реконструкция объекта "Сооружение Акведук" (через р. Авача г. Елизово)"	01.2025	07.2026	-	-	-	-	-
Группа 2. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
2.1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование комплекса инженерно-технических средств защиты водозабора "Авачинский"	-	-	-	-	11.2024	11.2026	12.2026
2.2	Выполнение проектных работ по объекту: "Установка системы оповещений при чрезвычайной ситуации на территории комплекса по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, 46"	01.2025	11.2025	-	-	-	-	-
Группа 3. Мероприятия, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения
3.1	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	-	-	01.2025	10.2025	-	-	12.2025
3.2	Приобретение объекта ОС "Трассоискатель"	-	-	01.2026	10.2026	-	-	12.2026
3.3	Приобретение объекта ОС "Течеискатель"	-	-	01.2025	10.2025	-	-	12.2025
3.4	Приобретение объекта ОС "Расходомер жидкости ультразвуковой"	-	-	01.2025	10.2025	-	-	12.2025
3.5	Поставка лабораторного оборудования ХАЦ, в том числе не требующего монтажа	-	-	10.2024	12.2024	-	-	12.2024
3.6	Приобретение специализированного оборудования "Акустический уровнемер"	-	-	01.2025	11.2025	-	-	12.2025
3.7	Приобретение спецавтотранспорта "Гусеничный экскаватор HITACHI ZX180LCN-5G или эквивалент"	-	-	11.2024	11.2025	-	-	12.2025
3.8	Приобретение спецавтотранспорта "Экскаватор-погрузчик JCB 3DX или эквивалент"	-	-	11.2024	12.2024	-	-	12.2024

"Приложение N 5
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 N 44-Н

Источники
финансирования мероприятий инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы

тыс. руб.

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию мероприятий по годам реализации инвестиционной программы					ИТОГО
		2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	65 183	255 771,50	189 178,29	241 983,91	194 345,63	946 462,53
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	40 413	200 435,21	128 933,87	168 282,38	129 951,54	668 016,34
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	40 413	200 435,21	128 933,87	168 282,38	129 951,54	668 016,34
	инвестиции	40 413	200 435,21	128 933,87	168 282,38	129 951,54	668 016,34
	проценты по кредиту
1.1.2	в т.ч. прибыль от свободного сектора
1.1.3	в т.ч. прибыль от технологического присоединения
1.1.4	Прочая прибыль						0,00
1.2	Амортизационные отчисления	13 906	15 818,09	25 750,02	33 370,88	33 370,88	122 215,88
	ОС на балансе	13 906	8 654,35	10 986,48	20 918,41	28 539,26	83 004,50
	Новые ОС		2 332,13	9 931,93	7 620,85	0,00	19 884,91
	Амортизация за счет Субсидий		4 831,62	4 831,62	4 831,62	4 831,62	19 326,46
1.3	Средства, полученные за счет платы на подключение.
1.4	Возврат НДС	10 864	39 518,19	34 494,39	40 330,65	31 023,21	156 230,31
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Кредиты
2.2	Займы организаций
2.3	Бюджетное финансирование
2.4	Средства внешних инвесторов
2.5	Прочие привлеченные средства
	ВСЕГО источников финансирования	65 183	255 771,50	189 178,29	241 983,91	194 345,63	946 462,53

"Приложение N 6
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 N 44-Н

Паспорт
инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 гг.
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы
Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы) программы и др.)	1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3.Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Врио, директора: Луговых Денис Львович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8 (4152)300-230
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Питиримов Александр Александрович
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс +7-4152-41-24-20
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Елизовского городского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, 20
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Елизовского городского поселения Масло Владислав Анатольевич
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (41531) 7-28-77
Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	N п/п		Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2023 год	Плановые значения
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения
	1.		Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	66	67	67	67	67	67
	2.		Количество аварий и засоров на сетях	ед.	1101	1095	1093	1090	1089	1085
	3.		Аварийность системы водоотведения	ед/км	17	16	16	16	16	16
	4.		Износ канализационных сетей	%	69,43%	69,20%	69,00%	68,80%	68,60%	68,40%
	5.		Пропущено сточных вод всего	тыс. м 3	2 385,46	2 390,54	2 395,95	2 397,43	2 397,43	2 397,43
	6.		Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс. м 3	2 385,46	2 390,54	2 395,95	2 397,43	2 397,43	2 397,43
	7.		Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс. м 3	250,36	260,00	536,81	540,60	541,00	2 028,18
	8.		Передано сточных вод другим потребителям	тыс. м 3	0	0	0	0	0	0
	9.		Сброшено без очистки	тыс. м 3	2 135,10	2 130,54	1 859,14	1 856,83	1 856,43	369,25
	2. Сбалансированность системы водоотведения
	N п/п		Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2023 год	Плановые значения
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
	1.		Установленная производительность	тыс. м 3/сут	28,14	28,14	28,14	28,14	28,14	28,14
	2.		производственная производительность	тыс. м 3/сут	10,44	10,44	11,44	11,44	11,44	11,44
		3.	Фактическая производительность	тыс. м 3/сут	3,94	4,10	5,55	5,85	5,85	5,85
		4.	Уровень загрузки мощностей	%	37,74%	39,27%	48,51%	51,15%	51,15%	51,15%
		5.	Объем реализации стоков всего	тыс. м 3	2 385,46	2 390,54	2 395,95	2 397,43	2 397,43	2 397,43
		5.1	в том числе населению	тыс. м 3	1 843,35	1 840,00	1 841,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00
		3. Эффективность деятельности
		N п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2023 год	Плановые значения
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м 3	1,815	1,079	0,872	0,705	0,704	0,704
		2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ м 3	0,423	0,42	0,414	0,45	0,449	0,45

"Приложение N 7
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 N 44-Н

Перечень
мероприятий инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики
				Наименование показателя (мощность, протяженноеть, диаметр и т.д.)	Ед.изм	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос.экспертиза проекта)	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений. Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод N 2 "Дивизия" г. Елизово	Решение по делу N 2-2994/2020 от 29.06.2020	производительность	м. куб/сут/п. м	0	500/400	2027	2028
1.2	Проектирование объекта "Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами в мик-не Садовый г. Елизово"	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений. Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод N 7 ПМК-132, N 5 Хуторской г. Елизово	Решение по делу N 2-2490/2020 от 27.10.2020, Решение по делу N 2-2487/2020 от 27.10.2020	Разработка проектной документации				2026	2027
1.3	Проектирование объекта "Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами в мик-не Пограничный г. Елизово"	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений. Ликвидация выпуска неочищенных сточных вод N 8 "Пограничный" г. Елизово	Решение по делу N 2-2489/2020 от 27.10.2020	Разработка проектной документации				2027	2028
1.4	Проектирование объекта "Модернизация очистных сооружений ул. Мачтовая (район 5-я стройка)"	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений.	X	Разработка проектной документации, 250 м.куб/сут				2027	2028
Итого по системе водоотведения Елизовского городского поселения

Продолжение таблицы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС)
		Источники финансирования (собственные средства	Всего, в том числе по источникам	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Строительство КНС-12Е, со строительством напорных коллекторов от КНС-12Е до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос.экспертиза проекта)	Прибыль, направляемая на инвестиции	25 667,10	0,00	0,00	0,00	13 152,86	12 514,24
		Амортизационные отчисления	3 967,63	0,00	0,00	0,00	1 377,29	2 590,34
		Возврат НДС	6 677,93	0,00	0,00	0,00	2 905,58	3 772,35
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	3 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,92
		Итого	40 067,58	0,00	0,00	0,00	17 435,73	22 631,85
1.2	Проектирование объекта "Строительство КНС-10Е с подводящими и отводящими коллекторами в мик-не Садовый г. Елизово"	Прибыль, направляемая на инвестиции	2 914,62	0,00	0,00	0,00	2 914,62	0,00
		Амортизационные отчисления	8 456,87	0,00	0,00	0,00	8 456,87	0,00
		Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого	11 371,49	0,00	0,00	0,00	11 371,49	0,00
1.3	Проектирование объекта "Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами в мик-не Пограничный г. Елизово"	Прибыль, направляемая на инвестиции	5 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,55
		Амортизационные отчисления	2 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,07
		Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	3 586,36	0,00	0,00	0,00	3 586,36	0,00
		Итого	11 574,98	0,00	0,00	0,00	3 586,36	7 988,62
1.4	Проектирование объекта "Модернизация очистных сооружений ул. Мачтовая (район 5-я стройка)"	Прибыль, направляемая на инвестиции	7 121,26	0,00	0,00	0,00	7 121,26	0,00
		Амортизационные отчисления	5 608,07	0,00	3 051	2 557,07	0,00	0,00
		Возврат НДС	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	6 696,97	0,00	3 272	3 425,37	0,00	0,00
		Итого	19 426,30	0,00	6 322,60	5 982,44	7 121,26	0,00
Итого по системе водоотведения ЕГП		Прибыль, направляемая на инвестиции	41 135	0,00	0,00	0,00	23 188,74	17 945,79
		Амортизационные отчисления	20 590	0,00	3 051,00	2 557,07	9 834,16	5 147,41
		Возврат НДС	6 678	0,00	0,00	0	2 906	3 772,35
		Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ	14 038	0,00	3 271,60	3 425,37	3 586,36	3 754,92
		Итого, с НДС	82 440	0,00	6 322,60	5 982,44	39 515	30 620
		Итого, без НДС и негативки	61 724,16	0,00	3 051	2 557	33 023	23 093

"Приложение N 8
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 N 44-Н

Плановый и фактический процент
износа объектов систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы

N п/п	Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения мероприятий	на 31.12.2024		на 31.12.2025		на 31.12.2026		на 31.12.2027		на 31.12.2028		Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы, %
		до реализации ИП	после реализации ИП	до реализации ИП	после реализации ИП	до реализации ИП	после реализации ИП	до реализации ИП	после реализации ИП	до реализации ИП	после реализации ИП
		% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа	% износа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Водоснабжение, в том числе	46%	46%	51%	51%	56%	56%	61%	61%	66%	66%	66%
1.1	Здания	33%	33%	35%	35%	38%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
1.2	Передаточные устройства	45%	45%	49%	49%	53%	53%	57%	57%	61%	61%	61%
1.3	Машины и оборудование	59%	59%	67%	67%	74%	74%	82%	82%	90%	90%	90%

"Приложение N 9
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 N 44-Н

Графики
выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы

N п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
		Разработка проектно-сметной документации		Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов		Производство строительно-монтажных работ		Ввод в эксплуатацию объекта
		Выполнение (план)		Выполнение (план)		Выполнение (план)		Выполнение (план)
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1	Строительство KHC-12E, со строительством напорных коллекторов от KHC-12E до камеры гашения по ул. Мирная (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)	11.2026	04.2028	05.2028	07.2028	08.2028	11.2028	12.2028
1.2	Проектирование объекта "Строительство KHC-10E с подводящими и отводящими коллекторами в мик-не Садовый г. Елизово"	01.2026	06.2027	X	X	X	X	X
1.3	Проектирование объекта "Строительство КНС-11Е с подводящими и отводящими коллекторами в мик-не Пограничный г. Елизово"	01.2027	06.2028	X	X	X	X	X
1.4	Проектирование объекта "Модернизация очистных сооружений ул. Мачтовая (район 5-я стройка)"	01.2027	06.2028	X	X	X	X	X

"Приложение N 10
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края
от 30.10.2023 N 44-Н

Источники
финансирования мероприятий инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения Елизовского городского поселения на 2024 - 2028 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию мероприятий по годам реализации инвестиционной программы					ИТОГО
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	0	6 323	5 982	39 515	30 620	82 440
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	23 189	17 946	41 135
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	23 189	17 946	41 135
	инвестиции	0	0,0	0,00	23 188,74	17 945,79	41 135
	проценты по кредиту
1.1.2	в т.ч. прибыль от свободного сектора
1.1.3	в т.ч. прибыль от технологического присоединения
1.1.4	Прочая прибыль						0
1.2	Амортизационные отчисления	0	3 051,00	2 557,07	9 834,16	5 147,41	20 590
1.2.1	ОС на балансе	0	2 557	2 557	2 557	2 557	10 228
1.2.2	Новые ОС		0	0	0	0	0
1.2.3	Амортизация за счет субсидий		2 590	2 590	2 590	2 590	10 361
	накопление амортизации		2 096	2 590
1.3	Средства, полученные за счет платы на подключение.
1.4	Возврат НДС	0	0	0	2 906	3 772,35	6 678
1.5	Средства, полученные за счет платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0	3 271,60	3 425,37	3 586,36	3 754,92	14 038
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
2.1	Кредиты
2.2	Займы организаций
2.3	Бюджетное финансирование
2.4	Средства внешних инвесторов
2.5	Прочие привлеченные средства
	ВСЕГО источников финансирования	0	6 322,60	5 982	39 515	30 620	82 440

".