Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 08.11.2024 N 41-к/5

Приложение 3
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 20.10.2023 N 40-к/6

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО "Михалевское ЖКХ", осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Михалевское ЖКХ", 153534, Ивановская область, Ивановский район, с. Михалево
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерений	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м.	155,613	188,473	188,473	188,473	188,473
	в том числе:
1.1.	Населению	тыс. куб. м.	59,475	61,191	61,191	61,191	61,191
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1,953	2,110	2,110	2,110	2,110
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м.	94,185	125,172	125,172	125,172	125,172
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	6 571,736	8 365,363	7 570,377	7 133,919	7 000,628

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерений	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м.	96,738	83,451	83,451	83,451	83,451
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	тыс. куб. м.	63,107	54,871	54,871	54,871	54,871
1.3.	От бюджетных потребителей	тыс. куб. м.	1,937	15,294	15,294	15,294	15,294
1.4.	От прочих потребителей	тыс. куб. м.	20,694
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м.	11,000	13,286	13,286	13,286	13,286
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	3867,102	3746,950	4102,176	4312,968	4490,958

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
2024 год
1.	Расходы на ремонт водопроводных сетей	в течение года	-
2.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	99,464
3.	Ремонт канализационных сетей	в течение года	-
4.	Контроль качества сточных вод	в течение года	-
	Всего		99,464
2025 год
1.	Расходы на ремонт водопроводных сетей	в течение года	-
	Контроль качества питьевой воды	в течение года	99,971
	Ремонт канализационных сетей	в течение года	-
	Контроль качества сточных вод	в течение года	-
	Всего		99,971
2026 год
1.	Расходы на ремонт водопроводных сетей	в течение года	-
2.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	99,056
3.	Ремонт канализационных сетей	в течение года	-
4.	Контроль качества сточных вод	в течение года	-
	Всего		99,056
2027 год
1.	Расходы на ремонт водопроводных сетей	в течение года	-
2.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	97,868
3.	Ремонт канализационных сетей	в течение года	-
4.	Контроль качества сточных вод	в течение года	-
	Всего		97,868
2028 год
1.	Расходы на ремонт водопроводных сетей	в течение года	-
2.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	96,693
3.	Ремонт канализационных сетей	в течение года	-
4.	Контроль качества сточных вод	в течение года	-
	Всего		96,693

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
1.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.1.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.1.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
2.2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	15,39	22,40	29,42	36,43	43,44
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	183,7	145,5	131,3	123,8	119,2
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,62	1,49	1,35	1,22	1,08
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	98,3	92,0	90,6	90,4	88,5
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
3.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	103,4	100,0	100,0	100,0	100,0
3.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
3.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели качества очистки сточных вод
4.1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
4.1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.3.1.	Доля показателей сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
4.3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерений	План	Факт
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м.	155,000	174,154
	в том числе:
1.1.	Собственным абонентам	тыс. куб. м.	155,000	174,154
1.2.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м.	-	-
1.3.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м.	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	6 180,870	6 424,201

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерений	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м.	89,047	89,889
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м.	-	-
1.2.	От собственных абонентов	тыс. куб. м.	89,047	76,603
1.3.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м.	0	13,286
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	3379,171	4702,942