Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Руководство по проведению оценки соответствия калибровочных лабораторий критериям аккредитации СМ N 03.1-1.0017 (Версия 01.2 Ноябрь 2024 г.) (утв. Федеральной службой по аккредитации 18 ноября 2024 г.) (документ не действует)
- Приложение 4. Форма чек-листа исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по калибровочным лабораториям
Приложение 4. Форма чек-листа исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по калибровочным лабораториям
Приложение 4
Форма чек-листа исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по калибровочным лабораториям
|
Чек-лист исполнителя по проверке акта (выездной) экспертизы по калибровочным лабораториям | |||||||||||
|
N и дата ГУ (заявки): |
|
||||||||||
|
Тип ГУ: Первичная аккредитация/ подтверждение компетентности/ расширение области аккредитации/ повторная аккредитация для обновления цикла |
|
||||||||||
|
Наименование калибровочной лаборатории: |
|
||||||||||
|
Формат проведения выездной оценки: |
|
||||||||||
|
1. Проверка акта (выездной) экспертизы на предмет: соблюдения установленной формы и наличия перечня документов, приложенных к акту | |||||||||||
|
1.1. Проверка акта (выездной) экспертизы на предмет соответствия формы акта: | |||||||||||
|
N и дата акта |
Форма акта соответствует форме акта (выездной) экспертизы, установленной в приказе Минэкономразвития России N 284 от 23.05.2014 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
1.2. Проверка наличия приложений к акту (выездной) экспертизы: | |||||||||||
|
Наименование документа |
Документ приложен к акту (выездной) экспертизы |
||||||||||
|
Область аккредитации |
|
||||||||||
|
Программа оценки на цикл |
|
||||||||||
|
План выездной оценки |
|
||||||||||
|
Лист несоответствий (при наличии несоответствий) |
|
||||||||||
|
Особое мнение (при наличии особого мнения) |
|
||||||||||
|
1.3. Проверка наличия подписей в акте (выездной) экспертизе и в приложенных к нему документах | |||||||||||
|
- |
Подпись имеется и подтверждена |
||||||||||
|
Подпись эксперта по аккредитации |
|
||||||||||
|
Подпись технического(их) эксперта(ов) |
|
||||||||||
|
Подпись заявителя/аккредитованного лица |
|
||||||||||
|
1.4. Проверка области аккредитации, приложенной к акту (выездной) экспертизы | |||||||||||
|
Вид области аккредитации (утвержденная, расширяемая) |
Форма области аккредитации соответствует форме области аккредитации, установленной в приказе Минэкономразвития России N 496 от 16.08.2021 и документу ILAC-G18:01/2024 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
2. Проверка документов по результатам оценки соответствия калибровочной лаборатории аккредитации на предмет проведения экспертной группой работ в полном объеме: | |||||||||||
|
2.1 Соответствие плана оценки и акта выездной экспертизы программе выездной оценки: | |||||||||||
|
Пункт программы выездной оценки с описанием |
Оценка содержания плана оценки на соответствие программе выездной оценки |
Оценка содержания акта (выездной) экспертизы на соответствие программе выездной оценки |
|||||||||
|
Заполняется исполнителем при проверке |
|
|
|||||||||
|
...... |
..... |
..... |
|||||||||
|
...... |
..... |
..... |
|||||||||
|
2.2 Подробная проверка акта (выездной) экспертизы на предмет проведения экспертной группой работ в полном объеме: | |||||||||||
|
Пункт критериев |
Описание |
Страница в акте ВЭ |
Отсутствие сведений подтверждающих соответствие/несоответствие АЛ/Заявителя пунктам критериев аккредитации и требованиям ГОСТ |
Проверка полноты сведений, представленных в акте: информация достаточна и объективна |
Примечание (при наличии) |
||||||
|
38 (в части п. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) |
Подпункт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 |
Описание подпункта |
Каким пунктам/подпунктам не соответствует калибровочная лаборатория |
||||||||
|
4 Общие требования | |||||||||||
|
4.1 (4.1.1-4.1.4) |
Беспристрастность |
|
|
|
|
|
|||||
|
4.2 (4.2.1-4.2.4) |
Конфиденциальность |
|
|
|
|
|
|||||
|
5. Требования к структуре | |||||||||||
|
Правительственный статус |
|
|
|
|
|
||||||
|
Руководство |
|
|
|
|
|
||||||
|
Область деятельности |
|
|
|
|
|
||||||
|
Ответственность |
|
|
|
|
|
||||||
|
Структура |
|
|
|
|
|
||||||
|
Обязанности персонала |
|
|
|
|
|
||||||
|
Обязанности руководства |
|
|
|
|
|
||||||
|
6. Требования к ресурсам | |||||||||||
|
Общие требования |
|
|
|
|
|
||||||
|
6.2 (6.2.1-6.2.6) |
Персонал |
|
|
|
|
|
|||||
|
6.3 (6.3.1-6.3.5) |
Помещения и условия окружающей среды |
|
|
|
|
|
|||||
|
6.4 (6.4.1-6.4.13) |
Оборудование |
|
|
|
|
|
|||||
|
6.5 (6.5.1-6.5.3) |
Метрологическая прослеживаемость |
|
|
|
|
|
|||||
|
6.6 (6.6.1-6.6.3) |
Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками |
|
|
|
|
|
|||||
|
7. Требования к процессу | |||||||||||
|
7.1 (7.1.1-7.1.8) |
Рассмотрение запросов, тендеров и договоров |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.2 Выбор, верификация и валидация методов | |||||||||||
|
7.2.1 (7.2.1.1-7.2.1.7) |
Выбор и верификация методов |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.2.2 (7.2.2.1-7.2.2.4) |
Валидация методов |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.3 (7.3.1-7.3.3) |
Отбор образцов |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.4 (7.4.1-7.4.4) |
Обращение с объектами испытаний или калибровки |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.5 (7.5.1-7.5.2) |
Технические записи |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.6 (7.6.1-7.6.3) |
Оценивание неопределенности измерений |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.7 (7.7.1-7.7.3) |
Обеспечение достоверности результатов |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.8 Представление отчетов о результатах | |||||||||||
|
Представление результатов по отбору образцов - специальные требования |
|
|
|
|
|
||||||
|
7.8.6 (7.8.6.1-7.8.6.2) |
Представление заключений о соответствии |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.8.7 (7.8.7.1-7.8.7.3) |
Представление мнений и интерпретаций |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.8.8 (7.8.8.1-7.8.8.3) |
Изменения к отчетам |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.9 (7.9.1-7.9.7) |
Жалобы (претензии) |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.10 (7.10.1 7.10.3) |
Управление несоответствующей работой |
|
|
|
|
|
|||||
|
7.11 (7.11.1-7.11.6) |
Управление данными и информацией |
|
|
|
|
|
|||||
|
8. Требования к системе менеджмента 8.1 Варианты | |||||||||||
|
Общие положения |
|
|
|
|
|
||||||
|
Вариант A |
|
|
|
|
|
||||||
|
Вариант B |
|
|
|
|
|
||||||
|
8.2 (8.2.1-8.2.5) |
Документация системы менеджмента (вариант A) |
|
|
|
|
|
|||||
|
8.3 (8.3.1-8.3.2) |
Управление документами системы менеджмента (вариант A) |
|
|
|
|
|
|||||
|
8.4 (8.4.1-8.4.2) |
Управление записями (вариант A) |
|
|
|
|
|
|||||
|
8.5 (8.5.1-8.5.3) |
Действия, связанные с рисками и возможностями (вариант A) |
|
|
|
|
|
|||||
|
8.6 (8.6.1-8.6.2) |
Улучшения (вариант A) |
|
|
|
|
|
|||||
|
8.7 (8.7.1-8.7.2) |
Корректирующие действия (вариант A) |
|
|
|
|
|
|||||
|
8.8 |
Внутренние аудиты (вариант A) |
|
|
|
|
|
|||||
|
8.9 (8.9.1-8.9.3) |
Анализ со стороны руководства (вариант A) |
|
|
|
|
|
|||||
|
Приложение А (справочное) |
Метрологическая прослеживаемость |
|
|
|
|
|
|||||
|
Приложение В (справочное) |
Варианты системы менеджмента |
|
|
|
|
|
|||||
|
Выполнение положений ILAC G18 Руководство по описанию областей аккредитации |
|
|
|
|
|
||||||
|
Выполнение положений ILAC P9 Политика ILAC в отношении участия в деятельности по проверке квалификации |
|
|
|
|
|
||||||
|
Выполнение положений ILAC Р8 Договоренность о взаимном признании ILAC: дополнительные требования и руководство по применению аккредитованными органами по оценке соответствия символов аккредитации и ссылок на статус аккредитации |
|
|
|
|
|
||||||
|
ILAC G8 Руководство по правилам принятия решений и заявлениям о соответствии |
|
|
|
|
|
||||||
|
ILAC G21 Трансграничная аккредитация. Принципы взаимодействия |
|
|
|
|
|
||||||
|
Выполнение положений ILAC P10 Политика ILAC по метрологической прослеживаемости результатов измерений |
|
|
|
|
|
||||||
|
Выполнение положений ILAC P14 Политика ILAC в отношении неопределенности при калибровках |
|
|
|
|
|
||||||
|
Выполнение положений ILAC G24 Методические указания по определению межкалибровочных интервалов средств измерений |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ILAC R7 Правила использования ILAC MRA |
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Проверка обоснованности выводов ЭГ | |||||||||||
|
Выводы обоснованы/не обоснованы | |||||||||||
|
| |||||||||||
Итоговый результат проверки:
|
|
N и дата документа |
Документ составлен в полном объеме |
Эксперт по аккредитации продемонстрировал достаточные навыки управления экспертной группой |
Экспертная группа продемонстрировала знания требований схемы аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по калибровке средств измерений, процедур проведения оценки соответствия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по калибровке средств измерений критериям аккредитации |
Примечание (при наличии) |
|
План выездной оценки |
|
|
|
|
|
|
Акт (выездной) экспертизы |
|
|
|
|
|