Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации города Мценска
от 18 ноября 2024 г. N 1358

Приложение 3
к муниципальной программе
"Формирование современной городской среды
на территории города Мценска"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного, областного и федерального бюджетов на финансирование мероприятий муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Главный раздел, подраздел (ГРП)	Целевая статья	Объемы финансирования, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	"Формирование современной городской среды на территории города Мценска"	Всего, в том числе:		x	394966951,14
		средства местного бюджета			21147849,86
		средства областного бюджета			112761090,91
		средства федерального бюджета			261058010,37
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего, в том числе:		x	390594787,70
		средства местного бюджета			17674120,37
		средства областного бюджета			112752106,57
		средства федерального бюджета			260168560,76
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего, в том числе:		x	907509,04
		средства местного бюджета			9075,09
		средства областного бюджета			8984,34
		средства федерального бюджета			889449,61
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего, в том числе:		x	3464654,40
		средства местного бюджета			3464654,40
		средства областного бюджета			0,00
		средства федерального бюджета			0,00
2018 год
		Всего на год, в том числе:		x	19151273,17
		средства местного бюджета		x	192764,52
		средства областного бюджета		x	7010359,38
		средства федерального бюджета		x	11948149,27
Подпрограмма 1	"Благоустройство территорий города Мценска"	Всего, в том числе:		x	17036452,12
		средства местного бюджета		x	170364,52
		средства областного бюджета		x	6905738,33
		средства федерального бюджета		x	9960349,27
Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	15886351,11
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	64459,69
		средства местного бюджета	0503	x	94403,82
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	6381509,43
		средства областного бюджета	0503	x	467298,90
		средства федерального бюджета	0503	x	8878679,27
Основное мероприятие 1.2.	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	928610,00
		средства местного бюджета	0503	x	9286,10
		средства областного бюджета	0503	x	45966,20
		средства федерального бюджета	0503	x	873357,70
Основное мероприятие 1.3.	Подготовка ПСД, проверка определения достоверности сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	221491,01
		средства местного бюджета	0503	x	2214,91
		средства областного бюджета	0503	x	10963,80
		средства федерального бюджета	0503	x	208312,30
Подпрограмма 2	"Обустройство мест массового отдыха (городских парков)"	Всего, в том числе:	0505	x	2114821,05
		средства местного бюджета		x	22400,00
		средства областного бюджета		x	104621,05
		средства федерального бюджета		x	1987800,00
Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство главной аллеи парка культуры и отдыха	Всего, в том числе:	0505	x	1994821,05
		средства местного бюджета		x	21200,00
		средства областного бюджета		x	98681,05
		средства федерального бюджета		x	1874940,00
Основное мероприятие 2.2.	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:	0505	x	120000,00
		средства местного бюджета		x	1200,00
		средства областного бюджета		x	5940,00
		средства федерального бюджета		x	112860,00
2019 год
		Всего на год, в том числе:		x	25000774,53
		средства местного бюджета		x	249836,53
		средства областного бюджета		x	8749886,50
		средства федерального бюджета		x	16001051,50
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	16374066,99
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	86577,15
		средства местного бюджета	0409	x	76992,30
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	8588259,72
		средства областного бюджета	0409	x	76222,38
		средства федерального бюджета	0409	x	7546015,44
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	8081707,54
		средства местного бюджета	0503	x	80817,08
		средства областного бюджета	0503	x	80008,90
		средства федерального бюджета	0503	x	7920881,56
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	545000,00
		средства местного бюджета	0503	x	5450,00
		средства областного бюджета	0503	x	5395,50
		средства федерального бюджета	0503	x	534154,50
2020 год
		Всего на год, в том числе:		x	27080963,37
		средства местного бюджета		x	270809,63
		средства областного бюджета		x	12674742,71
		средства федерального бюджета		x	14135411,03
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	14028854,00
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	126585,46
		средства местного бюджета	0409	x	13703,08
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	12531960,78
		средства областного бюджета	0409	x	13566,05
		средства федерального бюджета	0409	x	1343038,63
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	12783513,00
		средства местного бюджета	0503	x	127835,13
		средства областного бюджета	0503	x	126556,78
		средства федерального бюджета	0503	x	12529121,09
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	268596,37
		средства местного бюджета	0503	x	2685,96
		средства областного бюджета	0503	x	2659,10
		средства федерального бюджета	0503	x	263251,31
2021 год
		Всего на год, в том числе:		x	27113657,48
		средства местного бюджета		x	1546256,58
		средства областного бюджета		x	12898531,71
		средства федерального бюджета		x	12668869,19
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	14962979,88
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	128995,59
		средства местного бюджета	0409	x	20634,21
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	12770563,33
		средства областного бюджета	0409	x	20427,87
		средства федерального бюджета	0409	x	2022358,88
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	10792677,60
		средства местного бюджета	0503	x	107926,78
		средства областного бюджета	0503	x	106847,51
		средства федерального бюджета	0503	x	10577903,31
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	1358000,00
		средства местного бюджета	0503	x	1288700,00
		средства областного бюджета	0503	x	693,00
		средства федерального бюджета	0503	x	68607,00
2022 год
		Всего на год, в том числе:		x	108729881,47
		средства местного бюджета		x	4780889,84
		средства областного бюджета		x	14058398,72
		средства федерального бюджета		x	89890592,91
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	15748012,23
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	132832,48
		средства местного бюджета	0409	x	24647,66
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	13150412,93
		средства областного бюджета	0409	x	24401,19
		средства федерального бюджета	0409	x	2415717,97
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	10850969,24
		средства местного бюджета	0503	x	108509,70
		средства областного бюджета	0503	x	107424,60
		средства федерального бюджета	0503	x	10635034,94
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		x	80930900,00
		средства местного бюджета	0503	x	3314900,00
		средства областного бюджета	0503	x	776160,00
		средства федерального бюджета	0503	x	76839840,00
Мероприятие 5	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристских кодов центров городов	Всего, в том числе:		x	1200000,00
		средства местного бюджета	0503	x	1200000,00
2023 год
		Всего на год, в том числе:		x	25159459,34
		средства местного бюджета		x	297701,66
		средства областного бюджета		x	12327275,16
		средства федерального бюджета		x	12534482,52
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего на год, в том числе:		x	28684706,43
		средства местного бюджета		x	243196,17
		средства областного бюджета		x	12319989,58
		средства федерального бюджета		x	11813210,25
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего на год, в том числе:		x	735917,02
		средства местного бюджета		x	7359,17
		средства областного бюджета		x	7285,58
		средства федерального бюджета		x	721272,27
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего на год, в том числе:		x	47146,32
		средства местного бюджета		x	47146,32
		средства областного бюджета		x	0,00
		средства федерального бюджета		x	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	13196056,74
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	122665,51
		средства местного бюджета	0409	x	8727,27
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	12200664,23
		средства областного бюджета	0409	x	8639,99
		средства федерального бюджета	0409	x	855359,74
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	11916256,28
		средства местного бюджета	0503	x	119162,56
		средства областного бюджета	0503	x	117970,94
		средства федерального бюджета	0503	x	11679122,78
Мероприятие 2.1	Благоустройство парка культуры и отдыха (Управление ЖКХ администрации г. Мценска)	Всего, в том числе:	0503	x	11180339,26
		средства местного бюджета	0503	x	111803,39
		средства областного бюджета	0503	x	110685,36
		средства федерального бюджета	0503	x	10957850,51
Мероприятие 2.2	Благоустройство территорий ул. Мира, д. 35 (МБУ "Мценский Дворец Культуры")	Всего, в том числе:	0503	x	735917,02
		средства местного бюджета	0503	x	7359,17
		средства областного бюджета	0503	x	7285,58
		средства федерального бюджета	0503	x	721272,27
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:	0503	x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, участие города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 5	Проведение археологических изысканий на объект "Благоустройство ул. Ленина "Мценская верста" - победитель во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		x	47146,32
		средства местного бюджета	0503	x	47146,32
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
2024 год
		Всего на год, в том числе:		x	128095630,44
		средства местного бюджета		x	4477394,35
		средства областного бюджета		x	5049287,42
		средства федерального бюджета		x	103879453,95
		средства Дорожного фонда субъекта		x	14542599,77
		средства муниципального дорожного фонда		x	146894,95
Заказчик 1	Управление ЖКХ	Всего на год, в том числе:		x	124506530,34
		средства местного бюджета		x	1205065,30
		средства областного бюджета		x	19590188,43
		средства федерального бюджета		x	103711276,61
Заказчик 2	МБУ "Мценский Дворец Культуры"	Всего на год, в том числе:		x	171592,02
		средства местного бюджета		x	1715,92
		средства областного бюджета		x	1698,76
		средства федерального бюджета		x	168177,34
Заказчик 3	Администрация города Мценска	Всего на год, в том числе:		x	7417508,08
		средства местного бюджета		x	3417508,08
		средства областного бюджета		x	4000000,00
		средства федерального бюджета		x	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	15501702,70
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	146894,95
		средства местного бюджета	0409	x	8122,08
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	14542599,77
		средства областного бюджета	0409	x	8040,86
		средства федерального бюджета	0409	x	796045,04
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	11180806,96
		средства местного бюджета	0503	x	111808,06
		средства областного бюджета	0503	x	110689,99
		средства федерального бюджета	0503	x	10958308,91
Мероприятие 2.1	Благоустройство парка культуры и отдыха (Управление ЖКХ администрации г. Мценска)	Всего, в том числе:		x	11009214,94
		средства местного бюджета	0503	x	110092,14
		средства областного бюджета	0503	x	108991,23
		средства федерального бюджета	0503	x	10790131,57
Мероприятие 2.2	Благоустройство территории ул. Мира, д. 35 (МБУ "Мценский Дворец Культуры")	Всего, в том числе:		x	171592,02

		средства местного бюджета	0503	x	1715,92
		средства областного бюджета	0503	x	1698,76
		средства федерального бюджета	0503	x	168177,34
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 4	Подготовка заявки для участия города Мценска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, ПСД. Благоустройство улицы Ленина "Мценская верста" - победитель во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		x	101303112,70
		средства местного бюджета	0503	x	4247456,13
		средства областного бюджета	0503	x	4930556,57
		средства федерального бюджета	0503	x	92125100,00
Мероприятие 5	Проведение археологических изысканий на объект "Благоустройство ул. Ленина "Мценская верста" - победитель во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Мценска	Всего, в том числе:		x	110008,08
		средства местного бюджета	0503	x	110008,08
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
2025 год
		Всего на год, в том числе:		x	21781771,17
		средства местного бюджета		x	9056766,40
		средства областного бюджета		x	12725004,77
		средства федерального бюджета		x	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	12853540,17
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	128535,40
		средства местного бюджета	0409	x	0,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	12725004,77
		средства областного бюджета	0409	x	0,00
		средства федерального бюджета	0409	x	0,00
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории "Благоустройство набережной р. Зуша "Набережная Лескова", проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	8928231,00
		средства местного бюджета	0503	x	8928231,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
2026 год
		Всего на год, в том числе:		x	12853540,17
		средства местного бюджета		x	128535,40
		средства областного бюджета		x	12725004,77
		средства федерального бюджета		x	0,00
Мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий	Всего, в том числе:		x	12853540,17
		средства муниципального дорожного фонда	0409	x	128535,40
		средства местного бюджета	0409	x	0,00
		средства Дорожного фонда субъекта	0409	x	12725004,77
		средства областного бюджета	0409	x	0,00
		средства федерального бюджета	0409	x	0,00
Мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00
Мероприятие 3	Подготовка ПСД на благоустройство общественной территории, проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего, в том числе:		x	0,00
		средства местного бюджета	0503	x	0,00
		средства областного бюджета	0503	x	0,00
		средства федерального бюджета	0503	x	0,00