Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 21 ноября 2024 года N 101-т/о

Производственная программа
ООО "Мечта" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (размещение твердых коммунальных отходов) на период 2021 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Мечта" (ООО "Мечта")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	462280, РФ, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Чапаева, 1А
Руководитель организации	Директор ООО "Мечта" Кириенко Сергей Иванович
Номер контактного телефона	8 (35379) 3-63-94
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченною органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2021 - 2025 г.г.

Раздел 2. Перечень и график реализации мероприятий производственной программы на 2021 - 2025 год

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий
1	Размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 классов опасности	ежегодно, в течение года
. 2	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года
3	Текущий и капитальный ремонт	ежегодно, в течение года

Раздел 3. Планируемый объем (масса) в области твердых коммунальных отходов

1. Планируемая масса твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший 2022 г.	Истекший 2023 г.		Текущий 2024 г. (ожид.)	Очередной период (план) 2025
			факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масса твердых коммунальных отходов	т. тонн	13,684	14,70	14,581	15,369	16,061
1.1	в пределах норматива по накоплению	т. тонн	13,684	14,70	14,581	15,369	16,061
1.2	Сверх норматива по накоплению	т. тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	т. тонн	13,684	14,70	14,581	15,369	16,061
2.1	сортированные	т. тонн
2.2	несортированные	т. тонн	13,684	14,70	14,581	15,369	16,061
2.3	крупногабаритные отходы	т. тонн
3	Темп изменения образования ТКО	%					1,05

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб.
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	18 061,248	19740,944	11390,525	11811,974	13075,855
2	Неподконтрольные расходы	2 878,881	2907,330	2152,611	1743,175	1847,555
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	3 858,167	4025,234	2673,216	2801,840	3293,328
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	687,395	687,395	666,915	586,090	539,019
5	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	1 173,161	1266,922	774,319	795,365	883,366
6	Корректировка тарифа в соответствии с п. 47 Методических указаний	-815,525	0,163	-961,379	-214,039	-340,583
7	Итого, необходимая валовая выручка, при применении УСН	25 843,327	28627,988	16696,207	17524,405	19298,540

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2021 году	Величина показателя на 2025 г
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов, ед.	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	0	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

Раздел 6.1. Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание