Приложение 1

Приложение 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс. руб.
МП	Пп	Ом	М				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	1			Подпрограмма: "Библиотечное обслуживание населения"									8514,6	8168,4	6804,10	10992,40	10878,70	10982,50
3	1	01	1	Библиотечное обслуживание населения
3	1	01	1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	Единица		76041	76911	85155	85155	85255	8514,6	4411,4	3643	5917	5846,2	5902,4
3	1	01	1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	Количество посещений	Единица		69231	70000	69000	69000	69100		4021,4	3323	5397	5332,2	5383,4
3	1	01	1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационарных условиях)	Количество посещений	Единица		5919	6911	6000	6000	6000		390	320	520	514	519
3	1	01	2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть "Интернет")	Количество посещений	Единица		891	0	10155	10155	10155		105	96	156	154	155
3	1	01	3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	Количество документов	Единица		62371	60916	60000	59000	58000		3596	2778	4512	4457	4500
3	1	01	4	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов (библиографических записей)	Единица		658	673	688	704	704		81	85	138	136	137
3	1	01	5	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных консультаций	Единица		6						80	0	0	0	0
3	1	01	6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество проведенных методических мероприятий (семинар, конференция)	Единица			6	0	0	0		0	298,1	0	0	0
3	1	01	7	Методическое обеспечение в области библиотечного дела.	Количество документов (библиографических записей)	Единица				12	12	12			0	425,4	439,5	443,1
3	2			Подпрограмма: "Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел "									30357	30027,2	20685,7	38597,9	35458	36333,3
3	2	01		Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единица		109	119	114	114	114		13832,2	12631,1	22900,9	20573	21198,3
3	2	01	1	Организация мероприятий (фестивали по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	Единица		5						1661	0	0	0	0
3	2	01	2	Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	Единица		41	0	0	0	0		10126	0	0	0	0
3	2	01	3	Организация мероприятий (конкурсы, смотры по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	Единица		3	0	0	0	0		949	0	0	0	0
3	2	01	4	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных мероприятий	Штука		70	0	0	0	0		238	0	0	0	0
3	2	01	5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	Единиц		0	1940	1828	1828	1828			4099,2	7582	7203	7376
3	2	01	6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий	штука			44	44	44	44			1177,4	2154	2046	2095
3	2	01	7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция)	количество мероприятий	штука			6	6	6	6			345	1235	1173	1201
3	2	01	8	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культур	Количество объектов (изделий декоративно-прикладного искусства), внесенных в электронный каталог	Единица		5	5	10	10	10		646	834	986	1165	1375
3	2	01	9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Единица			6	6	6	6		2575	1599	3740	3298	3088
3	3			Подпрограмма: "Реализация национальной политики, туристическое обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам"									2173,2	2039,1	1686,4	2320,9	2282,6	2286,3
3	3	01		Организация и проведение экскурсий				7467	7517	7500	7500	7500	1272,2	1405,7	1049	1402,9	1370	1373
3	3	01	1	Осуществление экскурсионного обслуживания	Количество посетителей	Человек		7467	7517	7500	7500	7500	1272,2	1405,7	1049	1402,9	1370	1373
3	3	02		Обеспечение доступа к музейным фондам									901	633,4	637,4	918	912,6	913,3
3	3	02	1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	Человек		6974	7569	8497	8497	8497	901	629	625	901	895,6	896,3
3	3	02	2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	Число посетителей	Человек		4452	4672	5254	5254	5254		618	613	885	879,6	880,3
3	3	02	3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	Число посетителей	Человек		2522	2897	3243	3243	3243		11	12	16	16	16
3	3	02	4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)	Количество экспозиций	Единица	17	19	21	21	21	21		4,4	12,4	17	17	17
3	4			Подпрограмма: "Создание условий для реализации муниципальной программы"										0	7645,4	11985	10428	11985
3	4			Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений										0	7645,4	11985	10428	11985
3	4	1		Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.	Эксплуатируемая площадь, всего в т.ч. зданий	Тысяча квадратных метров			51,044	51,044	51,044	51,044			7645,4	11985	10428	11985