Приложение. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 "Другие вопросы в сфере культуры" и финансирование мероприятий Подпрограммы-5

Приложение
к Подпрограмме-5 "Другие вопросы
в сфере культуры"

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5 "Другие вопросы в сфере культуры" и финансирование мероприятий Подпрограммы-5

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения		Значения индикаторов						Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
					2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: развитие инфраструктуры отрасли культуры и создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача 1. Повышение эффективности расходов муниципального бюджета в сфере культуры, осуществление адресно-целевой поддержки актуальных творческих и образовательных инициатив
Основное мероприятие: развитие системы муниципального управления в области культуры
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности	УК Казани, ЦБ	2025-2029 годы	Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним, единиц		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях образования	УК Казани, ЦБ	2025-2029 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, единиц		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных образовательных учреждений и установленного ФОТ	УК Казани, ЦБ	2025-2029 годы	Количество учреждений, в которых установлено превышение ФОТ, и объем превышений планового ФОТ, единиц		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета, своевременной сдаче бухгалтерской и статистической отчетности	УК Казани, ЦБ	2025-2029 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения, и количество выявленных в них нарушений, единиц		0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Контроль за осуществлением МУК предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	УК Казани, ЦБ	2025-2029 годы	Доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %		100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Выполнение в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан, Мэра г. Казани, Руководителя Исполнительного комитета г. Казани и его заместителей в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения	УК Казани, ЦБ	2025-2029 годы	Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, %		100	100	100	100	100	100	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
	УК Казани, ЦБ	2025-2029 годы	Доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, %		100	100	100	100	100	100	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Задача 2. Развитие проектного управления в детских школах искусств
Основное мероприятие: софинансирование муниципальных творческих коллективов - получателей грантов Правительства Республики Татарстан
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня детскими школами искусств	МБУ ДО	2025-2029 годы	Количество поданных МБУ ДО заявок на конкурсы (грантов), единиц		14	15	16	17	18	19	Бюджет внебюджетные средства	Бюджет внебюджетные средства	Бюджет внебюджетные средства	Бюджет внебюджетные средства	Бюджет внебюджетные средства
			Число поданных МБУ ДО заявок на конкурсы (грантов), признанных победителями, единиц		5	5	5	5	5	6	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
Успешная реализация творческих проектов детскими школами искусств	МБУ ДО	2025-2029 годы	Доля отчетов МБУ ДО по грантам, представленных в установленные сроки, %		100	100	100	100	100	100	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
	МБУ ДО	2025-2029 годы	Количество учреждений, участвующих в проекте "Пушкинская карта"		25	25	25	25	25	25	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
	МБУ ДО	2025-2029 годы	Количество счетчиков сайтов, заведенных на портале "PRO.Культура.РФ"		25	25	25	25	25	25	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
	МБУ ДО	2025-2029 годы	Количество организованных трансляций на портале "PRO.Культура.РФ"		250	260	270	280	290	300	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Задача 3. Развитие проектного управления в МУК
Основное мероприятие: софинансирование муниципальных творческих коллективов - получателей грантов Правительства Республики Татарстан
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня МУК	МУК	2025-2029 годы	Количество поданных МУК заявок на конкурсы (грантов), единиц		15	16	17	18	19	20	Бюджет внебюджетные средства	Бюджет внебюджетные средства	Бюджет внебюджетные средства	Бюджет внебюджетные средства	Бюджет внебюджетные средства
			Число поданных МУК заявок на конкурсы (грантов), признанных победителями, единиц		5	5	5	5	5	6	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
Успешная реализация творческих проектов МУК	МУК	2025-2029 годы	Доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, %		100	100	100	100	100	100	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
	МУК	2025-2029 годы	Количество учреждений, участвующих в проекте "Пушкинская карта"		23	24	24	24	24	24	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
	МУК	2025-2029 годы	Количество счетчиков сайтов, заведенных на портале "PRO.Культура.РФ"		23	24	24	24	24	25	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
	МУК	2025-2029 годы	Количество организованных трансляций на портале "PRO.Культура.РФ"		450	500	550	600	650	700	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Задача 4. Обеспечение долгосрочного планирования значимых общегородских культурно-массовых мероприятий
Основное мероприятие: культурные мероприятия как ресурс развития города Казани
Организация массовых общегородских мероприятий	УК Казани, МУК	2025-2029 годы	Количество участников программных массовых и культурно-массовых мероприятий, человек		700000	705000	710000	715000	720000	725000	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Организация районных мероприятий	УК Казани, администрации районов	2025-2029 годы	Количество участников районных мероприятий, человек		180000	183000	186000	189000	192000	195000	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Задача 5. Модернизация учреждений культуры г. Казани, обеспечивающая рост эффективности их работы, а также разнообразия и качества предоставляемых услуг
Основное мероприятие: развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Укрепление материально-технической базы МУК	УК Казани, МУК	2025-2029 годы	Повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся), %		41,7	41,7	41,7	41,7	41,8	41,8	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Основное мероприятие: обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями культуры
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	УК Казани, МУК	2025-2029 годы	Снижение потребления элект