Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 2 октября 2024 г. N ЕД-7-3/830@ "Об утверждении формы, порядка заполнения (представления) и формата представления в электронной форме налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, а также о внесении изменений в приложение к приказу ФНС России от 29.02.2024 N ЕД-7-3/164@"
- Приложение N 1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (форма по КНД 1151006)
Приложение N 1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (форма по КНД 1151006)
Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 02.10.2024 г. N ЕД-7-3/830@
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8016 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.|0|0|1|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Форма по КНД 1151006
Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций
Лист 01
+-+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
Номер корректировки | | | | Налоговый (отчетный) период (код) | | | Отчетный год | | | | |
+-+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+
Представляется в налоговый орган (код) | | | | | По месту нахождения (учета) (код) | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(полное наименование организации / обособленного подразделения / отделения иностранной организации)
+-+
Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)| |
+-+
ИНН / КПП реорганизованной организации +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(обособленного подразделения) | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+
обособленного подразделения
+-+-+-+
Код государства (территории) налогового | | | |
резидентства иностранной организации +-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер контактного телефона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+ +-+-+-+
На | | | | страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на | | | | листах
+-+-+-+ +-+-+-+
------------------------------------------------------------+------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, указанных | Заполняется работником налогового органа
+-+ в настоящей декларации, подтверждаю: |
| | 1 - налогоплательщик, налоговый агент | Сведения о представлении декларации
+-+ 2 - представитель налогоплательщика, налогового агента | +-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Данная декларация представлена (код) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | +-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на | | | | страницах
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | +-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | с приложением подтверждающих документов
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | +-+-+-+
(фамилия, имя, отчество* полностью) | или их копий на | | | | листах
+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ | +-+-+-+
Подпись ___________ Дата | | |.| | |.| | | | | | +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ | Дата представления | | |.| | |.| | | | |
| декларации +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего |
полномочия представителя налогоплательщика, |
налогового агента |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | _____________________________ _______________
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Фамилия, имя, отчество* Подпись
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
|
* Отчество указывается при наличии.
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8023 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате
Подраздел 1.1. Налог в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
В федеральный бюджет
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога к доплате (в рублях) 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога к уменьшению (в рублях) 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
В бюджет субъекта Российской Федерации
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
КПП по месту нахождения организации 056 | | | | | | | | | |
(обособленного подразделения) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Код бюджетной классификации 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога к доплате (в рублях) 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога к уменьшению (в рублях) 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
+-+ ___________________________ (подпись) __________________________ (дата) +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8030 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате
Подраздел 1.2. Ежемесячные авансовые платежи
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
+-+-+
Квартал, на который исчисляются 001 | | |
авансовые платежи (код) +-+-+
В федеральный бюджет
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Код бюджетной классификации 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма ежемесячного авансового платежа 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
по первому сроку (в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма ежемесячного авансового платежа 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
по второму сроку (в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма ежемесячного авансового платежа 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
по третьему сроку (в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
В бюджет субъекта Российской Федерации
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
КПП по месту нахождения организации 206 | | | | | | | | | |
(обособленного подразделения) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Код бюджетной классификации 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма ежемесячного авансового платежа 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
по первому сроку (в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма ежемесячного авансового платежа 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
по второму сроку (в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма ежемесячного авансового платежа 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
по третьему сроку (в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
+-+ ___________________________ (подпись) __________________________ (дата) +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8047 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате
Подраздел 1.3. Налог с отдельных видов доходов
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3
+-+-+
Вид дохода (код) 020 | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по первому сроку (в рублях) 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по второму сроку (в рублях) 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по третьему сроку (в рублях) 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по сроку уплаты за отчетный 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
(налоговый) период (в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+
Вид дохода (код) 020 | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по первому сроку (в рублях) 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по второму сроку (в рублях) 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по третьему сроку (в рублях) 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по сроку уплаты за отчетный 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
(налоговый) период (в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+
Вид дохода (код) 020 | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по первому сроку (в рублях) 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по второму сроку (в рублях) 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по третьему сроку (в рублях) 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога по сроку уплаты за отчетный 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
(налоговый) период (в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
+-+ ___________________________ (подпись) __________________________ (дата) +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8054 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 02
Расчет суммы налога
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | | указывается 01, если организация не относится к указанным ниже
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
14 - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 15 - недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход
03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны 16 - организация по производству СПГ и переработке углеводородов
04 - недропользователь новых морских месторождений 17 - организация, осуществляющая деятельность в области
06 - резидент территории опережающего развития информационных технологий
07 - участник регионального инвестиционного проекта 18 - резидент Арктической зоны Российской федерации
08 - участник специального инвестиционного контракта 19 - организация радиоэлектронной промышленности
09 - образовательная организация 20 - организация, предоставляющая права использования результатов
10 - медицинская организация интеллектуальной деятельности
11 - образовательная и медицинская организация 21 - организация по производству аммиака и водорода
12 - организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан 22 - малая технологическая компания
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Доходы от реализации (стр.040 приложения N 1 к Листу 02) 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Внереализационные доходы (стр.100 приложения N 1 к Листу 02) 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 приложения 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
N 2 к Листу 02) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 приложения N 2 к Листу 02) 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Убытки (стр.360 приложения N 3 к Листу 02) 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.330 - стр.340) Листа 06 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Доходы, исключаемые из прибыли 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.060 - стр.070 - стр.400 приложения N 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
стр.530 Листа 06 + стр.050 Листов 08 (или - стр.050 Листов 08, если показатель
указан со знаком "минус") - стр.010 Листа 04 с кодом вида дохода "37")
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
(налоговый) период (стр.150 приложения N 4 к Листу 02) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110) 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (в соответствии с 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+
Ставка налога в федеральный бюджет (%) 150 | | |.| | |
+-+-+ +-+-+
+-+-+ +-+-+-+
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 160 | | |.| | | |
+-+-+ +-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации | | |.| | | |
(%) 170 (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Кодекса) +-+-+ +-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+
Закон субъекта Российской Федерации, 171 | | | | |/| | | | |/| | | | |/
которым установлена налоговая ставка +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма исчисленного налога - всего 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в федеральный бюджет (стр.120 х стр.150 : 100) 190 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в бюджет субъекта Российской Федерации 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.120 - стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8061 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 02(продолжение)
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в федеральный бюджет 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в бюджет субъекта Российской Федерации 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
засчитываемая в уплату налога согласно статье 311 Кодекса в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в федеральный бюджет 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в бюджет субъекта Российской Федерации 260 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма торгового сбора, исчисленная с начала налогового периода 265 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет 266 | | | | | | | | | | | | | | | |
субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые 267 | | | | | | | | | | | | | | | |
платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(налоговый) период
Сумма уменьшения авансовых платежей (налога)
при применении налоговых вычетов
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в федеральный бюджет 268 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в бюджет субъекта Российской Федерации 269 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога к доплате +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250-стр.268) 270 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в бюджет субъекта Российской Федерации 271 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-стр.269) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога к уменьшению +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250+стр.268-стр.190) 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в бюджет субъекта Российской Федерации 281 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.230+стр.260+стр.267+стр.269-стр.200) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, 290 | | | | | | | | | | | | | | | |
следующем за текущим отчетным периодом +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в федеральный бюджет 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в бюджет субъекта Российской Федерации 310 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
квартале следующего налогового периода +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в федеральный бюджет 330 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в бюджет субъекта Российской Федерации 340 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
По налогоплательщикам - участникам региональных инвестиционных проектов: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации 350 | | | | | | | | | | | | | | | |
инвестиционного проекта +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
разница между суммой налога, рассчитанной по общей налоговой ставке, и 351 | | | | | | | | | | | | | | | |
суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8078 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 02(продолжение)
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
По налогоплательщикам - участникам специальных инвестиционных контрактов: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых 352 | | | | | | | | | | | | | | | |
предусмотрен специальным инвестиционным контрактом +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной 353 | | | | | | | | | | | | | | | |
системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении
инвестиционного проекта
По налогоплательщикам - резидентам территории опережающего развития,
резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны
Российской Федерации: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, 357 | | | | | | | | | | | | | | | |
осуществляемой при исполнении соглашения +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, 358 | | | | | | | | | | | | | | | |
осуществляемой при исполнении соглашения +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр.358 359 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
По налогоплательщикам - отделениям иностранных организаций:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
налоговая база при осуществлении деятельности подготовительного 370 | | | | | | | | | | | | | | | |
и вспомогательного характера в пользу третьих лиц +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы, понесенные иностранной организацией, осуществляющей 390 | | | | | | | | | | | | | | | |
деятельность подготовительного и вспомогательного характера +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8085 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 1 к Листу 02
Состав доходов налогоплательщика
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Выручка от реализации - всего 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 011 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
выручка от реализации покупных товаров 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от 013 | | | | | | | | | | | | | | | |
реализации прав требований долга, указанных в приложении N 3 к Листу 02 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
выручка от реализации прочего имущества 014 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг профессиональных 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
участников рынка ценных бумаг - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных
бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, ниже:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг, обращающихся на 023 | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 024 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса 027 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении N 3 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
к Листу 02 (стр.340 приложения N 3 к Листу 02) 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Итого сумма доходов от реализации 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.010 + стр.020 + стр.023 + стр.027 + стр.030) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Внереализационные доходы - всего 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и (или) 103 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Кодекса), а также +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
имущества, выявленного в результате инвентаризации
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с 105 | | | | | | | | | | | | | | | |
абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Кодекса +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 106 | | | | | | | | | | | | | | | |
осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
производными финансовыми инструментами, не обращающимися на
организованном рынке
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
доходы в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе 107 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
доходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида 108 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
доходы в виде положительной курсовой разницы 109 | | | | | | | | | | | | | | | |
(пункт 11 статьи 250 Кодекса) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8092 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 2 к Листу 02
Состав расходов налогоплательщика
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
периоде, относящиеся к реализованным товарам +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Косвенные расходы - всего 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением 041 | | | | | | | | | | | | | | | |
перечисленных в статье 270 Кодекса +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым
пункта 9 статьи 258 Кодекса в размере:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
не более 10% 042 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
не более 30% 043 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы, учтенные в отчетном (налоговом) периоде с применением 045 | | | | | | | | | | | | | | | |
повышающего коэффициента в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
статьи 264 Кодекса
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы, понесенные иностранной организацией, относящиеся к 047 | | | | | | | | | | | | | | | |
деятельности постоянного представительства (отделения) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
разработки (далее - НИОКР) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе не давшие положительного результата 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР, учтенные в составе прочих расходов 054 | | | | | | | | | | | | | | | |
с применением повышающего коэффициента (пункт 7 статьи 262 Кодекса) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе не давшие положительного результата 055 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований 059 | | | | | | | | | | | | | | | |
долга, указанных в приложении N 3 к Листу 02) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
связанные с его реализацией +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный 061 | | | | | | | | | | | | | | | |
комплекс +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8108 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 071 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) 072 | | | | | | | | | | | | | | | |
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 073 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Расходы по операциям, отраженным в приложении N 3 к Листу 02 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.350 приложения N 3 к Листу 02) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового)
периода, полученной по указанным видам деятельности
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
расходам текущего отчетного (налогового) периода +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(налогового) периода
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059-070, 072, 080-120) 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
линейным методом 131 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе по нематериальным активам 132 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
нелинейным методом 133 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе по нематериальным активам 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ 1 - линейный
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код) 135 | | 2 - нелинейный
+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Внереализационные расходы - всего 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
из них:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма процентов по задолженности, признаваемой контролируемой 202 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие
аналогичные работы
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая банки, 206 | | | | | | | | | | | | | | | |
по операциям с производными финансовыми инструментами, не +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
обращающимися на организованном рынке
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе 207 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы в виде отрицательной курсовой разницы 208 | | | | | | | | | | | | | | | |
(подпункт 5 пункта 1 статьи 265 Кодекса) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8115 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем 301 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетном (налоговом) периоде +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, 302 | | | | | | | | | | | | | | | |
суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет резерва +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
(искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
приведшим к излишней уплате налога - всего
в том числе:
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 402 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 403 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8122 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 3 к Листу 02
Расходы по операциям, особенности учета которых установлены
статьями 268, 275.1, 276, 279, 323 Кодекса
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+
Количество реализованных объектов амортизируемого имущества - 010 | | | | | | |
всего (единиц) +-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+
в том числе объектов, реализованных с убытком (единиц) 020 | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Выручка от реализации амортизируемого имущества 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
расходы, связанные с его реализацией +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов, реализованных с убытком) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов, реализованных с прибылью) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Выручка от реализации права требования долга до наступления 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
срока платежа (пункт 1 статьи 279 Кодекса) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Стоимость реализованного права требования долга до наступления 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
срока платежа +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Убыток от реализации права требования долга в соответствии
с пунктом 1 статьи 279 Кодекса:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
соответствии со статьей 269 Кодекса +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
соответствии со статьей 269 Кодекса +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8139 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 3 к Листу 02 (продолжение)
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами 190 | | | | | | | | | | | | | | | |
при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
текущем отчетном (налоговом) периоде
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно- +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
коммунальной и социально-культурной сферы
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
текущем отчетном (налоговом) периоде +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Доходы учредителя доверительного управления (доходы 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
управления имуществом
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе внереализационные доходы 211 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Расходы учредителя доверительного управления 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
(выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
доверительного управления имуществом
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе внереализационные расходы 221 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
доверительного управления имуществом +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Цена реализации права на земельный участок 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
приобретением права на земельный участок +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Убыток от реализации права на земельный участок 260 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным 340 | | | | | | | | | | | | | | | |
в приложении N 3 к Листу 02 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(сумма строк 030, 100, 180, (210-211), 240 приложения N 3 к Листу 02)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Итого расходы по операциям, отраженным в приложении N 3 к Листу 02 350 | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 приложения N 3 к Листу 02) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Убытки по операциям, отраженным в приложении N 3 к Листу 02 360 | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 приложения N 3 к Листу 02) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8146 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 4 к Листу 02
Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | | указывается 01, если организация не относится к указанным ниже
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны 17 - организация, осуществляющая деятельность в области
04 - недропользователь новых морских месторождений информационных технологий
05 - операции с необращающимися: ценными бумагами, производными 18 - резидент Арктической зоны Российской Федерации
финансовыми инструментами; цифровыми финансовыми активами 19 - организация радиоэлектронной промышленности
06 - резидент территории опережающего развития 20 - организация, предоставляющая права использования результатов
07 - участник регионального инвестиционного проекта интеллектуальной деятельности
08 - участник специального инвестиционного контракта 21 - организация по производству аммиака и водорода
15 - недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход 22 - малая технологическая компания
16 - организация по производству СПГ и переработке углеводородов
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе:
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по 135 | | | | | | | | | | | | | | | |
операциям с обращающимися ценными бумагами (в приложении N 4 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
с кодом 05 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и
необращающимися производными финансовыми инструментами) на
31.12.2014
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе на начало текущего налогового периода 136 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база за отчетный (налоговый) период 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.100 Листа 02 или стр.060 Листа 05) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетный (налоговый) период - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе из убытка, указанного по строке 135 151 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - всего 160 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе из убытка, указанного по строке 135 161 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8153 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 5 к Листу 02
Распределение налога в бюджеты субъектов Российской Федерации
+-+-+
Признак налогоплательщика (код) | | | указывается 01, если организация не относится к указанным ниже
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Номер документа | |/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны 18 - резидент Арктической зоны Российской Федерации
06 - резидент территории опережающего развития 19 - организация радиоэлектронной промышленности
07 - участник регионального инвестиционного проекта 20 - организация, предоставляющая права использования результатов
08 - участник специального инвестиционного контракта интеллектуальной деятельности
15 - недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход 21 - организация по производству аммиака и водорода
16 - организация по производству СПГ и переработке углеводородов 22 - малая технологическая компания
+-+ 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений
Расчет составлен (код) | | 2 - по обособленному подразделению
+-+ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+
КПП | | | | | | | | | | возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение | | 1 - возложена
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+ 2 - не воложена
Наименование обособленного подразделения
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база в целом по организации 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
обособленных подразделений +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Доля налоговой базы (%) 040 | | | |.| | | | | | | | | | | |
+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база, исходя из доли 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 060 | | |.| | | |
+-+-+ +-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+
Закон субъекта Российской Федерации, 061 | | | | |/| | | | |/| | | | |/
которым установлена налоговая ставка +-+-+-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
засчитываемая в уплату налога +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма торгового сбора, исчисленная с начала налогового периода 095 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет 096 | | | | | | | | | | | | | | | |
субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи 097 | | | | | | | | | | | | | | | |
(налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налоговых вычетов 098 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога к доплате 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога к уменьшению 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8160 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 7 к Листу 02
Расчет инвестиционных налоговых вычетов
Раздел А. Расчет инвестиционного налогового вычета
+-+ 1 - по организации без входящих в неё обособленных подразделений
Расчет составлен (код) | | 2 - по обособленному подразделению
+-+ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта
Российской Федерации
5 - по организации, не имеющей обособленных подразделений
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения | | | | | | | | | |
(ответственного обособленного подразделения) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Закон субъекта Российской Федерации, которым | | |.| | |.| | | | | N | | | | | | | | | | | | | | | |
установлено право на налоговый вычет +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | |
Максимальный размер инвестиционного налогового вычета - всего 010 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
не более 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость 011 | | | | | | | | | | | | | | | |
основного средства, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 286.1 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Кодекса (код расходов - 01)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
не более 90% суммы расходов, составляющей величину изменения 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
первоначальной стоимости основного средства, предусмотренных подпунктом 2 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 02)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов в виде пожертвований государственным (муниципальным) учреждениям 013 | | | | | | | | | | | | | | | |
культуры и (или) некоммерческим организациям (фондам), предусмотренных +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
подпунктом 3 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 03)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
не более 85% суммы расходов на создание объектов инфраструктуры, предусмотренных 014 | | | | | | | | | | | | | | | |
подпунктом 4 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 04) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходы на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур 015 | | | | | | | | | | | | | | | |
(код расходов - 05) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной 016 | | | | | | | | | | | | | | | |
инфраструктуры (код расходов - 06) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма иных расходов, формирующих инвестиционный налоговый вычет, в 017 | | | | | | | | | | | | | | | |
соответствии с пунктом 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 07) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
за предыдущие налоговые периоды - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе в части:
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 023 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 024 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
(отчетного) периода (стр.040 Раздела Б или стр.040 Раздела В) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Возможная сумма инвестиционного налогового вычета текущего налогового 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
(отчетного) периода (стр.010+стр.020), но не более стр.030 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
(отчетном) периоде (не выше стр.030) - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе в части:
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 054 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
периода - всего (стр.010+стр.020-стр.050) * +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе в части:
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 061 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 063 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 064 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
* Заполняется в налоговой декларации за налоговый период.
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8177 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 7 к Листу 02
(продолжение)
Раздел Б. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета организацией,
не имеющей обособленных подразделений
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база для исчисления налога, указанная 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
по строке 120 Листа 02 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+
Ставка налога, применяемая для расчета предельной величины 020 | | | | | | |
инвестиционного налогового вычета (5% или иной размер, определенный +-+-+.+-+-+-+
законом субъекта Российской Федерации) (%)
Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
исчисленная по строке 200 Листа 02 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
исчисленная по ставке, применяемой для расчета предельной величины 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
нвестиционного налогового вычета (стр.010 х стр.020/100) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового (отчетного) периода (стр.030 - стр.031) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8184 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 7 к Листу 02
(продолжение)
Раздел В. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета организацией,
имеющей обособленные подразделения
+-+ 1 - по организации без входящих в неё обособленных подразделений
Расчет составлен (код) | | 2 - по обособленному подразделению
+-+ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта
Российской Федерации
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения | | | | | | | | | |
(ответственного обособленного подразделения) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база, исходя из доли, приходящейся на организацию, 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
обособленное подразделение, группу обособленных подразделений +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(строка 050 приложения N 5 к Листу 02)
+-+-+ +-+-+-+
Ставка налога, применяемая для расчета предельной величины 020 | | |.| | | |
инвестиционного налогового вычета (5% или иной размер, определенный +-+-+ +-+-+-+
законом субъекта Российской Федерации) (%)
Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
исчисленная по строке 070 приложения N 5 к Листу 02 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
исчисленная по ставке, применяемой для расчета предельной величины 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
инвестиционного налогового вычета (стр.010 х стр.020/100) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового (отчетного) периода (стр.030 - стр.031) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8191 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 7 к Листу 02
(продолжение)
Раздел Г. Расчет уменьшения суммы налога в федеральный бюджет
+-+ 1 - по организации без входящих в неё обособленных подразделений
Расчет составлен (код) | | 2 - по обособленному подразделению
+-+ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта
Российской Федерации
5 - по организации, не имеющей обособленных подразделений
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения | | | | | | | | | |
(ответственного обособленного подразделения) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма исчисленного налога в федеральный бюджет, отраженная 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
по строке 190 Листа 02 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Расчетная сумма налога в федеральный бюджет, приходящаяся на
соответствующее обособленное подразделение (ответственное +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
обособленное подразделение), организацию, расположенные на территории 011 | | | | | | | | | | | | | | | |
субъекта Российской Федерации (сумма строк 050 приложений N 5 к +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Листу 02 x 3 / 100)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Расходы, учитываемые при расчете уменьшения налога в федеральный 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
бюджет - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
10% суммы расходов на приобретение, сооружение, изготовление 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
основного средства, доставку и доведение до состояния, в котором оно +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
пригодно для использования, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи
257 Кодекса (код расходов 01)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
10% суммы расходов по достройке, дооборудованию, реконструкции, 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
модернизации, техническому перевооружению основных средств, +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
указанных в пункте 2 статьи 257 Кодекса (за исключением частичной
ликвидации) (код расходов 02)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
15% суммы расходов на создание объектов инфраструктуры, указанных 023 | | | | | | | | | | | | | | | |
в подпункте 4 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов 04) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма иных расходов, формирующих инвестиционный налоговый вычет, в 024 | | | | | | | | | | | | | | | |
соответствии с пунктом 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 07) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Остаток суммы уменьшения налога, подлежащей зачислению в 026 | | | | | | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет, не учтенной при исчислении налога за предыдущие +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
налоговые периоды - всего
в том числе в части:
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 028 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 028 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 028 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 028 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 028 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 028 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 028 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8207 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 7 к Листу 02
(продолжение Раздела Г)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма расходов, указанных по строкам 021, 022 и 024, на которую могут быть 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
уменьшены платежи в федеральный бюджет организацией, не имеющей +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
обособленных подразделений (стр.021 + стр.022 + стр.024 +стр.028, но не
более показателя по стр.010)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма расходов, указанных по строкам 021, 022 и 024, на которую могут быть 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
уменьшены платежи в федеральный бюджет организацией, имеющей +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
обособленные подразделения (стр.021 + стр.022 + стр.024 +
более показателя по стр.011)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма расходов, указанная по строке 023, на которую могут быть уменьшены 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
платежи в федеральный бюджет (стр.023, но не более показателя по стр.010) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
(отчетного) периода в федеральный бюджет - всего (не выше суммы +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
показателей по стр.030, 031, 040 и не выше показателя по стр.010)
в том числе из указанных:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по строке 021 + стр.028 с кодом расходов 01 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по строке 022 + стр.028 с кодом расходов 02 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по строке 023 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по строке 024 + стр.028 с кодом расходов 07 054 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода - всего (стр.020 + стр.026 - стр.050) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе в части:
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
расходов с кодом | | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8214 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Приложение N 7 к Листу 02
(продолжение)
Раздел Д. Расчет федерального инвестиционного налогового вычета
+-+
Расчет составлен (код) | | 1 - организацией, осуществившей расходы
+-+ 2 - организацией, входящей в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим расходы
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
ИНН организации, осуществившей расходы | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма неиспользованного федерального инвестиционного налогового 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
вычета (далее - ФИНВ) на начало отчетного (налогового) периода - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе:
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 103 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 105 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога, исчисленная в федеральный бюджет 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.190 Листа 02) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
(налогового) периода - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе составляющих:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
первоначальную стоимость объектов основных средств 135 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
изменение величины первоначальной стоимости 145 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов основных средств +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
первоначальную стоимость нематериальных активов 155 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
изменение величины первоначальной стоимости 165 | | | | | | | | | | | | | | | |
нематериальных активов +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Предельная величина ФИНВ отчетного (налогового) периода 170 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.100 + стр.130, но не более стр.120 Листа 02 * 8% - +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
стр.250 Листа 02 - стр.120 Листа 02 * 3%)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Остаток неиспользованного ФИНВ на конец 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(стр.100 + стр.130 - стр.170)
в том числе:
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 202 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 203 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
за | | | | | год 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8221 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 03
Расчет налога, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты дохода)
Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов
+-+
Категория налогового агента | | 1 - организация - эмитент ценных бумаг (организация, распределяющая прибыль)
+-+ 2 - организация, выплачивающая доход по ценным бумагам, эмитентом которых не является
+-+-+
Вид дохода (код) |2|0|
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
ИНН организации - эмитента ценных бумаг | | | | | | | | | | | организации, имеющие код категории налогового агента "1",
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ данную строку не заполняют
+-+ 1 - промежуточные дивиденды +-+-+-+-+ +-+-+
Вид дивидендов | | 2 - по результатам финансового года Финансовыи год | | | | | Период финансового года (код) | | |
+-+ +-+-+-+-+ +-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской 001 | | | | | | | | | | | | | | | |
организацией в пользу всех получателей (Д1) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
текущем налоговом периоде - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, начисленные получателям дохода - российским 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
организациям +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 0% 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 13% 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, облагаемые налогом по иной ставке 023 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не 024 | | | | | | | | | | | | | | | |
являющихся налогоплательщиками +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Дивиденды, начисленные получателям дохода - международным 035 | | | | | | | | | | | | | | | |
холдинговым компаниям +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 0% 036 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 5% 037 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, облагаемые налогом по иной ставке 038 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
организациям +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
из них: 041 | | | | | | | | | | | | | | | |
фактическими получателями дохода являются российские организации +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
из строк (040 - 041), 050 - дивиденды, облагаемые в соответствии с
международными договорами:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по ставке 0% 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по ставке до 5% включительно 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по ставке свыше 5% до 10% включительно 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по ставке свыше 10% 054 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8238 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 03 (продолжение Раздела А)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
акционерами (участниками) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых 081 | | | | | | | | | | | | | | | |
исчислен по ставке 0% и по иным основаниям, указанным в абзаце +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
седьмом пункта 5 статьи 275 Кодекса
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
уменьшенная на показатель строки 081 (Д1 - Д2) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по российским организациям (по налоговой ставке 13%) 091 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по российским организациям (по налоговой ставке 0%) 092 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по российским организациям (по иным налоговым ставкам) 093 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%) 094 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
по международным холдинговым компаниям (по иным налоговым 095 | | | | | | | | | | | | | | | |
ставкам) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетные (налоговые) периоды +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8245 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 03 (продолжение)
Раздел Б. Расчет налога
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
+-+-+
Вид дохода (код) |1|7|
+-+-+
Показатели Код строки Сумма (руб.)
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+
Ставка налога (%) 020 | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Исчислено налога с доходов 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога, исчисленная с доходов, выплаченных в последнем 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8252 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 03 (продолжение)
Раздел В. Реестр получателей доходов
Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3 4
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+
ИНН получателя 005 | | | | | | | | | | | Тип | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+
Наименование 010
получателя
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
Дата перечисления 040 | | |.| | |.| | | | |
доходов +-+-+ +-+-+ +-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма доходов 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
(в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
(в рублях) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8269 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 04
Расчет налога, исчисленного по ставкам, отличным от ставок,
указанных в пункте 1 статьи 284 Кодекса
+-+-+
Вид дохода (код) | | |
+-+-+
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Доходы, уменьшающие налоговую базу 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+
Ставка налога (%) 030 | | |
+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Исчислено налога с доходов 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации, засчитанная в уплату налога в соответствии со +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
статьями 275, 311 Кодекса, в предыдущие отчетные периоды
(сумма строк 050 и 060 за предыдущий отчетный период)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации, засчитываемая в уплату налога в соответствии со +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
статьями 275, 311 Кодекса
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 070 и 080 за предыдущий отчетный период) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма налога, исчисленная с доходов, полученных в последнем 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(стр.040 - стр.050 - стр.060 - стр.070)
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8276 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 05
Расчет налоговой базы по операциям,
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке
+-+
Вид операции | | 1 - с необращающимися: ценными бумагами, производными финансовыми инструментами; цифровыми
+-+ финансовыми активами
2 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в
результате новации
3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке,
заключенным после 01.07.2009, дата завершения которых наступает с 01.01.2010
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Доходы - всего 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
от выбытия необращающихся ценных бумаг 011 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
от выбытия необращающихся производных 013 | | | | | | | | | | | | | | | |
финансовых инструментов +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 014 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе 015 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
погашением) - всего +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
связанные с приобретением и реализацией (выбытием, 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
погашением) необращающихся ценных бумаг +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
от выбытия необращающихся производных финансовых 023 | | | | | | | | | | | | | | | |
инструментов +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 024 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе 025 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Итого прибыль (убыток) (стр.010 - стр.020) 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма корректировки прибыли (убытка) 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговых периодах (стр.040 - стр.050) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма убытка или части убытка, уменьшающая налоговую базу за 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетный (налоговый) период (стр.150 приложения N 4 к Листу 02 с +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
кодом "05" по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)")
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Налоговая база (стр.060 - стр.080) 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8283 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 06
Налоговая база негосударственного пенсионного фонда
от размещения пенсионных резервов*
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Доход негосударственного пенсионного фонда 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
минимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке
ценных бумаг
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
от реализации или иного выбытия необращающихся ценных бумаг 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
(в том числе погашения) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
сумма отклонения фактической выручки от реализации 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
необращающихся ценных бумаг от минимальной (расчетной) цены +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
облигациям с ипотечным покрытием и доходам учредителей +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
доверительного управления ипотечным покрытием, указанным
в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Кодекса
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
от долевого участия в других организациях 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса, налог по +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
которым удерживается налоговым агентом
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
которым удерживается налоговым агентом
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
от осуществления других инвестиций (вложений) 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
пенсионного резерва
в том числе: +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
приходящийся на необращающиеся ценные бумаги 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в виде процентного дохода по государственным и иным ценным 160 | | | | | | | | | | | | | | | |
бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
* Лист 06 представляется только негосударственными пенсионными фондами.
+-+ +-+
+-+ +-+
+-+ +-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+штрих-код+-+ ИНН | | | | | | | | | | |
0021 8290 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+
Лист 06 (продолжение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с 170 | | | | | | | | | | | | | | | |
ипотечным покрытием и доходам учредителей доверительного управления +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Кодекса
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
полученный от других инвестиций (вложений) 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов 190 | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 200, 210, 220) +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
в том числе:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
-
Приложение N 1. Сведения о доходах (расходах), не учитываемых при определении налоговой базы или учитываемых отдельными категориями налогоплательщиков
-
Приложение N 2. Сведения о доходах (расходах), полученных (понесенных) при исполнении соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также о налоговой базе и сумме исчисленного налога
-
Раздел А. Сведения о доходах (расходах), налоговой базе и сумме исчисленного налога в целом по соглашению
-
Раздел Б. Сведения о налоговой базе и сумме исчисленного налога при исполнении соглашения о защите и поощрении капиталовложений по организации или по обособленным подразделениям в субъекте Российской Федерации
Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Новости
Все новости17 июля 2025 18:25
Бизнес
Банк России решил снизить порог доходов до 6 млн руб. при наличии профильного образования.
17 июля 2025 18:01
Проверки
Из него исключены некоторые документы в сфере здравоохранения, вместо которых приняты новые.
17 июля 2025 17:27
Социальная сфера
Сейчас они лишены возможности изменить нанимателя, если не были указаны в документах.
17 июля 2025 17:00
Общество
Инициатива направлена на решение кадрового дефицита в организациях, выполняющих госзаказы.
17 июля 2025 16:07
Бюджетный учет
Общие требования установит Федеральное казначейство.
17 июля 2025 15:45
IT
Кроме того, освобождение от службы можно будет получить без готового диплома, в том числе иностранного.