Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 27.11.2024 N 195-Н

"Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 22.11.2023 N 175-Н

Производственная программа
АО "Оссора" в сфере холодного водоснабжения в сельском поселении "поселок Оссора" Карагинского муниципального района на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт регулируемой организации

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	АО "Оссора" / Акционерное общество "Оссора"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2024 - 2028 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	688700, Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора, ул. Советская, 45	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4			5	6
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	152,788	159,71	167,7	176,075	184,88
1.1	- населению	тыс. м 3	71,406	71,406	71,406	71,406	71,406
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	12,055	11,481	11,481	11,481	11,481
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	69,21	76,823	84,813	93,188	101,993

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятии	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Мероприятия по текущему ремонту	2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год	2800,00 2932,78 3028,30 3117,93 3210,23
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не предусмотрено
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не предусмотрено
	Итого:	2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год	2800,00 2932,78 3028,30 3117,93 3210,23

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2024	23 607,79
2.	Необходимая валовая выручка	2025	26 434,89
3.	Необходимая валовая выручка	2026	27 300,68
4.	Необходимая валовая выручка	2027	29 166,02
5.	Необходимая валовая выручка	2028	29 331,50

Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	54,99	51,76	49,66	47,14	44,50
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб. м	0,656	0,645	0,634	0,623	0,612

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027
1	2	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества водоснабжения
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	100	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	100	100	100	100
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	100	100	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	99,98	94,13	95,94	94,93	94,40
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	34,06	98,32	98,29	98,26	98,23
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течении срока ее действия	105,44	111,98	103,28	106,83	100,56

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещен на сайте Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края в разделе "Текущая деятельность / Производственные программы" https://www.kamgov.ru/sltarif/current_activities/proizvodstvennye-programmy".

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.".