Приложение N 2

Приложение N 3
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 15 ноября 2022 года N 50/16
(в редакции приказа Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от 28 ноября 2024 года N 40/14)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Общества с ограниченной ответственности "Милая деревня" в сфере водоснабжения на 2023 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Милая деревня"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	296167, Республика Крым, Джанкойский район, с. Победное, ул. Свердлова, д. 113.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	Ремонт насосного агрегата	2023	173,08
2.	Текущий ремонт оборудования	2024	181,56
3.	Текущий ремонт оборудования	2025	192,64
	Итого	2023-2025	547,28

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	.-	.-
	Итого:	-	-

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. куб. м.	143	157,5	154,790

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0,0	0,0	0,0
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	0,0	0,0	0,0
5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	2,00	2,00	2,00

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2023/2022	2024/2023	2025/2024
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную	-	-	-
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100	100	100
6. Расходы на реализацию производственной программы в сфере технического водоснабжения в течение срока ее действия	120,67	120,77	108,76

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Замена дисков фильтров	173,08	-	-173,08	В связи с недостатком денежных средств, работы были перенесены на 2024 год.
	Итого:

7.2. Выполнение мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
	Ремонт глубинного насоса	120,00	-	-120,00	В связи с недостатком денежных средств, работы были перенесены на 2024 год.
	Итого:

7.3. Показатели объема подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения
2.	Объем воды поданной в сеть
2.1.	из собственных источников
2.2.	от других операторов	-
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:
	- население
	- бюджетные потребители
	- иные потребители (единственный потребитель ООО "Новатор")	143	148,56	5,56	По требованиям единственного потребителя
	- собственное потребление

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб. м
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	2,081	1,931	0,15	израсходовано 286,82 тыс. кВт*ч электроэнергии при потребляемой потребности единственного потребителя

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения
	Исследования питьевой воды	выполнено

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

в сфере питьевого водоснабжения:

2023 год - 3078,16 тыс. руб.;

2024 год - 3717,45 тыс. руб.;

2025 год - 4043,19 тыс. руб.