Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 27.11.2024 N 787

Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 11.09.2023 N 764

Индикаторы (исходные данные)
для расчета целевых показателей программы

N пп	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)	2029 (план)	2030 (план)
1	Численность населения	чел.	590,6	587,8	568,9	566,4	567,3	568,4	576,9	578,7	580,8	583,3
2	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО *	тыс. кВт x ч	3342435,5	3419109,7	3493122,2	3477528,9	3483133,9	3489543,7	3541639,4	3552689,2	3565581,9	3580929,6
3	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО *	тыс. Гкал	4119,0	4024,3	3883,8	3866,5	3872,7	3879,8	3937,8	3950,1	3964,4	3981,5
4	Объем потребления холодной воды МО *	тыс. куб. м	63705,6	50353,7	52186,0	51953,0	52036,8	52132,5	52910,8	53075,9	53268,5	53497,8
5	Объем потребления горячей воды МО *	тыс. куб. м	2811,6	2623,6	2630,6	2618,9	2623,1	2627,9	2667,2	2675,5	2685,2	2696,8
6	Объем потребления природного газа, МО *	тыс. куб. м	229600,9	173032,5	370017,9	368366,2	368959,9	369638,8	375157,2	376327,8	377693,4	379319,1
7	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета *	тыс. кВт x ч	3300342,0	3382307,0	3456530,2	3441100,3	3446646,5	3452988,6	3504539,2	351473,8	3528230,8	3543417,8
8	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета *	тыс. Гкал	3550,0	3445,0	3325,1	3358,4	3392,0	3527,7	3562,9	3598,6	3634,6	3670,9
9	Объем потребления холодной воды на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета *	тыс. куб. м	56443,3	43482,0	46186,5	47110,2	48052,4	49974,5	50974,0	51483,8	52513,5	53563,7
10	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета *	тыс. куб. м	2416,3	2237,3	2202,2	2246,2	2291,1	2382,8	2430,4	2479,0	2528,6	2579,2
11	Объем потребления природного газа на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета *	тыс. куб. м	224046,5	167556,9	367148,6	370820,1	374528,3	378273,6	382056,3	385876,9	389735,6	393633,0
12	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов *	т.у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО *	т.у.т	925475,5	921085,2	6240311,8	6212455,0	6222468,1	6233917,9	6326985,6	6346726,6	6369757,83	6397175,8
14	Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений **	кв. м	794127,0	829086,0	822228,0	822228,0	822228,0	822228,0	822228,0	822228,0	822228,0	822228,0
15	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях **	кВт x ч	27197959,0	26902245,0	25315013,0	24049262,0	22846799,0	21704459,0	20619236,0	19588274,0	18608861,0	17678418,0
16	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях **	Гкал	139421,0	136055,0	132908,0	132243,0	131582,0	130924,0	130270,0	129618,0	128970,0	128325,0
17	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей холодной воды **	чел.	14242,0	16510,0	16202,0	16202,0	16202,0	16202,0	16202,0	16202,0	16202,0	16202,0
18	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений **	куб. м	572124	549629	576069,0	568580,0	561188,0	553893,0	546692,0	539585,0	532571,0	525647,0
19	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей горячей воды **	чел.	6799	6591	6272	6272	6272	6272	6272	6272	6272	6272
20	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений **	куб. м	36700,0	36121,0	33714,0	33546,0	33412,0	33278,0	33145,0	33012,0	32880,0	32749,0
21	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей природного газа **	чел.	247	156	412	412	412	412	412	412	412	412
22	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений **	куб. м	582188,0	540398,0	595896,0	592917,0	589952,0	587002,0	584067,0	581147,0	578241,0	575350,0
23	Расход дизельного и иного топлива на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений	л.	2517501,0	2251372,0	2140176,0	2033168,0	1931509,0	1834934,0	1743187,0	1656028,0	1573226,0	1494565,0
24	Расход мазута на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Расход угля на снабжение местного самоуправления и муниципальных учреждений	т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	3188,0	1600,0	1625,3	1625,3	1625,3	1625,3	1625,3	1625,3	1625,3	1625,3
27	Общий объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	788339,8	1004887,4	1173051,8	944232,8	853131,7	549143,9	711262,1	361457,67	3461,28	6362,49
28	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	21	21	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения	Гкал	127895,9	124170,6	122127,9	121517,3	120909,7	120305,2	119703,6	119105,1	118509,6	117917,1
30	Объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения	кВт x ч	24195796,0	24056139,0	22979712,1	21830726,5	20739190,2	19702230,7	18717119,1	17781263,2	16892200,0	16047590,0
31	Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения	кв. м.	733200,1	768022,3	761252,5	761252,5	761252,5	761252,5	761252,5	761252,5	761252,5	761252,5
32	Общая площадь МКД *	кв. м	11324868,5	11426975,2	11426975,2	11644087,7	11865325,4	12090766,5	12320491,1	12554580,4	12793117,5	13036186,7
33	Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах*	Гкал	2536436,1	2400447,8	2371479,2	2328817,5	2349334,4	2381881,0	2402495,7	2385370,2	2366726,7	2346513,6
34	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах *	тыс. куб. м.	19753,6	18894,7	18893,5	18704,7	18241,8	17781,4	17545,6	17097,5	16654,8	16219,7
35	Численность жителей МКД *	чел.	486695,00	498433,00	494437,0	492229,8	493023,2	493930,3	501304,4	502868,5	504693,3	506865,7
36	Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах *	тыс. куб. м	2312,1	2130,3	2064,1	1974,6	1977,8	1981,4	2011,0	2017,3	2024,6	2033,3
37	Численность жителей МКД *	чел.	508357,0	511040,0	495869,0	493655,4	494451,1	495360,9	502756,2	504324,9	506155,0	508333,7
38	Общая площадь МКД *	кв. м	13099975,3	12977755,0	13102925,0	13351880,5	13605566,3	13864072,0	14127489,4	14395911,7	14669434,0	14948153,3
39	Объем потребления электрической энергии в МКД *	тыс. кВт x ч	549227,0	539785,0	535311,0	531563,8	527842,8	524147,9	520478,9	516835,5	513217,7	509625,2
40	Объем потребления природного газа, потребляемого в домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории МО *	куб. м	2327410,0	2370355,0	2474811,0	2514781,0	2539197,0	2565077,0	2589981,0	2616379,0	2616379,0	2641780,0
41	Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления *	кв. м	80376,0	84636,0	90717,0	96774,0	97714,0	98710,0	99668,0	100684,0	100684,0	101661,0
42	Объем природного газа, потребляемого в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (без индивидуальных систем газового отопления) *	куб. м	3678144,0	3592425,0	3472145,0	3922912,0	3958218,0	3993842,0	4029787,0	4066055,0	40660550	4102650,0
43	Численность жителей в МКД с иными системами теплоснабжения, где осуществляется потребление природного газа *	чел.	28700	28301	27599	29474	29739	30007	30277	30549	30549	30824
44	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах *	т.у.т	437195,6	416538,6	411827,5	405832,3	408377,5	412648,1	415215,0	412390,2	409279,2	406018,4
45	Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета по электрической энергии	Ед.	4118	4104	4099	4181	4265	4350	4437	4526	4616	4708
46	Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета по тепловой энергии	Ед.	2184	2143	2157	2163	2170	2176	2183	2190	2196	2203
47	Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета по холодному водоснабжению	Ед.	1935	1956	1998	2038	2079	2120	2163	2206	2250	2295
48	Число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета по горячему водоснабжению	Ед.	1722	1730	1744	1751	1758	1765	1772	1779	1786	1793
49	Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета по электрической энергии (оснащено и потребность)	Ед.	5644	5677	5589	5589	5589	5589	5589	5589	5589	5589
50	Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета по тепловой энергии (оснащено и потребность)	Ед.	2219	2207	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187	2187
51	Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета по холодному водоснабжению (оснащено и потребность)	Ед.	4477	4405	4395	4395	4395	4395	4395	4395	4395	4395
52	Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета по горячему водоснабжению (оснащено и потребность)	Ед.	1784	1792	1774	1774	1774	1774	1774	1774	1774	1774
53	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", фактически оснащенных приборами учета электрической энергии	Ед.	-	-	214601	214601	214601	214601	214601	214601	214601	214601
54	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", фактически оснащенных приборами учета тепловой энергии	Ед.	-	-	1321	1387	1456	1529	1606	1686	1770	1859
55	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", фактически оснащенных приборами учета холодного водоснабжения	Ед.	-	-	186864	190507	194150	197793	201436	205079	208722	212365
56	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", фактически оснащенных приборами учета горячего водоснабжения	Ед.	-	-	170942	171284	171626	171970	172314	172658	173004	173350
57	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", в которых имеется потребность оснащения приборами учета электрической энергии	Ед.	-	-	217137	217137	217137	217137	217137	217137	217137	217137
58	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", в которых имеется потребность оснащения приборами учета тепловой энергии	Ед.	-	-	1013	810	648	519	415	332	266	212
59	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", в которых имеется потребность оснащения приборами учета холодного водоснабжения	Ед.	-	-	27507	23864	20221	16578	12935	9292	5649	2006
60	Число квартир в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", в которых имеется потребность оснащения приборами учета горячего водоснабжения	Ед.	-	-	37607	37231	36859	36490	36125	35764	35406	35052
61	Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск"	кв. м	13099975,3	12977755,0	13102925,0	13351880,5	13605566,3	13864072,0	14127489,4	14395911,7	14669434,0	14948153,3
62	Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше	кв. м	143282,2	147580,7	113472,9	116877,1	120383,4	123994,9	127714,8	131546,2	135492,6	139557,4
63	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях *	т.у.т./Гкал	0,160	0,160	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
64	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных *	т.у.т./Гкал	0,158	0,172	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
65	Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов *	тыс. кВт x ч	65778,2	65778,2	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Потери тепловой энергии *	Гкал	1516250,0	1424854,9	1370111,5	1370111,5	1370111,5	1370111,5	1370111,5	1370111,5	1370111,5	1370111,5
67	Отпущено тепловой энергии *	Гкал	3750530,0	3676462,4	3555947,0	3555947,0	3555947,0	3555947,0	3555947,0	3555947,0	3555947,0	3555947,0
68	Утечка и неучтенные расходы воды *	тыс. куб. м	17133,0	15802,7	15212,5	15212,5	15212,5	15212,5	15212,5	15212,5	15212,5	15212,5
69	Подано воды в сеть *	тыс. куб. м	46675,6	45308,0	45123,7	45123,7	45123,7	45123,7	45123,7	45123,7	45123,7	45123,7
70	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения *	тыс. кВт x ч	49627,7	50137,6	50230,5	50230,5	50230,5	50230,5	50230,5	50230,5	50230,5	50230,5
71	Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения *	тыс. кВт x ч	51376,1	50101,2	53732,6	53732,6	53732,6	53732,6	53732,6	53732,6	53732,6	53732,6
72	Общий объем водоотведения *	тыс. куб. м	30970,7	31463,6	31742,7	31742,7	31742,7	31742,7	31742,7	31742,7	31742,7	31742,7
73	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт x ч/кв. м	-	-	0,558	0,581	0,581	0,581	0,581	0,581	0,581	0,581
74	Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования "Город Томск"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощности свыше 25 МВт)	МВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства вила продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город - Томск"	Т.у.т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Объем производства вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск" в сфере промышленного производства	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями	Т.у.т/кВт x ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории муниципального образования "Город Томск"	Млн кВт x ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории муниципального образования "Город Томск"	Млн кВт x ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования "Город Томск"	Ед.	-	-	60	63	63	63	63	63	63	63
82	Общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования "Город Томск"	Ед.	-	-	60	63	63	63	63	63	63	63
83	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием ***	ед.	81	111	101	106	106	106	106	106	106	106
84	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией ***	ед.	1	54	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием ***	ед.	293	249	249	249	249	249	249	249	249	249
86	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием ***	ед.	66	98	95	95	95	95	95	95	95	95
87	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива ***	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями ***	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Томск"	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Томск"	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

______________________________

Примечание:

* данные ресурсоснабжающих компаний и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области;

** данные системы сбора бюджетной отчетности в системе "Онлайн Своды";

*** данные УМП "Спецавтохозяйство г. Томска", МБУ "Томск САХ", ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление".

______________________________