Приложение 2

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 20 октября 2023 г. N 335-18/кс-2023
(в редакции постановления Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам
от 15 ноября 2024 г. N 320-26/кс-2024)

Производственная программа организации
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация		ООО "УК "Технополис "Новая Тура"
Местонахождение		420012, РТ, г. Казань, ул. Некрасова, д. 21, этаж 3, ком. 10
Уполномоченный орган регулирования		Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение		420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66
Период реализации производственной программы		с	01.01.2025		по	31.12.2028
Раздел 2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N	Наименование		Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию
				2025	2026	2027	2028
1ХВС - Тариф на питьевую воду - водоснабжение
1	Текущий ремонт		тыс. руб.	140,91	146,55	152,41	158,50
2	Капитальный ремонт		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия, в т.ч. направленные на улучшение качества очистки питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Раздел 3. Объем подачи воды/Принято сточных вод
1ХВС - Тариф на питьевую воду - водоснабжение
N	Показатели производственной деятельности		Единица измерения	Величина показателя
				2025	2026	2027	2028
1	Объем поднятой воды		тыс. м3	129,60	129,60	129,60	129,60
2	Объем воды на технологические нужды		тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем воды, полученный со стороны		тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения		тыс. м3	129,60	129,60	129,60	129,60
5	Подано воды в сеть		тыс. м3	129,60	129,60	129,60	129,60
6	Объем потерь воды		тыс. м3	7,76	7,76	7,76	7,76
7	Отпущено воды, всего		тыс. м3	121,84	121,84	121,84	121,84
8	Объем воды, потребляемый на нужды предприятия		тыс. м3	42,85	42,85	42,85	42,85
9	Отпуск (реализация) воды потребителям всего, в т.ч.:		тыс. м3	78,99	78,99	78,99	78,99
9.1	другим организациям водоснабжения		тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	населению		тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	бюджетным организациям		тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	прочим потребителям		тыс. м3	78,99	78,99	78,99	78,99
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N	Наименование показателя		Единица измерения	Величина показателя
				2025	2026	2027	2028
1	Производственные расходы		тыс. руб.	4555,93	4471,67	4772,58	5130,20
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды ОПП		тыс. руб.	3152,40	3254,15	3351,27	3451,30
2	Ремонтные расходы		тыс. руб.	141,63	146,20	150,57	15,06
3	Административные расходы		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Сбытовые расходы		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Амортизация		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Налоги и сборы		тыс. руб.	209,69	222,00	234,96	248,70
8	Нормативная прибыль		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Капитальные расходы		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Экономически не обоснованные доходы/расходы прошлых периодов регулирования		тыс. руб.	141,42	141,42	141,42	141,42
12	Необходимая валовая выручка		тыс. руб.	4765,83	4955,93	5124,86	5299,65
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
N	Наименование мероприятия					плановый период
1	Текущий ремонт сетей водоснабжения					2025-2028
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
N	Наименование показателя		Единица измерения	Величина показателя
				2025	2026	2027	2028
1ХВС - Тариф на питьевую воду - водоснабжение
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Дпс - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Дпрс - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, о