Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 28 ноября 2024 г. N 59/18 "О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16 ноября 2023 г. N 48/59 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720), г. Шахунья Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Шахунья Нижегородской области" (документ не вступил в силу)
- Приложение 5
Приложение 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 28 ноября 2024 г. N 59/18
"ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. N 48/59
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории г. Шахунья Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2025 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720) |
|||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 100 |
|||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: |
575,03 |
575,03 |
575,03 |
575,03 |
||||||||||
|
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
575,03 |
575,03 |
575,03 |
575,03 |
||||||||||
|
- население, |
430,66 |
430,66 |
430,66 |
430,66 |
||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
67,22 |
67,22 |
67,22 |
67,22 |
||||||||||
|
- прочие потребители |
77,14 |
77,14 |
77,14 |
77,14 |
||||||||||
|
- от других канализаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
575,03 |
575,03 |
575,03 |
575,03 |
||||||||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
12 673,58 |
- |
12 673,58 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 411,21 |
- |
3 411,21 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
191,61 |
- |
191,61 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
16 276,39 |
- |
16 276,39 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
13 299,94 |
- |
13 299,94 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 522,31 |
- |
3 522,31 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
196,28 |
- |
196,28 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
17 018,53 |
- |
17 018,53 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
13 768,04 |
- |
13 768,04 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3 626,57 |
- |
3 626,57 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
194,61 |
- |
194,61 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
17 589,22 |
- |
17 589,22 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
14 253,05 |
- |
14 253,05 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
3 733,92 |
- |
3 733,92 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
200,99 |
- |
200,99 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
18 187,95 |
- |
18 187,95 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
69 067,05 |
- |
69 067,05 |
|||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
405,26 |
- |
386,91 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 637,44 |
- |
1 563,31 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
2 042,70 |
- |
2 042,70 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
418,46 |
- |
418,46 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 690,78 |
- |
1 690,78 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год |
2 109,23 |
|
2 109,23 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
430,85 |
- |
430,85 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 740,82 |
- |
1 740,82 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
2 171,67 |
- |
2 171,67 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
443,60 |
- |
443,60 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 792,35 |
- |
1 792,35 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
2 235,95 |
- |
2 235,95 |
|||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
8 559,56 |
- |
8 559,56 |
|||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
Период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
Период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
Период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
19,47 |
19,47 |
19,47 |
19,47 |
|||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
1,05 |
1,05 |
1,05 |
1,05 |
|||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
|||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
19 160,54 |
- |
19 160,54 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
19 942,72 |
- |
19 942,72 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
20 060,89 |
- |
20 060,89 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
20 143,52 |
- |
20 143,52 |
|||||||||||
|
Итого: |
79 307,67 |
- |
79 307,67 |
|||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
|
2023 год |
|||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м. |
641,70 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
15 317,71 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
6 655,19 |
|||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
21 972,89 |
|||||||||||||
".
|
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
|
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 28 ноября 2024 г. N 59/18 "О внесении изменений в решение... |