Приложение N 11. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Транспортное обслуживание населения"

Приложение N 11
к муниципальной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Транспортное обслуживание населения"

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

Характеристика комплекса процессных мероприятий

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и обеспечение контроля за соблюдением перевозчиками условий осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также финансовое обеспечение затрат на обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования "Город Саратов", организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам городского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей
			базовое значение	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем транспортной работы, выполненной в рамках концессионного соглашения	тыс. км	4 045,2	4 045,2	4 045,2	4 045,2
2.	Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам городского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров	шт.	не менее 166 314	не менее 40 912	-	-
3.	Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам	шт.	29	26	26	26
4.	Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление	шт.	91	94	94	94
5.	Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом	млн. чел.	17,5	17,5	17,5	17,5

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям	Источники финансирования	Объемы финансирования, всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2025 год	2026 год	2027 год
Комплекс процессных мероприятий	всего	1 787 947,8	610 219,1	583 789,3	593 939,4
	бюджет города	1 757 947,8	580 219,1	583 789,3	593 939,4
	областной бюджет (прогнозно)	30 000,0	30 000,0	-	-
в том числе по исполнителям:
комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	всего	1 390 562,0	479 144,1	451 432,9	459 985,0
	бюджет города	1 360 562,0	449 144,1	451 432,9	459 985,0
	областной бюджет (прогнозно)	30 000,0	30 000,0	-	-
комитет по управлению имуществом города Саратова	всего	216 000,0	72 000,0	72 000,0	72 000,0
	бюджет города	216 000,0	72 000,0	72 000,0	72 000,0
департамент Гагаринского района	всего	181 385,8	59 075,0	60 356,4	61 954,4
	бюджет города	181 385,8	59 075,0	60 356,4	61 954,4