Приложение N 3

Приложение N 3
к решению правления
РСТ Кировской области
от 27.11.2024 N 42/17-кс-2025

Приложение N 4
к решению правления
РСТ Кировской области
от 20.12.2023 N 45/30-кс-2024

Производственная программа
в сфере водоотведения ООО "Куменское ВКХ" на территории муниципального образования Куменское городское поселение, Большеперелазское и Куменское сельские поселения Куменского района Кировской области на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ООО "Куменское ВКХ"
Местонахождение	Советская ул., д. 26-1, п. Кумены, Куменский район, Кировская область, 613400
Уполномоченный орган регулирования	Региональная служба по тарифам Кировской области
Местонахождение	г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Текущий и капитальный ремонт и обслуживание объектов централизованной системы водоотведения за счет тарифных источников	тыс. руб.	8 660,50	9 071,18	9 198,45	9 470,72	9 751,06
2	Текущий и капитальный ремонт и обслуживание объектов централизованной системы водоотведения за счет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	тыс. руб.	0,00	2 717,62	0,00	0,00	0,00
3	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	91,12	95,44	96,78	99,64	102,59

Раздел 3. Принято сточных вод

N	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Принято сточных вод для передачи (транспортировки), всего, в т.ч.:	тыс. м3	91,90	89,33	91,90	91,90	91,90
2	Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.:	тыс. м3	91,90	89,33	91,90	91,90	91,90
2.1	бюджетным организациям	тыс. м3	13,80	12,93	13,80	13,80	13,80
2.2	населению	тыс. м3	68,30	67,08	68,30	68,30	68,30
2.3.	прочие потребители	тыс. м3	9,80	9,33	9,80	9,80	9,80

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Финансовые потребности за счет тарифных источников (без учета расходов на инвестиции), в том числе:	тыс. руб.	11901,03	12875,29	12408,18	12339,50	12685,52
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	9793,96	9966,71	10402,31	10710,21	11027,24
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	695,75	750,93	734,54	752,90	771,72
2.	За счет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	тыс. руб.	0,00	2 717,62	0,00	0,00	0,00
3.	Всего за счет тарифных и прочих источников	тыс. руб.	11901,03	15592,91	12408,18	12339,50	12685,52

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N	Наименование мероприятия	Период реализации
1	Текущий и капитальный ремонт и обслуживание объектов централизованной системы водоотведения за счет тарифных источников	с 01.01.2024 по 31.12.2028
2	Текущий и капитальный ремонт и обслуживание объектов централизованной системы водоотведения за счет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения
3	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (определяются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (далее - приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр)

N	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	подпункт "а" пункта 12 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2	подпункт "в" пункта 12 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	пункт 11 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	ед./км	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	подпункт "д" пункта 13 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	кВт*ч/куб.м	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия

N	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя планируемого периода
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	подпункт "а" пункта 12 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	подпункт "в" пункта 12 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	пункт 11 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	ед./км	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	подпункт "д" пункта 13 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	кВт*ч/куб.м	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Сопоставление динамики изменения	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2022 год	Факт за 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	Примечание
1	Итого финансовые потребности за счет тарифных источников		8014,86	7929,46	9100,14	10679,55
1.1	Операционные расходы, в том числе:	тыс. руб.	6781,0	6601,5	8044,81	8044,81
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	4223,0	3755,8	697,09	659,51
3	За счет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,00	0,00
3	Всего за счет тарифных и прочих источников	тыс. руб.	8014,86	7929,46	9100,14	10679,55
2	Объем принятых сточных вод	тыс. куб.м	110,00	93,88	95,00	91,46
3	Показатели качества очистки сточных вод, надежности и бесперебойности услуги водоотведения
3.1	подпункт "а" пункта 12 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	подпункт "в" пункта 12 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	пункт 11 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	7,50	7,50	7,50	7,50

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Наименование мероприятия	Единица измерения	Величина показателя планируемого периода
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются	тыс. руб.	-	-	-	-	-