Приложение N 2

Приложение N 2
к решению правления
РСТ Кировской области
от 27.11.2024 N 42/17-кс-2025

Приложение N 3
к решению правления
РСТ Кировской области
от 20.12.2023 N 45/30-кс-2024

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения ООО "Куменское ВКХ" на территории муниципального образования Куменское городское поселение, Большеперелазское и Куменское сельские поселения Куменского района Кировской области на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ООО "Куменское ВКХ"
Местонахождение	Советская ул., д. 26-1, п. Кумены, Куменский район, Кировская область, 613400
Уполномоченный орган регулирования	Региональная служба по тарифам Кировской области
Местонахождение	г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Текущий (капитальный) ремонт и обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения за счет тарифных источников	тыс. руб.	7 957,92	8 335,28	8 452,22	8 702,41	8 960,00
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	186,95	195,82	198,56	204,44	210,49

Раздел 3. Объем подачи воды

N	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Объем поднятой воды	тыс. м3	251,47	244,75	251,47	251,47	251,47
2	Объем потерь воды	тыс. м3	85,67	83,38	85,67	85,67	85,67
3	Отпуск (реализация) воды потребителям всего, в т.ч.:	тыс. м3	165,80	161,37	165,80	165,80	165,80
3.1	- населению	тыс. м3	132,20	129,08	132,20	132,20	132,20
3.2	- бюджетным организациям	тыс. м3	14,70	13,84	14,70	14,70	14,70
3.3	- прочим потребителям	тыс. м3	18,90	18,45	18,90	18,90	18,90

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год*	2027 год*	2028 год*
1	Финансовые потребности за счет тарифных источников (без учета расходов на инвестиции), в том числе:	тыс. руб.	15379,95	19166,72	16110,11	16085,51	16502,96
1.1	- операционные расходы	тыс. руб.	10234,07	10514,85	10869,75	11191,50	11522,76
1.2	- расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1871,91	2021,55	1976,27	2025,68	2076,32

------------------------------

* _{финансовые потребности на 2026 - 2028 годы определены исходя из объема финансовой потребности 2024 года с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.}

------------------------------

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N	Наименование мероприятия	Период реализации
1	Текущий (капитальный) ремонт и обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения за счет тарифных источников	с 01.01.2024 по 31.12.2028
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (определяются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (далее - приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр)

N	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	подпункт "а" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	подпункт "б" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	пункт 11 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	ед./км	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	подпункт "а" пункта 13 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07
3.2	подпункт "г" пункта 13 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	кВт*ч/куб.м	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока её действия

N	Наименование показателя		Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	подпункт "а" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения		-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	подпункт "б" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения		-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	пункт 11 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	Сопоставление динамики изменения		-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	подпункт "а" пункта 13 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07
	Сопоставление динамики изменения		-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	подпункт "г" пункта 13 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	Сопоставление динамики изменения		-	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2022 год	Факт за 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	Примечание
1	Финансовые потребности за счет тарифных источников, в том числе:		11613,67	11797,77	11613,67	14346,36
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	8667,8	9031,2	8667,78	10283,11
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	2058,5	1779,8	2058,52	1695,03
2	Объем отпущенной воды	тыс. куб.м	192,00	171,27	192,00	166,66
3	Показатели качества питьевой воды, надежности и бесперебойности услуги водоснабжения
3.1	подпункт "а" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	подпункт "б" пункта 9 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	пункт 11 приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр	%	0,00	0,00	0,63	0,62

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются	тыс. руб.	-	-	-	-	-