Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 04.12.2024 N 3328

4. Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец"

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Травин Александр Викторович, заместитель мэра города, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее - департамент ЖКХ)
Участники муниципальной программы	МУП "Автоколонна N 1456", ООО "Аквапарк Радужный", МУП "Специализированная ритуальная служба", ООО "Санаторий "Адонис", МУП "Электротранс", МКУ "САТ", МАУ "ЦКО", МУП "Водоканал", МУП "Электросеть", МУП "Теплоэнергия"
Период реализации муниципальной программы	2025 - 2030 годы
Цель муниципальной программы	Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)	153 930,0

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам						Ответственные за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель "Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов"
1.1.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,910	2023	99,779	99,817	99,869	99,902	99,903	99,904	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.2.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	88,900	2023	89,901	89,902	89,903	89,904	89,905	89,906	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.3.	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,010	2023	99,990	99,991	99,992	99,993	99,994	99,995	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.4.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	99,700	2023	99,750	99,751	99,752	99,753	99,754	99,755	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.5.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	14,186	2023	14,537	14,536	14,535	14,534	14,533	14,532	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.6.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	5,024	2023	8,919	8,918	8,917	8,916	8,915	8,914	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.7.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./ Гкал	0,1519	2023	0,1526	0,1525	0,1524	0,1523	0,1522	0,1521	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.8.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	тыс. кВтч/ тыс. куб. м	0,3650	2023	0,3320	0,3319	0,3318	0,3317	0,3316	0,3315	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.9.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)	тыс. кВтч/ тыс. куб. м	0,1620	2023	0,1580	0,1579	0,1576	0,1574	0,1572	0,1570	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.10.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. м)	тыс. кВтч/ куб. м	0,000150	2023	0,000120	0,000119	0,000118	0,000116	0,000113	0,000111	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.11.	Удельный расход электрической энергии в зданиях муниципальных организаций и организаций* (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/ кв. м	37,000	2023	32,900	32,850	32,750	32,650	32,550	32,450	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.12.	Удельный расход тепловой энергии в зданиях муниципальных организаций и организаций (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв. м	0,207	2023	0,208	0,207	0,206	0,205	0,204	0,203	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.13.	Удельный расход холодной воды в зданиях муниципальных организаций и организаций (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/ чел	70,013	2023	48,455	48,454	48,453	48,452	48,451	48,450	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.14.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв. м	0,200	2023	0,200	0,195	0,194	0,193	0,192	0,190	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.15.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м. /чел.	69,952	2023	50,393	50,392	50,391	50,390	50,389	50,388	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.16.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/ кв. м	26,362	2023	26,362	26,361	26,360	26,359	26,358	26,357	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.17.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Тыс. куб. м/ кв. м	0,0226	2023	0,0128	0,0127	0,0126	0,0125	0,0124	0,0123	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.18.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	Тыс. куб. м/ чел.	0,099	2023	0,080	0,078	0,076	0,074	0,072	0,070	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.19.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	Т.у.т./ кв. м	0,045	2023	0,035	0,034	0,033	0,032	0,031	0,030	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.20.	Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах	%	89,040	2023	99,870	99,875	99,876	99,877	99,878	99,879	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.21.	Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах	%	92,340	2023	99,810	99,815	99,816	99,817	99,818	99,819	Департамент ЖКХ мэрии		-
1.22.	Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду	шт.	80	2023	58	58	58	58	58	58	Департамент ЖКХ мэрии		-

------------------------------

^* _{Муниципальные организации и организации здесь и далее - МУП "Автоколонна N 1456", ООО "Аквапарк Радужный", МУП "Специализированная ритуальная служба", ООО "Санаторий "Адонис", МУП "Электротранс", МКУ "САТ", МАУ "ЦКО" (здания, находящиеся в оперативном управлении МАУ "ЦКО" и казне города).}

------------------------------

3. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
(руководитель - Травин Александр Викторович)
Департамент ЖКХ		2025 - 2030 годы
1.1.	Реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования	Сокращены расходы энергоресурсов на территории муниципального образования; обеспечены комфортные условия в муниципальных зданиях	1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.11., 1.12., 1.13.
2. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
(руководитель - Травин Александр Викторович)
Департамент ЖКХ		2025 - 2030 годы
2.1.	Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов	Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижено потребление данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии.	1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.14.-1.22.
3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
(руководитель - Травин Александр Викторович)
Департамент ЖКХ		2025 - 2030 годы
3.1.	Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов	Снижена аварийность и потеря в сетях, экономия энергоресурсов, внедрение энергоэффективного оборудования	1.1.-1.10

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат)	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего:
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего, в том числе:	19 247,0	15 914,1	54 035,7	28 041,2	19 278,0	17 414,0	153 930,0
Бюджетные источники	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	1 373,4
- городской бюджет	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	1 373,4
Внебюджетные источники	19 018,1	15 685,2	53 806,8	27 812,3	19 049,1	17 185,1	152 556,6
1. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего, в том числе:	1 364,8	1 036,3	1 953,8	2 055,1	3 086,1	2 185,1	11 681,2
Внебюджетные источники	1 364,8	1 036,3	1 953,8	2 055,1	3 086,1	2 185,1	11 681,2
1.1. Реализованы энергосберегающие мероприятия МУП "Автоколонна N 1456", всего, в том числе:	150,0	1,5	70,0	500,0	300,0	500,0	1 521,5
Внебюджетные источники (МУП "Автоколонна N 1456")	150,0	1,5	70,0	500,0	300,0	500,0	1 521,5
1.2. Реализованы энергосберегающие мероприятия ООО "Аквапарк Радужный", всего, в том числе:	288,0	65,0	266,0	65,0	356,0	290,0	1 330,0
Внебюджетные источники (ООО "Аквапарк Радужный")	288,0	65,0	266,0	65,0	356,0	290,0	1 330,0
1.3. Реализованы энергосберегающие мероприятия МУП "Специализированная ритуальная служба", всего, в том числе:	7,8	7,8	7,8	8,1	8,1	8,1	47,7
Внебюджетные источники (МУП "Специализированная ритуальная служба")	7,8	7,8	7,8	8,1	8,1	8,1	47,7
1.4. Реализованы энергосберегающие мероприятия ООО "Санаторий "Адонис", всего, в том числе:	150,0	350,0	540,0	400,0	150,0	1 000,0	2 590,0
Внебюджетные источники (ООО "Санаторий "Адонис")	150,0	350,0	540,0	400,0	150,0	1 000,0	2 590,0
1.5. Реализованы энергосберегающие мероприятия МУП "Электротранс", всего, в том числе:	159,0	192,0	660,0	182,0	1 172,0	207,0	2 572,0
Внебюджетные источники (МУП "Электротранс")	159,0	192,0	660,0	182,0	1 172,0	207,0	2 572,0
1.6. Реализованы энергосберегающие мероприятия МКУ "САТ", всего, в том числе:	110,0	120,0	110,0	900,0	1 100,0	180,0	2520,0
Внебюджетные источники (МКУ "САТ")	110,0	120,0	110,0	900,0	1 100,0	180,0	2520,0
1.7. Реализованы энергосберегающие мероприятия МАУ "ЦКО", всего, в том числе:	500,0	300,0	300,0	-	-	-	1 100,0
Внебюджетные источники (МАУ "ЦКО")	500,0	300,0	300,0	-	-	-	1 100,0
2. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
Всего, в том числе:	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	1 373,4
Бюджетные источники (городской бюджет), в том числе:	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	1 373,4
2.1. Оснащены индивидуальными приборами учета воды жилые помещения, относящиеся к муниципальному жилищному фонду (департамент ЖКХ), всего, в том числе:	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	1 373,4
Бюджетные источники (городской бюджет	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	228,9	1 373,4
3. Ведомственный проект, не связанный с реализацией стратегического проекта, "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
Всего, в том числе:	17 653,3	14 648,9	51 853,0	25 757,2	15 963,0	15 000,0	140 875,4
Внебюджетные источники	17 653,3	14 648,9	51 853,0	25 757,2	15 963,0	15 000,0	140 875,4
3.1. Реализованы энергосберегающие мероприятия МУП "Водоканал", всего, в том числе:	10 568,0	7 316,0	21 022,0	18 859,0	-	-	57 765,0
Внебюджетные источники (МУП "Водоканал")	10 568,0	7 316,0	21 022,0	18 859,0	-	-	57 765,0
3.2. Реализованы энергосберегающие мероприятий МУП "Электросеть", всего, в том числе:	5 679,0	6 186,0	30 831,0	5 673,0	15 963,0	15 000,0	79 332,0
Внебюджетные источники (МУП "Электросеть")	5 679,0	6 186,0	30 831,0	5 673,0	15 963,0	15 000,0	79 332,0
3.3. Реализованы энергосберегающие мероприятий МУП "Теплоэнергия", всего, в том числе:	1 406,3	1 146,9	-	1 225,2	-	-	3 778,4
Внебюджетные источники (МУП "Теплоэнергия")	1 406,3	1 146,9	-	1 225,2	-	-	3 778,4