Приложение

Приложение
к постановлению администрации города Югорска
от 03.12.2024 N 2066-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						Всего	в том числе по годам
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 262 633,4	110 009,0	159 010,3	172 329,7	190 632,2	198 809,8	233 714,8	230 126,0	230 126,0	184 468,9	184 468,9	184 468,9	184 468,9
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	2 083 029,7	98 733,7	146 658,4	157 983,5	173 456,6	181 055,4	222 631,1	218 866,5	218 866,5	166 194,5	166 194,5	166 194,5	166 194,5
5					иные источники финансирования	179 603,7	11 275,3	12 351,9	14 346,2	17 175,6	17 754,4	11 083,7	11 259,5	11 259,5	18 274,4	18 274,4	18 274,4	18 274,4
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	79 615,9	4 114,9	2 806,3	5 034,1	6 252,8	7 081,6	8 712,2	9 434,2	9 434,2	6 686,4	6 686,4	6 686,4	6 686,4
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	48 813,2	488,1	159,0	2 738,0	3 152,6	4 623,1	5 550,0	7 281,0	7 281,0	4 385,1	4 385,1	4 385,1	4 385,1
					местный бюджет	18 026,7	3 626,8	1 178,0	1 426,6	1 758,6	1 270,2	1 794,9	883,2	883,2	1 301,3	1 301,3	1 301,3	1 301,3
14
					иные источники финансирования	12 776,0	0,0	1 469,3	869,5	1 341,6	1 188,3	1 367,3	1 270,0	1 270,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
15
16					Всего	308,3	89,5	0,0	0,0	0,0	100,5	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					бюджет
18					автономного	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					округа
19					местный бюджет	308,3	89,5	0,0	0,0	0,0	100,5	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет
22						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7), в том числе:		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	83 452,9	1 319,0	2 951,3	7 436,5	6 503,8	8 565,0	6 753,7	8 079,6	8 079,6	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	50 085,0	371,9	2 514,0	5 957,2	3 392,0	3 681,0	5 741,7	7 675,6	7 675,6	3 269,0	3 269,0	3 269,0	3 269,0
29					местный бюджет	32 239,2	947,1	72,4	1 283,3	2 761,0	4 667,0	1 012,0	404,0	404,0	5 172,1	5 172,1	5 172,1	5 172,1
30					иные источники финансирования	1 128,7	0,0	364,9	196,0	350,8	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	56 442,5	0,0	0,0	0,0	28 360,6	17 857,8	10 224,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	56 442,5	0,0	0,0	0,0	28 360,6	17 857,8	10 224,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	в том числе:
37	5	Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	13 462,6	0,0	0,0	1 013,4	1 024,4	1 019,7	1 265,3	2 530,5	2 530,5	1 019,7	1 019,7	1 019,7	1 019,7
38					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					бюджет автономного округа	12 789,4	0,0	0,0	962,7	973,2	968,7	1 202,0	2 404,0	2 404,0	968,7	968,7	968,7	968,7
40					местный бюджет	673,2	0,0	0,0	50,7	51,2	51,0	63,3	126,5	126,5	51,0	51,0	51,0	51,0
41					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	5 340,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	590,0
43					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					бюджет автономного	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					округа
45					местный бюджет	5 340,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	590,0
46					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 009,5	642,6	302,4	249,4	476,2	338,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					федеральный бюджет	689,0	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49					бюджет автономного округа	1 220,1	427,3	201,1	165,8	248,8	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					местный бюджет	100,4	32,1	15,1	12,5	23,8	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	всего по муниципальной программе				Всего	2 495 828,5	118 391,0	166 900,3	186 939,7	234 115,6	233 343,6	260 113,1	247 639,8	247 639,8	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
53					федеральный бюджет	689,0	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54					бюджет автономного округа	100 118,3	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	8 481,2	11 291,7	14 956,6	14 956,6	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
55					местный бюджет	2 201 512,8	105 645,2	149 753,9	162 595,9	208 250,6	205 557,8	236 370,4	220 153,7	220 153,7	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
56					иные источники финансирования	193 508,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 159,7	12 451,0	12 529,5	12 529,5	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
57	в том числе:
58	инвестиции в объекты муниципальной собственности				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Прочие расходы				Всего	2 495 828,5	118 391,0	166 900,3	186 939,7	234 115,6	233 343,6	260 113,1	247 639,8	247 639,8	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
64					федеральный бюджет	689,0	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65					бюджет автономного округа	100 118,3	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	8 481,2	11 291,7	14 956,6	14 956,6	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
66					местный бюджет	2 201 512,8	105 645,2	149 753,9	162 595,9	208 250,6	205 557,8	236 370,4	220 153,7	220 153,7	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
67					иные внебюджетные источники	193 508,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 159,7	12 451,0	12 529,5	12 529,5	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
68	в том числе:
69	Проектная часть				Всего	2 009,5	642,6	302,4	249,4	476,2	338,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70					федеральный бюджет	689,0	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71					бюджет автономного округа	1 220,1	427,3	201,1	165,8	248,8	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72					местный бюджет	100,4	32,1	15,1	12,5	23,8	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Процессная часть				Всего	2 493 819,0	117 748,4	166 597,9	186 690,3	233 639,4	233 004,7	260 113,1	247 639,8	247 639,8	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
75					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76					бюджет автономного округа	98 898,2	860,0	2 673,0	8 695,2	6 544,6	8 304,1	11 291,7	14 956,6	14 956,6	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
77					местный бюджет	2 201 412,4	105 613,1	149 738,8	162 583,4	208 226,8	205 540,9	236 370,4	220 153,7	220 153,7	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
78					иные источники финансирования	193 508,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 159,7	12 451,0	12 529,5	12 529,5	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
79	в том числе:
80	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего	2 438 251,7	117 475,5	166 900,3	186 939,7	205 755,0	215 385,3	249 770,7	247 639,8	247 639,8	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
81					федеральный бюджет	689,0	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82					бюджет автономного округа	100 118,3	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	8 481,2	11 291,7	14 956,6	14 956,6	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
83					местный бюджет	2 143 936,0	104 729,7	149 753,9	162 595,9	179 890,0	187 599,5	226 028,0	220 153,7	220 153,7	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
84					иные источники финансирования	193 508,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 159,7	12 451,0	12 529,5	12 529,5	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
85	Соисполнитель 1		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего	57 268,5	826,0	0,0	0,0	28 360,6	17 857,8	10 224,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88					местный бюджет	57 268,5	826,0	0,0	0,0	28 360,6	17 857,8	10 224,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск)		Всего	308,3	89,5	0,0	0,0	0,0	100,5	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93					местный бюджет	308,3	89,5	0,0	0,0	0,0	100,5	118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0