Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 29.11.2024 N 46-к/1

Приложение 3
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 11.12.2023 N 50-к/2

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения АО "Водоканал", осуществляющего деятельность в Палехском муниципальном районе, на 2023 - 2027 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО "Водоканал", 153038, г. Иваново, пр. Строителей, д. 4А
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 12.12.2023 по 31.12.2027

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерений	С 12.12.2023 по 31.12.2023	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Палехское городское поселение Палехского муниципального района
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м.	10,496	180,872	139,710	139,710	139,710
	в том числе:
1.1.	Населению	тыс. куб. м.	8,690	152,289	113,275	113,275	113,275
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1,288	21,604	13,349	13,349	13,349
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,518	6,979	13,086	13,086	13,086
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	688,392	18 967,777	14 309,421	14 771,765	14 828,230
Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения Палехского муниципального района
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м.	4,377	76,540	56,683	56,683	56,683
	в том числе:
1.1.	Населению	тыс. куб. м.	4,124	71,005	53,599	53,599	53,599
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,244	4,264	2,768	2,768	2,768
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,009	1,271	0,317	0,317	0,317
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	614,346	19 554,421	23 860,327	23 112,441	13 219,818

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
Палехское городское поселение Палехского муниципального района
2023 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения	с 12.12.2023	11,502
2024 год
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения	в течение года	218,283
2025 год
3.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения	в течение года	225,687
2026 год
4.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения	в течение года	228,329
2027 год
5.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения	в течение года	225,590
6.	Всего на 2023 - 2027 годы		909,391
Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения Палехского муниципального района
2023 год
1.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения	с 12.12.2023	10,343
2024 год
2.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения	в течение года	200,318
2025 год
3.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения	в течение года	211,382
2026 год
4.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения	в течение года	218,267
2027 год
5.	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения	в течение года	224,728
6.	Всего на 2023 - 2027 годы		865,038

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Палехское городское поселение Палехского муниципального района
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
1.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	80	80	40	40	40
1.1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	50,0	100,0	100,0
1.2.1.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	64	64	54	54	54
1.2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	84,4	100,0	100,0
2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,905	0,872	0,838	0,805	0,771
2.1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	96,4	96,1	96,1	95,8
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	10,97	12,05	13,14	14,22	15,30
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	109,8	109,0	108,2	107,6
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,85	0,89	0,88	0,86	0,85
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	104,7	98,9	97,7	98,8
Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения Палехского муниципального района
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
1.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	41,6	41,6	12,5	12,5	12,5
1.1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	30,0	100,0	100,0
1.2.1.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	75	75	65	65	65
1.2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	86,7	100,0	100,0
2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,83	0,813	0,792	0,772	0,751
2.1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	98,0	97,4	97,5	97,3
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	31,09	32,49	33,90	35,30	36,71
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	104,5	104,3	104,1	104,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе производства и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	1,54	1,57	1,78	1,74	1,70
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	101,9	113,4	97,8	97,7

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

Палехское городское поселение Палехского муниципального района

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измер.	План	Факт
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м.	10,496	8,476
	в том числе:
1.1.	Населению	тыс. куб. м.	8,690	6,934
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1,288	0,954
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,518	0,588
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м.	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м.	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	688,392	1984,252

Майдаковское, Пановское, Раменское сельские поселения Палехского муниципального района

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измер.	План	Факт
1.	Подано воды, всего	тыс. куб. м.	4,377	2,976
	в том числе:
1.1.	Населению	тыс. куб. м.	4,124	2,874
1.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,244	0,089
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,009	0,013
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м.	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	тыс. куб. м.	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	614,346	1323,883