Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации города Заречного
Пензенской области
от 26.11.2024 N 1975

"Приложение N 3.1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Заречном Пензенской области"

Мероприятия муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области" на 2023-2027 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
				всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	иные источники финансирования (в том числе внебюджетные)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Цель 1. Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
Задача 1.1. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом
1.1.	Основное мероприятие "Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	1262,8	1262,8	Х	Х	Х	Х
			2024	1332,0	1332,0	Х	Х	Х	Х
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			итого	2594,8	2594,8	Х	Х	Х	Х
1.1.1	Организация проведения спортивно-массовых соревнований, включенных в Единый календарный план	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения							Проведение городских и областных спортивных мероприятий не менее
			2023	769,3	769,3	Х	Х	Х	360
			2024	763,0	763,0	Х	Х	Х	360
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			Итого 2023-2027 годы	1532,3	1532,3	Х	Х	Х
1.1.2	Оказание услуг по подготовке и обеспечению участия сборных команд города Заречного в соревнованиях различного уровня	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения							Обеспечение участия сборных команд г. Заречного для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях не менее, чем
			2023	493,5	493,5	Х	Х	Х	по 4 видам спорта
			2024	569,0	569,0	Х	Х	Х	по 4 видам спорта
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х	по 0 видам спорта
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	по 0 видам спорта
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	по 0 видам спорта
			Итого 2023-2027 годы	1062,5	1062,5	Х	Х	Х
Задача 1.2. Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации
1.2	Основное мероприятие "Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2023	183,1	183,1	Х	Х	Х	Х
			2024	110,0	110,0	Х	Х	Х	Х
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			итого	293,1	293,1	Х	Х	Х	Х
1.2.1	Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области							Проведение мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни, не менее
			2023	183,1	183,1	Х	Х	Х	10
			2024	110,0	110,0	Х	Х	Х	10
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			Итого 2023-2027 годы	293,1	293,1	Х	Х	Х
Задача 1.3. Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта
1.3	Основное мероприятие "Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	38538,9	38538,9	Х	Х	Х	Х
			2024	47999,4	47999,4	Х	Х	Х	Х
			2025	37181,1	37181,1	Х	Х	Х	Х
			2026	38139,9	38139,9	Х	Х	Х	Х
			2027	33719,2	33719,2	Х	Х	Х	Х
			итого	195578,5	195578,5	Х	Х	Х	Х
1.3.1	Оказание услуг по организации и проведению занятий с детьми, услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в организациях, на предприятиях, по месту жительства	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения							Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до
			2023	38139,9	38139,9	Х	Х	Х	47%
			2024	47271,8	47271,8	Х	Х	Х	48%
			2025	37181,1	37181,1	Х	Х	Х	49%
			2026	38139,9	38139,9	Х	Х	Х	50%
			2027	33719,2	33719,2	Х	Х	Х	51%
			Итого 2023-2027 годы	194451,9	194451,9	Х	Х	Х
1.3.2	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	0,0	0,0	Х	Х	Х	100% выполнение работ в учреждениях
			2024	727,6	727,6	Х	Х	Х
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х
			Итого 2023-2027 годы	727,6	727,6	Х	Х	Х
1.3.3	Совершенствование и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	399,0	399,0	Х	Х	Х	Замена искусственного газона (демонтаж и монтаж покрытия) минифутбольного поля спортивного ядра МАУ "ФОК "Лесной"
			2024	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х
			Итого 2023-2027 годы	399,0	399,0	Х	Х	Х
1.3.4	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета Пензенской области	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	0,0	Х	Х	Х	Х	0
			2024	0,0	Х	Х	Х	Х	0
			2025	0,0	Х	Х	Х	Х	0
			2026	0,0	Х	Х	Х	Х	0
			2027	0,0	Х	Х	Х	Х	0
			Итого 2023-2027 годы	0,0	Х	Х	Х	Х	% выполнения мероприятия
1.3.5	Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2024	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х	0
			Итого 2023-2027 годы	0,0	0,0	Х	Х	Х	% выполнения мероприятия
Задача 1.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Заречного
1.4	Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Заречного"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2023	5478,4	5478,4	Х	Х	Х	Х
			2024	5686,3	5686,3	Х	Х	Х	Х
			2025	2450,0	2450,0	Х	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х	Х
			2027	4500,0	4500,0	Х	Х	Х	Х
			итого	18114,7	18114,7	Х	Х	Х	Х
1.4.1	Содействие развитию физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2023	5478,4	5478,4	Х	Х	Х	Поддержка 1 некоммерческого объединения, реализующего программы и проекты по физической культуре и спорту
			2024	5686,3	5686,3	Х	Х	Х
			2025	2450,0	2450,0	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2027	4500,0	4500,0	Х	Х	Х
			Итого 2023-2027 годы	18114,7	18114,7	Х	Х	Х
Итого по подпрограмме 1			2023	45463,2	45463,2	Х	Х	X	X
			2024	55127,7	55127,7	Х	Х	X	X
			2025	39631,1	39631,1	Х	Х	X	X
			2026	38139,9	38139,9	Х	Х	X	X
			2027	38219,2	38219,2	Х	Х	X	X
			Итого 2023-2027 годы	216581,1	216581,1	Х	Х	X	X
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
Задача: обеспечение эффективного управления муниципальной программой развития отрасли физической культуры и спорта и отраслевой инфраструктуры, в том числе через: - обеспечение методического сопровождения и оказание содействия в организации физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства населения; - совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта; - совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки
1.1	Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальной программой развития отрасли физической культуры и спорта и отраслевой инфраструктуры"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2023	9751,8	9751,8	Х	Х	Х	Х
			2024	11685,8	11685,8	Х	Х	Х	Х
			2025	10671,4	10671,4	Х	Х	Х	Х
			2026	11071,9	11071,9	Х	Х	Х	Х
			2027	8894,1	8894,1	Х	Х	Х	Х
			итого	52075,0	52075,0	Х	Х	Х	Х
1.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области							Уровень удовлетворенности услугами системы физической культуры и спорта
			2023	9695,7	9695,7	Х	Х	Х	не менее 56,5% респондентов
			2024	11685,8	11685,8	Х	Х	Х	не менее 57% респондентов
			2025	10671,4	10671,4	Х	Х	Х	не менее 57,5% респондентов
			2026	11071,9	11071,9	Х	Х	Х	не менее 58% респондентов
			2027	8894,1	8894,1	Х	Х	Х	не менее 58,5% респондентов
			Итого 2023-2027 годы	52018,9	52018,9	Х	Х	Х
1.1.2	Поощрение за достижение (содействие достижению) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области	2023	56,1	56,1	Х	Х	Х	100
			2024	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2025	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2026	0,0	0,0	Х	Х	Х
			2027	0,0	0,0	Х	Х	Х
			Итого 2023-2027 годы	56,1	56,1	Х	Х	Х	% выполнения мероприятия
Итого по подпрограмме 3			2023	9751,8	9751,8	Х	Х	Х	X
			2024	11685,8	11685,8	Х	Х	Х	X
			2025	10671,4	10671,4	Х	Х	Х	X
			2026	11071,9	11071,9	Х	Х	Х	X
			2027	8894,1	8894,1	Х	Х	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	52075,0	52075,0	Х	Х	Х	X
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в системе организаций, реализующих дополнительные образовательные программы"
Цель 1. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта, направленной на подготовку спортивного резерва
Задача 1.1. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
1.1.	Основное мероприятие "Комплекс мер по организации предоставления дополнительного образования"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	111735,6	110415,6	1320,0	Х	X	X
			2024	131000,0	124013,6	6986,4	Х	X	X
			2025	104485,7	98021,5	6464,2	Х	X	X
			2026	102943,3	96228,5	6714,8	Х	X	X
			2027	95419,9	95279,6	140,3	Х	X	X
			Итого 2023-2027 годы	545584,5	523958,8	21625,7	Х	X	X
1.1.1	Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения							Процент выполнения спортсменами спортивных разрядов; подготовка спортсменов КМС и МС
			2023	110145,2	110145,2	0,0	Х	X	25% спортивных разрядов; 15 КМС и МС
			2024	87505,6	87505,6	0,0	Х	X	26% спортивных разрядов; 16 КМС и МС
			2025	62659,0	62659,0	0,0	Х	X	27% спортивных разрядов; 17 КМС и МС
			2026	59453,6	59453,6	0,0	Х	X	28% спортивных разрядов; 18 КМС и МС
			2027	95244,5	95244,5	0,0	Х	X	29% спортивных разрядов; 19 КМС и МС
			Итого 2023-2027 годы	415007,9	415007,9	0,0	Х	X	X
1.1.2	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	233,1	233,1	0,0	Х	X	100% выполнение работ в учреждениях
			2024	697,9	697,9	0,0	Х	X
			2025	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2026	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2027	0,0	0,0	0,0	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	931,0	931,0	0,0	Х	X
1.1.3	Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета Пензенской области	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	1170,7	0,0	1170,7	Х	X	100
			2024	6786,4	0,0	6786,4	Х	X	100
			2025	6264,2	0,0	6264,2	Х	X	100
			2026	6514,8	0,0	6514,8	Х	X	100
			2027	0,0	0,0	0,0	Х	X	100
			Итого 2023-2027 годы	20736,1	0,0	20736,1	Х	X	% выполнения мероприятия
1.1.4	Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	0,0	0,0	0,0	Х	X	100
			2024	35760,1	35760,1	0,0	Х	X	100
			2025	35312,5	35312,5	0,0	Х	X	100
			2026	36724,9	36724,9	0,0	Х	X	100
			2027	0,0	0,0	0,0	Х	X	100
			Итого 2023-2027 годы	107849,1	107849,1	0,0	Х	X	% выполнения мероприятия
1.1.5	Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	186,6	37,3	149,3	Х	Х	100
			2024	250,0	50,0	200,0	Х	Х	100
			2025	250,0	50,0	200,0	Х	Х	100
			2026	250,0	50,0	200,0	Х	Х	100
			2027	175,4	35,1	140,3	Х	Х	100
			Итого 2023-2027 годы	1112,0	222,4	889,6	Х	Х	% организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, обеспеченных финансированием в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
1.2	Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	2588,8	13,0	12,9	2562,9	Х	X
			2024	0,0	0,0	X	X	Х	X
			2025	0,0	0,0	X	X	Х	X
			2026	0,0	0,0	X	X	Х	X
			2027	0,0	0,0	X	X	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	2588,8	13,0	12,9	2562,9	Х	X
1.2.1	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	2588,8	13,0	12,9	2562,9	Х	100
			2024	0,0	0,0	X	Х	Х	0
			2025	0,0	0,0	X	Х	Х	0
			2026	0,0	0,0	X	Х	Х	0
			2027	0,0	0,0	X	Х	Х	0
			Итого 2023-2027 годы	2588,8	13,0	12,9	2562,9	X	% выполнения мероприятия
Итого по подпрограмме 5			2023	114324,4	110428,6	1332,9	2562,9	X	X
			2024	131000,0	124013,6	6986,4	Х	X	X
			2025	104485,7	98021,5	6464,2	Х	X	X
			2026	102943,3	96228,5	6714,8	Х	X	X
			2027	95419,9	95279,6	140,3	Х	X	X
			Итого 2023-2027 годы	548173,3	523971,8	21638,6	2562,9	X	X
Отдельное мероприятие 1
1.	Развитие олимпийских видов спорта в городе Заречном Пензенской области	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения, Департамент образования г. Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2023	0,0	0,0	0,0	Х	X	Улучшение качества подготовки спортсменов к соревнованиям различного уровня не менее чем на 30%

			2024	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2025	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2026	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2027	0,0	0,0	0,0	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	0,0	0,0	0,0	Х	X
Итого по отдельному мероприятию 1			2023	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2024	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2025	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2026	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2027	0,0	0,0	0,0	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	0,0	0,0	0,0	Х	X
Отдельное мероприятие 2
1.	Обеспечение функционирования МБУ "Банно-оздоровительный комбинат" г. Заречного	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения	2024	0,0	0,0	0,0	Х	X	Обеспечение не менее 30000 помывок в общих отделениях бань, парных и душевых по полному и льготному тарифам
			2025	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2026	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2027	0,0	0,0	0,0	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	0,0	0,0	0,0	Х	X
Итого по отдельному мероприятию 2			2024	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2025	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2026	0,0	0,0	0,0	Х	X
			2027	0,0	0,0	0,0	Х	X
			Итого 2024-2027 годы	0,0	0,0	0,0	Х	X
Итого по всем мероприятиям			2023	169539,4	165643,6	1332,9	2562,9	Х	X
			2024	197813,5	190827,1	6986,4	0,0	Х	X
			2025	154788,2	148324,0	6464,2	0,0	Х	X
			2026	152155,1	145440,3	6714,8	0,0	Х	X
			2027	142533,2	142392,9	140,3	0,0	Х	X
			Итого 2023-2027 годы	816829,4	792627,9	21638,6	2562,9	Х	X

".