Приложение N 1. Производственная программа МУП "Плесецк-Ресурс" (ИНН 2920015308), осуществляющего холодное водоснабжение на территории рабочего поселка Плесецк и поселка Пукса Плесецкого муниципального округа Архангельской области

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 3 декабря 2024 г. N 66-в/18

Производственная программа
МУП "Плесецк-Ресурс" (ИНН 2920015308), осуществляющего холодное водоснабжение на территории рабочего поселка Плесецк и поселка Пукса Плесецкого муниципального округа Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Плесецк-Ресурс"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164260, Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 17
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2025 по 31.12.2029

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
На территории рабочего поселка Плесецк:
замена участка водопроводной сети диаметром 50 мм, протяженностью 25 п. м от дома N 13 до дома N 24 по ул. Беданова	2025 год
замена участка водопроводной сети диаметром 100 мм, протяженностью 250 п. м от дома N 43 по ул. Пролетарская до дома N 33 по ул. Карла Маркса	2025 год
замена участка водопроводной сети диаметром 160 мм, протяженностью 16 п. м от дома N 47 по ул. Онежская до дома N 39 по ул. Свободы	2026 год
замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 250 п. м от дома N 62 по ул. Ленина до дома N 68 по ул. Онежская	2027-2028 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	463,310	463,310	463,310	463,310	463,310
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	463,310	463,310	463,310	463,310	463,310
5.	Объем потерь воды	90,345	90,345	90,345	90,345	90,345
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	372,965	372,965	372,965	372,965	372,965
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	14,119	14,119	14,119	14,119	14,119
6.2.	объем отпуска воды абонентам	358,846	358,846	358,846	358,846	358,846
	в том числе:
6.2.1.	населению	286,994	286,994	286,994	286,994	286,994
6.2.2.	бюджетным потребителям	32,910	32,910	32,910	32,910	32,910
6.2.3.	прочим потребителям	38,942	38,942	38,942	38,942	38,942

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	34 740,42	39 578,43	41 263,41	42 989,48	44 164,42

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	2,779	2,779	2,779	2,779	2,779

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году	2029 год в % к 2028 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		114,0	104,3	104,2	102,8

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	435,970
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	435,970
5.	Объем потерь воды	85,032
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	350,938
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	14,119
6.2.	объем отпуска воды абонентам	336,819
	в том числе:
6.2.1.	населению	271,249
6.2.2.	бюджетным потребителям	28,806
6.2.3.	прочим потребителям	36,764

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	34 003,75

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2023 году реализованы следующие мероприятия:

1. В рабочем поселке Плесецк:

1.1. Ремонт водопровода общей протяженностью 755 п. м, в том числе:

диаметром 50 мм, протяженностью 65 п. м от дома N 1 по ул. Сосновая до дома N 11Б по ул. Зеленая;

диаметром 50 мм, протяженностью 150 п. м от станции 3-го подъема до водопроводной камеры от дома N 71 до дома N 77 по ул. Октябрьская;

диаметром 50 мм, протяженностью 70 п. м от дома N 16 до дома N 20 по ул. Чапыгина;

диаметром 63 мм, протяженностью 30 п. м от ВК до ввода в дом N 80 по ул. Ленина;

диметром 110 мм, протяженностью 80 п. м от дома N 32 до дома N 51 по ул. Пролетарская.

1.2. Замена водоразборных колонок в количестве семи шт. на перекрестке улиц Октябрьская и Гагарина, у дома N 1 по ул. Пролеткульта, у дома N 37 по ул. Уборевича, у дома N 3 по ул. Южная, у дома N 9 по ул. Гагарина, у дома N 5 по ул. Стахановская и у дома N 12 по ул. Совхоз.

1.3. Замена насосов в количестве трех шт. на артезианских скважинах, расположенных на ул. Карла Маркса, ул. Гагарина и в районе РМЗ на ул. Ленина.

1.4. Замена водопроводных колодцев в количестве пяти шт. около домов N 71 и N 69А по ул. Октябрьская, в районе РЦДО около дома N 85 по ул. Ленина, на перекрестках улиц Ленина, ул. Беданова, ул. Ленина и ул. Пролетарская.

1.5. Монтаж запорного устройства ДУ 50 в ВК, расположенном на пересечении улиц Гагарина и Ленина.

2. В поселке Пукса проведена замена одного насоса на артезианской скважине, расположенной в доме N 39 по ул. Центральная.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	Нет данных
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	Нет данных
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	Нет данных
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	2,812

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены