Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Региональной
службы по тарифам и
ценам Камчатского края
от 10.12.2024 N 211-Н

"Приложение 3
к постановлению Региональной
службы по тарифам и
ценам Камчатского края
от 18.11.2022 N 332

Производственная программа
МКП ВГО "Вилючинский водоканал" в сфере водоотведения потребителям Вилючинского городского округа на 2023 - 2027 годы

Раздел 1. Паспорт регулируемой организации

Наименование регулируемой организации, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	МКП ВГО "Вилючинский водоканал", ул. Мира, д. 16, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, Директор - Шабанов Николай Вячеславович 8 (41535) 3-11-23
Наименование органа регулирования, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, Руководитель - Лопатникова Марина Викторовна, 8 (4152) 42-83-81
Период реализации	2023 - 2027 гг.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	1 595,43	1 576,51	1 576,51	1 576,51	1 576,51
1.1	- населению	тыс. м 3	1 291,804	1 291,80	1 291,80	1 291,80	1 291,80
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	235,068	216,15	216,15	216,15	216,15
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	68,558	68,56	68,56	68,56	68,56

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения	2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год	2 123,500 2 253,628 2 360,595 2 437,376 2 509,523
2.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов централизованных систем водоотведения	не предусмотрено
3.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не предусмотрено
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не предусмотрено
	Итого:	2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год	2 123,500 2 253,628 2 360,595 2 437,376 2 509,523

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2023	113 361,28
2.	Необходимая валовая выручка	2024	162 774,98
3.	Необходимая валовая выручка	2025	150 864,49
4.	Необходимая валовая выручка	2026	136 902,76
5.	Необходимая валовая выручка	2027	140 928,55

Раздел 5. Показатели энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	0	0	0
2.
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,812	0,812	0,812	0,812	0,812
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,	%	-	-	0	0	0
	принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	0	0	0
3.
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,288	1,262	1,237	1,224	1,212
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоотведения в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2023 / 2022	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026
1	2	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	100	100	100
2.	Показатели качества водоотведения
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	-	100	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	100	100	100
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно по видам систем канализации	-	-	100	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	534,44	97,98	98,02	98,95	99,02
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течении срока ее действия	195,95	143,59	92,68	90,75	102,94

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещен на сайте Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края в разделе "Текущая деятельность / Производственные программы" по ссылке: https://www.kamgov.ru/sltarif/current_activities/proizvodstvennye-programmy.

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.".