Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной
службы по тарифам и
ценам Камчатского края
от 10.12.2024 N 211-Н

"Приложение 1
к постановлению Региональной
службы по тарифам и
ценам Камчатского края
от 18.11.2022 N 332

Производственная программа
МКП ВГО "Вилючинский водоканал" в сфере холодного водоснабжения потребителям Вилючинского городского округа на 2023 - 2027 годы

Раздел 1. Паспорт регулируемой организации

Наименование регулируемой организации, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	МКП ВГО "Вилючинский водоканал", ул. Мира, д. 16, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, Директор - Шабанов Николай Вячеславович 8 (41535) 3-11-23
Наименование органа регулирования, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, Руководитель - Лопатникова Марина Викторовна, 8 (4152) 42-83-81
Период реализации	2023 - 2027 гг.

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	2 672,01	2 736,84	2 736,84	2 736,84	2 736,84
1.1	- населению	тыс. м 3	975,582	1 064,36	1 064,36	1 064,36	1 064,36
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	1 165,321	1 100,59	1 100,59	1 100,59	1 100,59
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	531,116	571,89	571,89	571,89	571,89

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год	1 356,900 1 440,050 1 508,337 1 557,464 1 603,565
2.	Мероприятия по капитальному ремонту	не предусмотрено
3.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	не предусмотрено
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	не предусмотрено
	Итого:	2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год	1 356,900 1 440,050 1 508,337 1 557,464 1 603,565

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2023	119 326,84
2.	Необходимая валовая выручка	2024	157 658,87
3.	Необходимая валовая выручка	2025	153 275,40
4.	Необходимая валовая выручка	2026	135 901,92
5.	Необходимая валовая выручка	2027	140 055,65

Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п		Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1		2	3	4	5	6	7	8
1.
1.1.		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	0	0	0
1.2.		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	0	0	0
2.
2.1.		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	0	0	0
3.
3.1.		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25	23	22	21	20
3.2.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-
3.3.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,678	0,665	0,661	0,658	0,655

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей и расходов на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2023 / 2022	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026
1	2	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества водоснабжения
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	100	100	100
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	100	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	102,04	92,00	95,65	95,45	95,24
3.2.	Сдельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,89	98,08	99,40	99,55	99,54
4.	Сдельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течении срока ее действия	206,27	132,12	97,22	88,67	103,06

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещен на сайте Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края в разделе "Текущая деятельность / Производственные программы" по ссылке: https://www.kamgov.ru/sltarif/current_activities/proizvodstvennye-programmy.

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.".