Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 5 декабря 2024 г. N 65/1

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/129

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы 01.01.2025 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации			603286, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603005, Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59.
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026	На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
1. Подано воды всего, тыс. м3, в том числе		105 954			105 954	105 954
2. Подано питьевой воды всего, тыс. м3 в том числе:		105 855			105 855	105 855
2.1. Потребители Нижегородской области (за исключением указанных в п. 2.2.)		104 604			104 604	104 604
2.1.1. Население		67 784			67 784	67 784
2.1.2. Бюджетные потребители		4 830			4 830	4 830
2.1.3. Прочие потребители		31 990			31 990	31 990
2.2. Потребители Кстовского муниципального округа Нижегородской области, подключенные к централизованной системе городского округа город Нижний Новгород, тыс. м3 в том числе:		1 251			1 251	1 251
2.2.1. Население		1 251			1 251	1 251
3. Подано технической воды всего, тыс. м3 в том числе:		99			99	99
3.1. Прочие потребители		99			99	99
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источник финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025	2 394 421			-	2 394 421
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025	139 471			-	139 471
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025	104 868			-	104 868
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025	183 331			-	183 331
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025	12 013			-	12 013
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025	131 217			-	131 217
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:		2 965 322			-	2 965 322
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026	2 552 253			-	2 552 253
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026	144 013			-	144 013
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026	108 284			-	108 284
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026	169 429			-	169 429
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026	12 013			-	12 013
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026	143 294			-	143 294
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:		3 129 285			-	3 129 285
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027	2 665 896			-	2 665 896
Административные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027	148 276			-	148 276
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2027 по 31.12.2027	111 489			-	111 489
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2027 по 31.12.2027	159 465			-	159 465
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2027 по 31.12.2027	12 013			-	12 013
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2027 по 31.12.2027	146 317			-	146 317
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:		3 243 456			-	3 243 456
Всего на период реализации программы:		14 689 535			-	14 689 535
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источник финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025	26 059			-	26 059
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025	35 792			-	35 792
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:		61 851			-	61 851
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026	26 908			-	26 908
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026	36 958			-	36 958
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:		63 866			-	63 866
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027	27 704			-	27 704
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027	38 052			-	38 052
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:		65 756			-	65 756
Всего на период реализации программы:		306 165			-	306 165
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источник финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025	36 229			-	36 229
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025	31 715			-	31 715
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:		67 944			-	67 944
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026	37 409			-	37 409
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026	32 748			-	32 748
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:		70 157			-	70 157
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027	38 517			-	38 517
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027	33 717			-	33 717
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:		72 234			-	72 234
Всего на период реализации программы:		336 326			-	336 326
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источник финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025	195 061			-	195 061
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:		195 061			-	195 061
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026	201 414			-	201 414
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:		201 414			-	201 414
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027	207 375			-	207 375
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:		207 375			-	207 375
Всего на период реализации программы:		965 556			-	965 556
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источник финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
Расходы на сбытовую деятельности учтены в составе мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности
Всего на период реализации программы по разделу 4:		1 608 047			-	1 608 047
5. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026	На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0			0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5,0			5,0	5,0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	1,23			1,23	1,23
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,5			14,5	14,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м
в сфере питьевого водоснабжения		0,68			0,68	0,68
в сфере технического водоснабжения		0,59			0,59	0,59
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
в сфере питьевого водоснабжения		0,68			0,68	0,68
в сфере технического водоснабжения		0,59			0,59	0,59
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				х
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				х
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				х
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				х
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы
		Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		3 290 178
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год		3 464 722
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год		3 588 821
Итого:		16 297 582
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования
		2023 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м		106 057
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.		2 750 605
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.		378 614
Общий объем финансовых потребностей за 2023 год, тыс. руб.		3 129 219

".