Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 5 декабря 2024 г. N 65/1

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/129

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы 01.01.2025 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации		603286, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59.
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025		На период с 01.01.2026 по 31.12.2026	На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
1. Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			122 423		122 423	122 423
1.1. Потребители Нижегородской области (за исключением указанных в п. 1.2.)			121 263		121 263	121 263
1.1.1. Население			83 910		83 910	83 910
1.1.2. Бюджетные потребители			5 958		5 958	5 958
1.1.3. Прочие потребители			29 126		29 126	29 126
1.1.4. Другие организации, осуществляющие водоотведение			2 269		2 269	2 269
1.2. Потребители Кстовского муниципального округа Нижегородской области, подключенные к централизованной системе городского округа город Нижний Новгород, тыс. м3 в том числе:			1 160		1 160	1 160
2. Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			220 335		220 335	220 335
3. Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			449		449	449
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		1 960 238		-	1 960 238
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		151 991		-	151 991
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025		109 208		-	109 208
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025		154 460		-	154 460
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025		11 222		-	11 222
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025		48 723		-	48 723
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			2 435 842		-	2 435 842
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026		2 047 726		-	2 047 726
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026		156 941		-	156 941
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026		112 765		-	112 765
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026		142 560		-	142 560
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026		11 222		-	11 222
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026		46 335		-	46 335
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			2 517 550		-	2 517 550
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027		2 120 624		-	2 120 624
Административные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027		161 586		-	161 586
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2027 по 31.12.2027		116 102		-	116 102
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2027 по 31.12.2027		129 799		-	129 799
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2027 по 31.12.2027		11 222		-	11 222
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	с 01.01.2027 по 31.12.2027		43 978		-	43 978
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			2 583 311		-	2 583 311
Всего на период реализации программы:			12 021 628		-	12 021 628
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025		49 755		-	49 755
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025		18 090		-	18 090
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			67 845		-	67 845
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026		51 375		-	51 375
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026		18 680		-	18 680
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			70 055		-	70 055
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027		52 896		-	52 896
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027		19 233		-	19 233
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			72 129		-	72 129
Всего на период реализации программы:			335 837		-	335 837
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025		3 928		-	3 928
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025		5 115		-	5 115
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			9 043		-	9 043
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026		4 056		-	4 056
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026		5 281		-	5 281
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			9 337		-	9 337
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027		4 176		-	4 176
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027		5 438		-	5 438
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			9 614		-	9 614
Всего на период реализации программы:			44 762		-	44 762
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025		195 753		-	195 753
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			195 753		-	195 753
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026		202 128		-	202 128
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:			202 128		-	202 128
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027		208 112		-	208 112
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:			208 112		-	208 112
Всего на период реализации программы:			968 982		-	968 982
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2027 мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены. Расходы на сбытовую деятельности учтены в составе мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности
Всего на период реализации программы:			1 349 581		-	1 349 581
5. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025		На период с 01.01.2026 по 31.12.2026	На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0		0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		0		0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%		17,22		17,22	17,21
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.		3,76		3,76	3,75
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м		0,47		0,47	0,47
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м		0,47		0,47	0,47
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				х
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				х
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				х

Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				х
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы
			Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			2 708 483
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год			2 799 070
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год			2 873 166
Итого:			13 371 209
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м			122 761
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			1 974 947
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб., в том числе:			28 986
За счет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения			180 833
Общий объем финансовых потребностей за 2023 год, тыс. руб.			2 184 766

".