Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению мэрии
от 13.12.2024 N 1097
Порядок разработки, реализации и оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ) города Ярославля
1. Общие положения
Порядок разработки, реализации и оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ) города Ярославля (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ города Ярославля.
Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
а) обеспечение достижения национальных целей;
б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития города Ярославля, установленных документами стратегического планирования;
в) обеспечение консолидации бюджетных средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, внебюджетных средств, оценки расходов бюджета города Ярославля и внебюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах, влияющих на выполнение запланированных в муниципальных программах результатов;
г) взаимосвязь муниципальных программ с национальными проектами, государственными программами Российской Федерации и государственными программами Ярославской области.
2. Термины и определения
Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Ярославля.
Муниципальная программа состоит из подпрограмм и ведомственных целевых программ.
Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - часть муниципальной программы, содержащая комплекс проектных мероприятий, направленных на развитие и достижение целей муниципальной программы с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 - 2030 годов, взаимоувязанный по финансовым ресурсам, задачам и срокам осуществления, сформированный с учетом согласованности основных параметров муниципальной программы и направленный на решение одной или нескольких задач в рамках муниципальной программы.
Ведомственная целевая программа - часть муниципальной программы, направленная на обеспечение реализации полномочий в рамках текущей деятельности структурных подразделений мэрии города Ярославля и подведомственных им муниципальных учреждений. Ведомственная целевая программа состоит из процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе.
Подпрограммы, ведомственные целевые программы утверждаются одним муниципальным правовым актом с муниципальной программой. Срок реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ не может превышать срок действия муниципальной программы.
Одни и те же подпрограммы, ведомственные целевые программы не могут входить одновременно в две и более муниципальные программы.
Основные параметры муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) - цель, задачи, показатели результата реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения цели муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы).
Цель муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый результат решения проблемы социально-экономического развития города Ярославля посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации; достижение цели отражается целевым (-и) показателем (-ями), отражающим (-и) конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы (подпрограммы) на момент окончания реализации этой муниципальной программы (подпрограммы).
Цель ведомственной целевой программы - планируемый результат в сфере деятельности ответственного исполнителя ведомственной целевой программы при реализации возложенных на него функций, достигаемый посредством решения задач ведомственной целевой программы, оцениваемых с помощью целевых показателей.
Задача - совокупность взаимоувязанных основных мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы).
Мероприятие - работа (услуга), выполняемая в рамках решения задачи, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя. Мероприятия должны обеспечивать решение задачи.
Мероприятия подразделяются на:
- процессное мероприятие - совокупность взаимоувязанных действий, направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов городского самоуправления, муниципальных организаций, соответствующих положениям учредительных документов о таких органах городского самоуправления, муниципальных организациях;
- проектное мероприятие (комплекс мероприятий) в составе муниципальной программы (подпрограммы) - мероприятие (комплекс мероприятий), направленное на достижение определенной цели развития, имеющее уникальный результат, ограниченное во времени определенными сроками начала и окончания, выполнение которого имеет однократный (неповторяющийся) характер, реализуемое структурным подразделением мэрии города Ярославля, МУ города Ярославля, юридическими или физическими лицами.
Целевые показатели - количественно измеримые параметры, отражающие степень достижения цели, решения задач и реализации мероприятий. Целевые показатели имеют базовое, плановое и фактическое значения. Целевые показатели должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости, сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения (при необходимости) ежеквартальной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей).
Риски - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) и влияющие на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы).
Мониторинг - процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, осуществляемый регулярно в течение периода реализации муниципальной программы и включающий сбор, анализ и оценку информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы).
Календарный план реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы - перечень, в табличной форме, задач и мероприятий (работ), которые должны быть выполнены для реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, содержащий наименование задач и входящих в них мероприятий (работ), сроки их выполнения, ответственных по каждому мероприятию (работе). Уровень детализации мероприятий календарного плана должен обеспечивать возможность получения ясных и поддающихся контролю промежуточных результатов и необходимой отчетности; определяется ответственным исполнителем подпрограммы, ведомственной целевой программы, исходя из специфики и сложности подпрограммы, ведомственной целевой программы.
Календарный план упрощает контроль исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы; помогает оценить, можно ли выполнить задачи в срок и с имеющимися ресурсами; упорядочивает работу исполнителей подпрограммы, ведомственной целевой программы.
Календарный план не входит в состав муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение мэрии города Ярославля, МУ города Ярославля, отвечающие за разработку и реализацию муниципальной программы.
Ответственный исполнитель подпрограммы, ведомственной целевой программы - соисполнитель муниципальной программы (структурное подразделение мэрии города Ярославля, МУ города Ярославля), отвечающий за разработку и реализацию подпрограммы, ведомственной целевой программы.
Исполнитель задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы - соисполнитель муниципальной программы (структурное подразделение мэрии города Ярославля, МУ города Ярославля, юридическое лицо), отвечающий за реализацию отдельной задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы. Отдельная задача имеет не более 1 исполнителя.
Исполнитель мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы - структурное подразделение мэрии города Ярославля, МУ города Ярославля, юридическое лицо, отвечающий за реализацию отдельного мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы.
Куратор муниципальной программы (далее - куратор) - мэр города Ярославля, заместитель мэра города Ярославля по направлению деятельности.
Куратор несет ответственность за разработку и реализацию муниципальной программы.
3. Финансирование муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ)
3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, привлеченных средств бюджетов других уровней и внебюджетных источников.
3.2. В расходы муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) не включаются:
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского бюджета по искам к муниципальному образованию город Ярославль о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов городского самоуправления или их должностных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей бюджетных средств), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок;
- расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства городского бюджета по денежным обязательствам органов городского самоуправления, муниципальных учреждений;
- расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств резервных фондов.
4. Разработка, утверждение муниципальных программ, внесение изменений в муниципальные программы
4.1. Основанием для разработки муниципальной программы являются приоритетные направления городского развития, указанные в Стратегии социально-экономического развития города Ярославля и включенные в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ярославля, а также перечень муниципальных программ города Ярославля.
4.2. Перечень муниципальных программ города Ярославля формируется ДСЭРГ не позднее 20 рабочих дней после принятия решения муниципалитета города Ярославля о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете) и в дальнейшем, при необходимости (на основании предложений структурных подразделений мэрии города Ярославля, муниципальных учреждений), актуализируется в течение календарного года.
Перечень муниципальных программ города Ярославля содержит наименования муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ), кураторов муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ), сроки реализации муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ).
4.3. При необходимости реализации норм или положений правовых актов федерального и (или) регионального уровней, требующих разработки муниципальной программы, не включенной в перечень муниципальных программ города Ярославля, структурное подразделение мэрии города Ярославля, инициирующее ее разработку, письменно информирует ДСЭРГ о необходимости актуализации перечня в 10-дневный срок после получения информации о необходимости разработки муниципальной программы.
При продлении срока действия муниципальной программы или разработке новой муниципальной программы структурное подразделение мэрии города Ярославля (муниципальное учреждение), инициирующее ее продление (разработку), письменно информирует ДСЭРГ о необходимости актуализации перечня не позднее 20 июня года, предшествующего году продолжения (начала) реализации продленной (новой) муниципальной программы.
ДСЭРГ готовит соответствующий проект постановления мэрии города Ярославля и после его принятия осуществляется разработка новой муниципальной программы.
4.4. Срок реализации муниципальной программы должен составлять от трех до шести лет, за исключением муниципальных программ, разработка и реализация которых осуществляется в рамках аналогичных федеральных и региональных программ. Муниципальная программа разрабатывается на период, необходимый для достижения поставленной в ней цели.
4.5. Проекты муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок не позднее 15 ноября текущего года.
4.6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, непосредственно влияющие на показатели проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, рассматриваются на депутатских слушаниях в установленном порядке.
4.7. Проекты муниципальных программ, входящих в их состав подпрограмм, ведомственных целевых программ подлежат общественному обсуждению в установленном порядке.
Требования к структуре и содержанию проекта муниципальной программы приведены в приложении 1 к Порядку.
Форма муниципальной программы приведена в приложении 2 к Порядку.
Требования к структуре и содержанию проекта подпрограммы, ведомственной целевой программы приведены в приложении 3 к Порядку.
Форма подпрограммы (ведомственной целевой программы) приведена в приложении 4 к Порядку.
4.8. Процесс разработки муниципальной программы состоит из разработки, согласования проекта муниципальной программы и утверждения муниципальной программы с входящими в ее состав подпрограммами, ведомственными целевыми программами.
4.9. Муниципальные программы, входящие в их состав подпрограммы, ведомственные целевые программы, утверждаются постановлением мэрии города Ярославля.
4.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы, куратор муниципальной программы определяют:
- ответственных исполнителей подпрограмм, ведомственных целевых программ;
- проблемы отрасли экономики, городского хозяйства, социальной и инвестиционной сферы;
- цель и задачи муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы);
- перечень мероприятий программы;
- потребность в ресурсах.
4.11. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления мэрии города Ярославля об утверждении муниципальной программы (далее - проект муниципальной программы) и направляет его на согласование в соответствии с Регламентом мэрии города Ярославля, утвержденным постановлением мэра города Ярославля от 24.09.2003 N 3311.
4.12. Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет на согласование проект муниципальной программы куратору муниципальной программы, ответственным исполнителям подпрограмм (ведомственных целевых программ). Куратор муниципальной программы, ответственные исполнители подпрограмм (ведомственных целевых программ) в установленные Регламентом мэрии города Ярославля сроки должны рассмотреть поступивший на согласование проект муниципальной программы, согласовать проект либо направить его на доработку ответственному исполнителю муниципальной программы с перечнем замечаний.
4.13. Проект муниципальной программы, входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ подлежит обязательному согласованию с ДФ и ДСЭРГ после согласования с куратором муниципальной программы, ответственным исполнителем подпрограммы, ведомственной целевой программы.
Проект муниципальной программы, предлагаемый к реализации начиная с очередного финансового года, с приложением к нему замечаний (при наличии), обосновывающих материалов, правовых актов и расчетов (при необходимости), пояснительной записки к проекту, содержащей обоснование разработки муниципальной программы, направляется для оценки в ДФ до 20 июля текущего года.
ДФ оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:
1. Обоснованность планируемого объема расходов.
2. Соответствие объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) объему финансирования, предусмотренному в бюджете (проекте бюджета) города на данные цели в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.
После согласования с ДФ проект муниципальной программы направляется для оценки в ДСЭРГ.
ДСЭРГ оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:
1. Соответствие муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) требованиям Порядка.
2. Соответствие цели и задач муниципальной программы (подпрограммы) стратегическим приоритетам развития города Ярославля.
3. Соответствие цели ведомственной целевой программы цели муниципальной программы.
4. Обоснованность, комплексность и системность целевых показателей задач, мероприятий подпрограммы, задач ведомственной целевой программы.
5. Соответствие целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограммы) документам стратегического планирования города Ярославля, Ярославской области, Российской Федерации.
6. Соответствие статистической информации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе), актуальным показателям социально-экономического развития города Ярославля.
В случае выявления несоответствий по указанным пунктам ДФ, ДСЭРГ осуществляют подготовку заключения по проекту муниципальной программы, а также, при необходимости, предложения по его корректировке.
Оценка ДФ, ДСЭРГ проекта муниципальной программы и подготовка заключений по нему осуществляются в срок не более 10 рабочих дней с даты представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы.
С учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении, ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней проводит доработку проекта муниципальной программы.
4.14. После согласований ДФ и ДСЭРГ ответственный исполнитель муниципальной программы направляет проект муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) с приложением пояснительной записки, обосновывающих материалов и расчетов (при необходимости) в контрольно-счетную палату города Ярославля (далее - КСП) для проведения финансово-экономической экспертизы.
КСП проводит экспертизу проекта муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) в срок не более 3 рабочих дней с даты представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы и направляет заключение ответственному исполнителю муниципальной программы и в ДСЭРГ. Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости дорабатывает проект муниципальной программы по результатам экспертизы, проведенной КСП, в течение 2 рабочих дней.
Дальнейшее согласование муниципальной программы осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом мэрии города Ярославля.
4.15. Муниципальные программы в течение финансового года подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете (о внесении изменений в бюджет города Ярославля) не позднее 3 месяцев со дня вступления данного решения в силу.
Проект постановления мэрии города Ярославля о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с последним в текущем финансовом году решением муниципалитета о внесении изменений в решение муниципалитета о бюджете города Ярославля подлежит согласованию с ДФ и ДСЭРГ не позднее срока сдачи годового отчета о реализации муниципальной программы.
4.16. При внесении изменений в муниципальную программу изменение плановых значений целевых показателей ее реализации на отчетный год после завершения отчетного периода не допускается, за исключением случаев, когда оно обусловлено принятием решения муниципалитета о внесении изменения в решение муниципалитета о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период.
Проекты изменений в муниципальные программы, приводящие к изменению финансовых ресурсов, перечня мероприятий и целевых индикаторов, утвержденных муниципальной программой, подлежат рассмотрению депутатами муниципалитета города Ярославля на заседании постоянной комиссии муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике одновременно с внесением изменений в бюджет города на текущий финансовый год и плановый период отдельным вопросом.
4.17. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу организует ответственный исполнитель муниципальной программы.
4.18. Согласование проекта постановления мэрии города Ярославля о внесении изменений в муниципальную программу производится в соответствии с положениями настоящего раздела о согласовании проектов муниципальных программ города Ярославля.
4.19. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу), заносит в ГИС ЕИИС УБП "Электронный бюджет Ярославской области" соответствующие данные муниципальной программы (изменения, внесенные в муниципальную программу), предусмотренные интерфейсом подсистемы.
Проверка корректности данных муниципальной программы (изменений, внесенных в муниципальную программу), занесенных ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, осуществляется ДСЭРГ и ДФ в ГИС ЕИИС УБП "Электронный бюджет Ярославской области" ежемесячно. В случае поступления от ДФ и (или) ДСЭРГ замечаний относительно корректности заполнения данных, ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня вносит необходимые корректировки.
4.20. Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" актуальной редакции текста муниципальной программы, для чего в срок не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения муниципальной программы (внесения изменений), направляет в ДСЭРГ текст муниципальной программы в актуальной редакции по электронной почте. ДСЭРГ в течение месяца со дня предоставления актуальной редакции размещает муниципальную программу на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.21. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 10 дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу направляет в установленном порядке уведомление для государственной регистрации муниципальной программы (внесения изменений в муниципальную программу) в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования с использованием государственной автоматизированной информационной системы "Управление".
5. Реализация муниципальных программ, мониторинг и контроль реализации муниципальных программ
5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, ответственным исполнителем подпрограммы, ведомственной целевой программы, исполнителями мероприятий подпрограммы, ведомственной целевой программы.
5.2. Процесс реализации муниципальной программы состоит из процедур реализации подпрограммы/ведомственной целевой программы, контроля их реализации, внесения изменений в муниципальную программу/подпрограмму/ведомственную целевую программу и осуществляется их ответственными исполнителями.
Процесс реализации подпрограммы/ведомственной целевой программы состоит из процедур оперативного планирования мероприятий, реализации мероприятий, контроля реализации мероприятий, внесения изменений в подпрограмму/ведомственную целевую программу. Для эффективной реализации подпрограммы/ведомственной целевой программы рекомендуется разрабатывать календарный план.
Ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограммы/ведомственной целевой программы) несут куратор муниципальной программы и ответственный исполнитель (в лице руководителя структурного подразделения мэрии города Ярославля, МУ города Ярославля).
Реализация мероприятий подпрограммы/ведомственной целевой программы осуществляется исполнителями ее мероприятий в соответствии с требованиями подпрограммы/ведомственной целевой программы и сроками календарного плана реализации подпрограммы/ведомственной целевой программы (при его наличии) и (или) в соответствии с принятыми ответственным исполнителем подпрограммы/ведомственной целевой программы методиками и стандартами.
Контроль реализации мероприятий подпрограммы/ведомственной целевой программы (оперативный контроль) осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы/ведомственной целевой программы и/или куратором муниципальной программы на основании отчетов, представляемых исполнителями мероприятий подпрограммы/ведомственной целевой программы в рамках контроля исполнения календарного плана реализации подпрограммы/ведомственной целевой программы (при его наличии).
5.3. Контроль исполнения муниципальных программ осуществляется ДСЭРГ и ДФ путем мониторинга реализации муниципальных программ по итогам 6, 9 месяцев и года.
5.4. Мониторинг реализации муниципальных программ заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальных программ с плановыми значениями, выявлении отклонений и динамики достижения установленных плановых значений.
5.5. По итогам мониторинга формируется сводный отчет о реализации муниципальных программ за 6, 9 месяцев и год соответственно.
Для формирования отчета:
ДФ направляет в ДСЭРГ сводную информацию о плановых объемах финансирования и о кассовых расходах бюджета на реализацию муниципальных программ на бумажном носителе и в электронном виде согласно приложению 5 к Порядку:
- по итогам 6, 9 месяцев - не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (шестым и девятым месяцем соответственно);
- по итогам года - до 12 февраля года, следующего за отчетным.
Исполнители мероприятий подпрограммы, ведомственной целевой программы направляют ответственному исполнителю подпрограммы, ведомственной целевой программы отчет об исполнении мероприятий согласно приложению 6 к Порядку (в части своей компетенции):
- по итогам 6, 9 месяцев - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (шестым и девятым месяцем соответственно);
- по итогам года - до 8 февраля года, следующего за отчетным.
Ответственные исполнители подпрограмм, ведомственных целевых программ направляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчет об исполнении подпрограмм, ведомственных целевых программ согласно приложению 6 к Порядку (в части своей компетенции):
- по итогам 6, 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (шестым и девятым месяцем соответственно);
- по итогам года - до 13 февраля года, следующего за отчетным, а также заносят фактические данные о подпрограммах, ведомственных целевых программах в ГИС ЕИИС УБП "Электронный бюджет Ярославской области".
Ответственные исполнители муниципальной программы направляют в ДСЭРГ отчет о реализации муниципальной программы города Ярославля по форме согласно приложению 6 к Порядку, согласованный с куратором муниципальной программы, на бумажном носителе и в электронном виде:
- по итогам 6, 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (шестым и девятым месяцем соответственно);
- по итогам года - до 20 февраля года, следующего за отчетным.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с ответственными исполнителями подпрограмм, ведомственных целевых программ в ГИС ЕИИС УБП "Электронный бюджет Ярославской области".
На основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ, представленных на бумажном носителе, в электронном виде и занесенных в ГИС ЕИИС УБП "Электронный бюджет Ярославской области", ДСЭРГ осуществляет контроль реализации муниципальных программ.
ДСЭРГ проводит анализ представленной информации, готовит сводный отчет об итогах реализации муниципальных программ и представляет его мэру города Ярославля:
- за 6, 9 месяцев - не позднее одного месяца, следующего за отчетным (шестым и девятым месяцем соответственно);
- за год - до 1 апреля года, следующего за отчетным.
В рамках подготовки сводного годового отчета в отношении каждой муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) ДСЭРГ также проводит оценку результативности и эффективности ее реализации в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы) согласно приложению 7 к Порядку.
По результатам данной оценки куратором муниципальной программы по представлению ответственного исполнителя муниципальной программы может быть принято решение о необходимости изменения муниципальной программы начиная с очередного финансового года, в том числе о необходимости изменения структуры и (или) объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае низкой результативности и (или) эффективности реализации муниципальной программы мэр города Ярославля вправе принять решение о сокращении бюджетных ассигнований на ее реализацию, о досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.
5.6. Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ и оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ ДСЭРГ размещает на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 1 мая года, следующего за отчетным.
5.7. Мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществляет ДФ ежеквартально при составлении отчета об исполнении бюджета.
5.8. В целях подготовки сводной ежеквартальной информации о документах стратегического планирования, реализуемых в городе Ярославле, ДСЭРГ проводит ежеквартальный мониторинг разработки и внесения изменений в муниципальные программы ответственными исполнителями муниципальных программ.
Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), предоставляет в ДСЭРГ отчет о разработке и внесении изменений в муниципальную программу согласно приложению 8 к Порядку на бумажном носителе и в электронном виде.
ДСЭРГ направляет сводную информацию о разработке и внесении изменений в документы стратегического планирования, реализуемые в городе Ярославле, включая муниципальные программы (подпрограммы, ведомственные целевые программы) города Ярославля, в министерство экономического развития Ярославской области до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом).
Приложение 1
к Порядку
Требования к структуре и содержанию проекта муниципальной программы
|
N |
Структура муниципальной программы |
Содержание раздела/приложения |
|
I. Паспорт | ||
|
1. |
Паспорт муниципальной программы |
Оформляется по форме приложения 2 к Порядку и содержит основные параметры муниципальной программы: - стратегические задачи, цели, приоритетные направления городского развития; - куратор; - ответственный исполнитель; - этапы и срок реализации; - цель; - перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ; - ответственные исполнители подпрограмм, ведомственных целевых программ; - финансовое обеспечение, в том числе в рамках национальных проектов; - конечные результаты реализации |
|
II. Текстовая часть | ||
|
2. |
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы |
Описание текущей ситуации, основных проблем отрасли экономики или социальной сферы и прогнозы развития соответствующей отрасли экономики или социальной сферы |
|
3. |
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации |
Указывается: - описание приоритетов в соответствии с федеральными и региональными правовыми актами в соответствующей отрасли экономики или социальной сферы и (или) правовыми актами в сфере стратегического планирования города Ярославля; - характеристика основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы |
|
4. |
Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы |
Описание мер правового регулирования в рамках муниципальной программы |
|
5. |
Механизм реализации муниципальной программы |
Описание механизма взаимодействия: - ответственного исполнителя муниципальной программы с ответственными исполнителями подпрограмм, ведомственных целевых программ; - ответственных исполнителей подпрограмм, ведомственных целевых программ с исполнителями мероприятий; - с федеральными и региональными органами исполнительной власти (при наличии) |
|
6. |
Цель, задачи муниципальной программы |
1. Цель должна соответствовать приоритетам, определенным правовыми актами в сфере стратегического планирования города Ярославля, Ярославской области, и определять конечные результаты реализации муниципальной программы. 2. Достижение цели должно обеспечиваться за счет решения задач. Задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения цели и охватывать все сферы реализации муниципальной программы |
|
III. Таблицы | ||
|
7. |
Целевые показатели муниципальной программы |
Оформляются по форме приложения 2 к Порядку. Целевые показатели должны: - включать индикаторы Стратегии социально-экономического развития города Ярославля; - отражать специфику основных задач муниципальной программы и развития конкретной отрасли; - иметь количественное значение; - отражать степень решения задач и реализации муниципальной программы. Целевые показатели могут содержать в своем числе показатели по соответствующему направлению, обязательная отчетность по которым установлена федеральными и (или) региональными правовыми актами, а также показатели реализации государственных программ Ярославской области. Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям: - адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели); - точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы); - объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел); - достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы данных); - однозначность (определение показателя должно одинаково пониматься как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, недопустимы излишне сложные показатели и показатели, не имеющие четкого, общепринятого определения и единиц измерения); - экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации); - сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения сопоставимости показателей за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, ведомственных целевых программ, входящих в муниципальную программу, а также с показателями, используемыми в международной практике). Количество целевых показателей муниципальной программы формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для характеристики достижения цели муниципальной программы. Целевые показатели одной муниципальной программы не должны дублироваться в других муниципальных программах. Достижение целевых показателей муниципальной программы должно зависеть от достижения показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы, входящих в ее состав |
|
8. |
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы |
Определяет основание (расчет) планового значения по каждому целевому показателю. Методика количественного исчисления показателя - алгоритм формирования показателя и необходимые пояснения к нему. Если в методике расчета показателя используются базовые показатели, то необходимо привести их описание (источник его определения) |
|
9. |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Оформляется по форме приложения 2 к Порядку |
|
10. |
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ |
Подпрограммы, ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы. Количество подпрограмм, ведомственных целевых программ составляет от 1 до 9 |
|
11. |
Участие в реализации национальных проектов |
Национальные проекты, в рамках которых реализуются муниципальная программа, отдельные задачи (мероприятия) муниципальной программы |
|
IV. Приложения | ||
|
12. |
Подпрограммы, ведомственные целевые программы |
Оформляются по форме приложения 4 к Порядку |
|
13. |
Дополнительные сведения (при необходимости) |
Определяются ответственным исполнителем муниципальной программы |
Таблицы, включаемые в проект муниципальной программы, не должны содержать пустых ячеек. В случае отсутствия информации, подлежащей внесению в ячейку таблицы, в ней ставится прочерк и при необходимости даются пояснения причин отсутствия информации.
Приложение 2
к Порядку
Форма
Муниципальная программа
_______________________________________ на _______ годы
(наименование муниципальной программы)
Паспорт муниципальной программы
|
N |
Позиция Паспорта муниципальной программы |
Содержание |
|
1. |
Задачи и раздел Стратегии социально-экономического развития города, которой соответствует цель муниципальной программы |
Стратегические цели, задачи (таблица 6.1 Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 - 2030 годов), приоритетные направления городского развития (раздел 2.2 Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 - 2030 годов), которым соответствует цель муниципальной программы |
|
2. |
Куратор муниципальной программы |
Должность куратора муниципальной программы |
|
3. |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Наименование структурного подразделения мэрии города Ярославля (МУ города Ярославля) |
|
4. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Указываются сроки реализации в соответствии с пунктом 4.4 Порядка. Этапы выделяются при необходимости |
|
5. |
Цель муниципальной программы |
Формулировка цели должна быть краткой, ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели. Должна обладать следующими свойствами: - специфичность (должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы); - конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); - актуальность; - измеримость (достижение цели можно проверить); - достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы); - релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы) |
|
6. |
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ муниципальной программы с наименованием ответственных исполнителей |
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ указывается с наименованием ответственных исполнителей (указывается наименование структурного подразделения мэрии города Ярославля (МУ города Ярославля) |
|
7. |
Финансовое обеспечение муниципальной программы |
Финансирование муниципальной программы указывается по годам реализации за счет средств всех источников финансирования, включая внебюджетные источники, в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Всего по муниципальной программе ___________ тыс. рублей, в том числе: 202_ год _____ тыс. рублей; 202_ год _____ тыс. рублей; 202_ год _____ тыс. рублей. В рамках национального проекта "Наименование национального проекта" запланировано: всего ___________ тыс. рублей, в том числе: 202_ год _____ тыс. рублей; 202_ год _____ тыс. рублей; 202_ год _____ тыс. рублей |
|
8. |
Финансовое обеспечение муниципальной программы по подпрограммам и ведомственным целевым программам |
Финансирование подпрограммы, ведомственной целевой программы указывается по годам реализации за счет средств всех источников финансирования, включая внебюджетные, в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Всего по подпрограмме, ведомственной целевой программе ___________ тыс. рублей, в том числе: 202_ год _____ тыс. рублей; 202_ год _____ тыс. рублей; 202_ год _____ тыс. рублей. В рамках национального проекта "Наименование национального проекта" запланировано: всего ___________ тыс. рублей, в том числе: 202_ год _____ тыс. рублей; 202_ год _____ тыс. рублей; 202_ год _____ тыс. рублей |
|
9. |
Конечные результаты муниципальной программы |
Конечные результаты муниципальной программы - это конечные результаты показателей муниципальной программы. Указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере реализации муниципальной программы |
I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1. Направление деятельности органов городского самоуправления.
2. Сеть учреждений отрасли (при наличии).
3. Текущее состояние сферы реализации муниципальной программы.
4. Проблемы отрасли.
5. Риски реализации муниципальной программы.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации
III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы
IV. Механизм реализации муниципальной программы
V. Целевые показатели муниципальной программы
|
N |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Плановое значение показателя |
|||||
|
базовое, _____ год |
_____ год |
_____ год |
_____ год |
_____ год |
_____ год |
|||
|
1. Муниципальная программа (наименование) | ||||||||
|
1.1. |
Показатель 1 ^v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.n. |
Показатель n ^v |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Подпрограмма 1 (наименование) | ||||||||
|
2.1. |
Показатель 1 ^v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.n. |
Показатель n ^v |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Подпрограмма 2 (наименование) | ||||||||
|
3.1. |
Показатель 1 ^v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.n. |
Показатель n ^v |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Ведомственная целевая программа 1 (наименование) | ||||||||
|
4.1. |
Показатель 1 ^v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.n. |
Показатель n ^v |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Ведомственная целевая программа 2 (наименование) | ||||||||
|
5.1. |
Показатель 1 ^v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.n. |
Показатель n ^v |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
1 ^v
^ прямой показатель - это показатель, значение которого изменяется однонаправленно с характеризуемым явлением (с увеличением явления увеличивается и величина показателя, и наоборот).
v обратный показатель - это показатель, значение которого изменяется в направлении, обратном изменению характеризуемого явления (с увеличением явления величина показателя уменьшается и наоборот).
нормативный показатель - это показатель, значение которого поддерживается на заданном уровне.
2 (С) - указывается у целевых показателей муниципальной программы, являющихся индикаторами Стратегии социально-экономического развития города Ярославля.
------------------------------
VI. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы
|
N* |
Целевой показатель |
Методика расчета значения целевого показателя |
|
1. |
Показатель 1 ^v |
Плановые значения целевых показателей определяются (рассчитываются) в соответствии с правовыми актами мэрии города Ярославля, структурного подразделения мэрии города Ярославля, МУ города Ярославля, федеральными, региональными методиками. Указываются реквизиты правовых актов, на основании которых производится расчет, определение планового значения показателя |
|
2. |
Показатель n ^v |
------------------------------
* Номер показателя заполняется в соответствии с номером целевого показателя раздела VI.
------------------------------
VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
|
тыс. рублей | ||||
|
Наименование |
Всего* |
Год реализации |
Год реализации |
Год реализации |
|
Указывается наименование муниципальной программы |
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
|
|
|
ВИ |
|
|
|
|
|
в том числе в рамках национального проекта | ||||
|
Указывается наименование национального проекта |
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
|
|
|
Указывается наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
|
|
|
ВИ |
|
|
|
|
------------------------------
* При отсутствии какого-либо из источников финансирования в соответствующей графе ставится прочерк.
------------------------------
VIII. Участие в реализации национальных проектов (заполняется в случае участия)
Приложение 3
к Порядку
Требования к структуре и содержанию проекта подпрограммы, ведомственной целевой программы
Таблица
|
N |
Структура подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Содержание раздела/приложения |
|
I. Паспорт | ||
|
1. |
Паспорт подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Оформляется по форме приложения 4 к Порядку и содержит основные параметры подпрограммы, ведомственной целевой программы: - стратегические задачи, цели, приоритетные направления городского развития (для подпрограмм); - перечень полномочий органов городского самоуправления города Ярославля, соответствующих сфере реализации ведомственной целевой программы (для ведомственных целевых программ); - ответственный исполнитель; - исполнители мероприятий; - этапы и сроки реализации; - цель; - задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы; - участие в реализации национальных проектов (для подпрограмм в случае участия); - финансовое обеспечение; - целевые показатели; - конечные результаты реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы |
|
II. Таблицы | ||
|
2. |
Задачи, мероприятия, целевые показатели, объемы финансирования, исполнители мероприятий |
Оформляются по форме приложения 4 к Порядку. 1. Задачи должны быть определены таким образом, чтобы их исполнение в совокупности позволяло достигнуть цели подпрограммы, ведомственной целевой программы наиболее оптимальным способом. Количество задач определяется исходя из сложности и масштабности муниципальной программы, в общем случае рекомендуется декомпозиция (разделение) цели на не более чем три задачи. При достижении завершающего результата за период более одного календарного года указывается промежуточный результат (при выделении средств). 2. Задачи декомпозируются на мероприятия, полная реализация которых в совокупности ведет к исполнению задачи в целом. Задача не может содержать менее 2 мероприятий. У подпрограммы каждое мероприятие имеет 1 измеримый проверяемый целевой показатель. 3. Финансирование подпрограммы, ведомственной целевой программы указывается по годам реализации за счет средств всех источников финансирования. Задачи, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы должны быть взаимоувязаны с кодами целевых статей расходов бюджета. 4. Перечень показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы необходимо формировать с учетом возможности расчета значения данных показателей не позднее срока представления годового отчета о ходе реализации и оценке результативности и эффективности реализации муниципальной программы. Значения целевых показателей должны быть обоснованы действующими стратегическими или отраслевыми документами, правовыми актами и соответствовать требованиям, указанным в позиции 7 таблицы приложения 1 к Порядку. Количество целевых показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для характеристики достижения задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы |
|
3. |
Методика расчета целевых показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Определяет основание (расчет) планового значения по каждому целевому показателю (указывается методика определения планового и фактического значения целевого показателя). Методика количественного исчисления показателя - алгоритм формирования показателя и необходимые пояснения к нему. Если в методике расчета показателя используются базовые показатели, то необходимо привести их описание (источник его определения) |
|
4. |
Участие в реализации национальных проектов |
Национальные проекты, в рамках которых реализуются отдельные задачи (мероприятия) подпрограммы |
|
III. Приложения | ||
|
5. |
Дополнительные сведения (при необходимости) |
Определяются ответственным исполнителем подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Приложение 4
к Порядку
Форма
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)
___________________________________________________ на _______ годы
(наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы)
Паспорт подпрограммы, ведомственной целевой программы
|
N |
Позиция Паспорта подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Содержание |
|
1. |
Для подпрограммы: задачи и раздел Стратегии социально-экономического развития города, которой соответствует цель подпрограммы. Для ведомственной целевой программы: перечень полномочий органов городского самоуправления города Ярославля, реализация которых осуществляется с помощью ведомственной целевой программы |
Стратегические задачи, цели (таблица 6.1 Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 - 2030 годов), приоритетные направления городского развития (раздел 2.2 Стратегии социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 - 2030 годов), которым соответствует цель подпрограммы. Перечень полномочий/функций/работ/услуг органов городского самоуправления города Ярославля, соответствующих сфере реализации ведомственной целевой программы |
|
2. |
Ответственный исполнитель подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Наименование структурного подразделения мэрии города Ярославля (МУ города Ярославля) |
|
3. |
Исполнители мероприятий подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Наименование: - структурных подразделений мэрии города Ярославля; - МУ города Ярославля; - юридических и/или физических лиц |
|
4. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Срок реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы не может превышать срок действия муниципальной программы и должен соответствовать требованиям п. 4.4 Порядка |
|
5. |
Цель подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Планируемый конечный результат (результаты) реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы |
|
6. |
Задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы определяют конечный результат реализации совокупности взаимоувязанных мероприятий и (или) проектов в рамках достижения цели подпрограммы, ведомственной целевой программы. Задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения цели и охватывать все сферы реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы. Задачи подпрограммы определяются национальными целями, целями развития соответствующей отрасли и обеспечивают достижение целевых показателей социально-экономического развития города Ярославля и цели муниципальной программы. Реализация национального проекта выделяется в отдельную задачу подпрограммы. Задачи ведомственной целевой программы определяются исходя из полномочий органов городского самоуправления города Ярославля в сфере реализации ведомственной целевой программы. При формировании задач учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты всех уровней, внебюджетные источники. Не допускается формирование задач, содержащих только мероприятия, не обеспеченные финансовыми ресурсами |
|
7. |
Перечень национальных проектов (раздел заполняется только для подпрограмм) |
Указываются наименования национальных проектов с указанием периода участия в них |
|
8. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, ведомственной целевой программы по годам реализации |
Финансирование подпрограммы, ведомственной целевой программы указывается по годам реализации за счет средств всех источников финансирования, включая внебюджетные источники, в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Всего по подпрограмме, ведомственной целевой программе ___________ тыс. рублей, в том числе: 202__ год ______ тыс. рублей; 202__ год ______ тыс. рублей; 202__ год ______ тыс. рублей |
|
9. |
Целевые показатели подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям: - адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели); - точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы); - объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел); - достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы данных); - однозначность (определение показателя должно одинаково пониматься как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, недопустимы излишне сложные показатели и показатели, не имеющие четкого, общепринятого определения и единиц измерения); - экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации); - сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения сопоставимости показателей за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, ведомственных целевых программ, входящих в муниципальную программу, а также с показателями, используемыми в международной практике). Количество целевых показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для характеристики достижения цели подпрограммы, ведомственной целевой программы. Целевые показатели подпрограммы, ведомственной целевой программы не должны дублироваться в других подпрограммах, ведомственных целевых программах |
|
10. |
Конечные результаты реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Итоги реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы |
I. Задачи, мероприятия/проекты, целевые показатели и объемы финансирования подпрограммы
|
N |
Наименование задачи/мероприятия/проекта |
Целевой показатель задачи/мероприятия/проекта |
Срок реализации, годы |
Плановый объем финансирования |
Исполнитель задачи/мероприятия |
|||||
|
наименование (ед. измерения) |
плановое значение |
всего 1 |
ФБ 2 |
ОБ 2 |
ГБ 2 |
ВИ 3 |
||||
|
Задача 1 (указывается наименование задачи) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Указывается наименование целевого показателя 1, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Указывается наименование целевого показателя 2, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Мероприятие/проект (указывается наименование мероприятия/ проекта) |
Указывается наименование целевого показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Мероприятие/проект (указывается наименование мероприятия/ проекта) |
Указывается наименование целевого показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 (указывается наименование задачи) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Указывается наименование целевого показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Мероприятие/проект (указывается наименование мероприятия/ проекта) |
Указывается наименование целевого показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Мероприятие/проект (указывается наименование мероприятия/ проекта) |
Указывается наименование целевого показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
х |
|
|
|
|
|
х |
|||
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
I. Задачи, мероприятия, целевые показатели и объемы финансирования ведомственной целевой программы
|
N |
Наименование задачи/мероприятия |
Целевой показатель задачи |
Срок реализации, годы |
Плановый объем финансирования |
Исполнитель задачи/мероприятия |
|||||
|
наименование (ед. измерения) |
плановое значение |
всего 1 |
ФБ 2 |
ОБ 2 |
ГБ 2 |
ВИ 3 |
||||
|
Задача 1 (указывается наименование задачи) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Указывается наименование целевого показателя 1, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Указывается наименование целевого показателя 2, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Указывается наименование целевого показателя 3, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 2 (указывается наименование задачи) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Указывается наименование показателя 2, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Указывается наименование показателя 3, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого по ведомственной целевой программе |
х |
|
|
|
|
|
х |
|||
------------------------------
1 Графа приводится при наличии более чем одного источника финансирования.
2 Графа приводится при условии выделения средств из данного источника.
3 Указываются средства государственных корпораций, государственных внебюджетных фондов, средства организаций и предприятий. Графа приводится при условии выделения средств из данных источников.
------------------------------
II. Методика расчета целевого показателя задачи/мероприятия/проекта подпрограммы, задачи ведомственной целевой программы
|
N |
Целевой показатель |
Методика расчета значения целевого показателя |
|
1. |
Показатель 1 ^v |
Плановые значения целевых показателей определяются (рассчитываются) в соответствии с правовыми актами мэрии города Ярославля, структурного подразделения мэрии города Ярославля, МУ города Ярославля (для ведомственных целевых программ), федеральными, региональными методиками. Указываются реквизиты правовых актов, на основании которых производится расчет, определение планового значения показателя |
|
2. |
Показатель n ^v |
III. Участие в реализации национальных проектов (для подпрограмм)
Приложение 5
к Порядку
Сводная информация о плановом и кассовом финансировании муниципальных программ за _______________ ______ года
(6/9 месяцев, год)
|
N |
Наименование программы 1 |
Объем финансирования мероприятий программы, утвержденный в бюджете города, тыс. рублей |
Кассовое финансирование мероприятий программы, тыс. рублей |
||||
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
||||
|
ГБ |
других бюджетов бюджетной системы РФ |
ГБ |
других бюджетов бюджетной системы РФ |
||||
|
1. |
Муниципальная программа "Наименование муниципальной программы" |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Подпрограмма "Наименование подпрограммы" |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Подпрограмма "Наименование подпрограммы" |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Ведомственная целевая программа "Наименование ведомственной целевой программы" |
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Ведомственная целевая программа "Наименование ведомственной целевой программы" |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
1 Столбец заполняется в соответствии с перечнем муниципальных программ, действующих в отчетном периоде.
------------------------------
Приложение 6
к Порядку
СОГЛАСОВАНО:
Куратор муниципальной программы
_____________________________________
(должность, ФИО куратора муниципальной программы)
_____________________________________
(подпись куратора муниципальной программы)
"___" _____________ г.
Отчет о реализации муниципальной программы
за ___________________________ ______ г.
(отчетный период 6/9 месяцев, год)
____________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель: ______________________________________________________
(наименование структурного подразделения мэрии города Ярославля/МУ города Ярославля)
1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период
(текстовая информация о результатах реализации задач/мероприятий/проектов муниципальной программы).
2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы
|
N |
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Значение целевого показателя |
Причина отклонения от планового значения |
|||
|
базовое, ____ г. |
факт года, предшествующего отчетному |
план |
факт |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Информация о финансировании муниципальной программы
|
Объем финансирования, тыс. рублей |
Причина отклонения от плановых объемов финансирования |
||||||||||
|
Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ ведомственной целевой программы |
всего |
ФБ |
ОБ |
ГБ |
ВИ |
||||||
|
план 1 |
факт 2 |
план 1 |
факт 2 |
план 1 |
факт 2 |
план 1 |
факт 2 |
план 1 |
факт 2 |
||
|
Муниципальная программа "Наименование муниципальной программы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Наименование подпрограммы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Наименование подпрограммы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1 "Наименование ведомственной целевой программы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2 "Наименование ведомственной целевой программы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Информация об исполнении подпрограммы
|
N |
Наименование задачи/мероприятия |
Значение целевого показателя задачи/мероприятия |
Объемы финансирования |
Причина отклонения |
|||||||||
|
наименование (ед. измерения) |
план 1 |
факт 2 |
всего |
ФБ |
ОБ |
ГБ |
|||||||
|
план 1 |
факт 2 |
план 1 |
факт 2 |
план 1 |
факт 2 |
план 1 |
факт 2 |
||||||
|
Задача 1 (указывается наименование задачи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Указывается наименование показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
Указывается наименование показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
Указывается наименование показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 (указывается наименование задачи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Указывается наименование показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Указывается наименование показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
Указывается наименование показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
Указывается наименование показателя, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.2. Информация об исполнении ведомственной целевой программы
|
N |
Наименование задачи/мероприятия |
Значение целевого показателя задачи |
Объемы финансирования |
Причина отклонения |
||||||||||
|
наименование (ед. измерения) |
план 1 |
факт 2 |
всего |
ФБ |
ОБ |
ГБ |
||||||||
|
план 1 |
факт 2 |
план 1 |
факт 2 |
план 1 |
факт 2 |
план 1 |
факт 2 |
|||||||
|
Задача 1 (указывается наименование задачи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Указывается наименование показателя 1, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Указывается наименование показателя 2, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Указывается наименование показателя 3, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.2. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Задача 2 (указывается наименование задачи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Указывается наименование показателя 1, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Указывается наименование показателя 2, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Указывается наименование показателя 3, ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.2. |
Мероприятие (указывается наименование мероприятия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по ведомственной целевой программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
5. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу
|
N |
Реквизиты РМ о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период/РМ о внесении изменения в РМ о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период 3 |
Необходимость внесения изменений в муниципальную программу (да/нет) |
Реквизиты постановления мэрии города Ярославля о внесении изменений в муниципальную программу 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Оценка результативности и эффективности муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)
Осуществляется по итогам отчетного (календарного) года. Проводится в соответствии с приложением 7 к Порядку.
Приводятся последовательные, развернутые расчеты согласно формулам и критериям оценки. Полученные значения при арифметических действиях округляются до одного знака после запятой.
6.1. Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы
6.1.1. Индекс результативности достижения каждого целевого показателя подпрограммы, ведомственной целевой программы (R пп (вцп)):
|
Наименование целевого показателя подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Индекс результативности достижения показателей |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
6.1.2. Оценка результативности достижения показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы:
|
Значение индекса результативности достижения показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы (R рдп пп (вцп), %) |
Результативность достижения показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы (высокая/средняя/низкая) |
|
R рдп пп (вцп) = |
|
6.1.3. Индекс результативности исполнения задач ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы (R м):
|
Наименование целевого показателя мероприятия подпрограммы (задачи ведомственной целевой программы) |
Индекс результативности исполнения задач/мероприятий |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
6.1.4. Оценка результативности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы:
|
Значение индекса результативности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы (R исп, %) |
Результативность исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы (высокая/средняя/низкая) |
|
R исп = |
|
6.1.5. Оценка эффективности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы:
|
Значение индекса эффективности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы (E исп, %) |
Эффективность исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы (высокая/средняя/низкая) |
|
E исп = |
|
6.2. Результативность муниципальной программы
6.2.1. Индекс результативности целевых показателей муниципальной программы (R мп):
|
Наименование целевого показателя муниципальной программы |
Индекс результативности |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
6.2.2. Оценка результативности муниципальной программы:
|
Значение индекса результативности муниципальной программы (R мп, %) |
Результативность муниципальной программы (высокая/средняя/низкая) |
|
R мп = |
|
6.3. Эффективность муниципальной программы
|
N |
Наименование критерия |
Значение |
Интегральная оценка |
|
I. Финансовое обеспечение муниципальной программы | |||
|
1. |
Доля фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода |
|
|
|
2. |
Привлечение в рамках муниципальной программы вышестоящих бюджетов* |
|
|
|
3. |
Привлечение в рамках муниципальной программы внебюджетных средств |
|
|
|
II. Организация контроля за реализацией муниципальной программы, степень достижения целевых показателей муниципальной программы | |||
|
1. |
Своевременность внесения изменений в муниципальную программу |
|
|
|
2. |
Результативность муниципальной программы |
|
|
|
III. Результативность и эффективность подпрограмм, ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы | |||
|
1. |
Результативность достижения показателей подпрограмм, ведомственных целевых программ |
|
|
|
2. |
Результативность исполнения подпрограмм, ведомственных целевых программ |
|
|
|
3. |
Эффективность исполнения подпрограмм, ведомственных целевых программ |
|
|
|
|
Итоговая оценка |
|
|
------------------------------
* В случае объективной невозможности привлечения средств вышестоящих бюджетов как источников финансирования муниципальной программы под таблицей указываются причины со ссылкой на соответствующие документы и/или нормативные правовые акты.
------------------------------
Оценка эффективности муниципальной программы
|
Значение индекса эффективности муниципальной программы (E мп, %) |
Эффективность муниципальной программы |
|
E мп = |
|
------------------------------
1 Указываются годовые плановые значения.
2 Указываются фактические значения, достигнутые за отчетный период.
3 Указываются реквизиты РМ о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период (РМ о внесении изменения в РМ о бюджете города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период).
4 Указываются реквизиты постановления мэрии города Ярославля, которым внесены изменения в муниципальную программу.
------------------------------
Приложение 7
к Порядку
Методика оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)
I. Методика оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы
1. Понятия, используемые в методике оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы:
- плановые значения целевых показателей - это значения, предусмотренные муниципальной программой, с учетом утвержденных изменений, внесенных в муниципальную программу/решение муниципалитета города Ярославля о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на дату представления отчета о реализации муниципальной программы;
- фактические значения целевых показателей - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации;
- результативность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы на конец отчетного периода;
- эффективность муниципальной программы - комплексный показатель степени достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом произведенных затрат.
2. Результативность муниципальной программы.
2.1. Алгоритм расчета индекса результативности муниципальной программы (R мп).
2.1.1. Рассчитать индекс результативности целевого показателя муниципальной программы (R цп мп), где:
P мп план - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;
P мп факт - фактическое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода.
В случае использования в муниципальной программе показателей, характеризующих объем муниципальных услуг, оказываемых учреждениями в рамках установленного муниципального задания, P мп факт = P мп факт 10% (если иное не согласовано с департаментом финансов мэрии города Ярославля до утверждения муниципального задания, тогда к отчету ответственный исполнитель программы прикладывает копию муниципального задания (выписку из него) с согласованным размером отклонения).
Для прямых показателей R цп мп рассчитывается по формуле:
,
- если P мп план = 0, а P мп факт > 0, R цп мп = 100%;
- если R цп мп > 100%, R цп мп = 100%.
Для обратных показателей R цп мп рассчитывается по формуле:
,
- если R цп мп >100%, R цп мп = 100%;
- если P мп план > 0, а P мп факт = 0, R цп мп = 100%.
Для нормативных показателей R цп мп рассчитывается следующим образом:
Рассчитывается относительное отклонение фактического значения целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода
от его планового значения (Pмп) по формуле:
,
- если Pмп план = 0, и Pмп факт = 0, Pмп = 0, Rцп мп= 100%;
- если Pмп план = 0, и 0 < Pмп факт 1,
Pмп = Pмп факт *100%;
- если Pмп план = 0, и Pмп факт > 1, Pмп = 100%, Rцп мп = 0.
Допустимое Pмп
10%. В этом случае Rцп мп = 100%.
Если 10% < Pмп < 100%, Rцп мп рассчитывается по формуле:
Rцп мп = 110% - Pмп.
Если Pмп
100%, Rцп мп = 0.
2.1.2. Рассчитать индекс результативности муниципальной программы (R мп) по формуле:
, где:
R цп мп i - индекс результативности целевого показателя муниципальной программы;
p мп - количество целевых показателей муниципальной программы.
2.2. Критерии оценки результативности муниципальной программы:
|
Значение индекса результативности муниципальной программы (R мп) |
Результативность муниципальной программы |
|
R мп |
высокая |
|
85% < R мп < 95% |
средняя |
|
R мп |
низкая |
3. Эффективность муниципальной программы.
3.1. Индекс эффективности муниципальной программы (E мп) вычисляется как сумма интегральных оценок по критериям, приведенным в таблице:
|
N |
Наименование критерия |
Варианты оценки |
Интегральная оценка |
|
I. Финансовое обеспечение муниципальной программы | |||
|
1. |
Доля фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на конец отчетного периода |
фактическое финансирование от запланированного объема: |
|
|
- 95% и выше |
3 |
||
|
- от 85% до 95% |
2 |
||
|
- от 75% до 85% |
1 |
||
|
- менее 75% |
0 |
||
|
2. |
Привлечение в рамках муниципальной программы средств вышестоящих бюджетов |
- привлечено (факт) |
1 |
|
- не привлечено |
0 |
||
|
3*. |
Привлечение в рамках муниципальной программы внебюджетных средств |
- привлечено (факт) |
1 |
|
- не привлечено |
0 |
||
|
II. Организация контроля за реализацией муниципальной программы, степень достижения целевых показателей муниципальной программы | |||
|
1. |
Своевременность внесения изменений в муниципальную программу (балл не снижается, если периодичность внесения изменений в МП составляет менее 1 месяца, в соответствии с решениями муниципалитета о бюджете города) |
- соответствует установленному порядку |
1 |
|
- не соответствует установленному порядку |
0 |
||
|
2. |
Результативность муниципальной программы |
- высокая |
2 |
|
- средняя |
1 |
||
|
- низкая |
0 |
||
|
III. Результативность и эффективность подпрограмм, ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы | |||
|
1. |
Результативность достижения показателей подпрограмм, ведомственных целевых программ |
доля подпрограмм, ведомственных целевых программ с высокой результативностью достижения показателей в общем количестве подпрограмм, ведомственных целевых программ: |
|
|
- свыше 50% |
2 |
||
|
- от 30% до 50% (включительно) |
1 |
||
|
- менее 30% |
0 |
||
|
2. |
Результативность исполнения подпрограмм, ведомственных целевых программ |
доля подпрограмм, ведомственных целевых программ с высокой результативностью исполнения в общем количестве подпрограмм, ведомственных целевых программ: |
|
|
- свыше 50% |
2 |
||
|
- от 30% до 50% (включительно) |
1 |
||
|
- менее 30% |
0 |
||
|
3. |
Эффективность исполнения подпрограмм, ведомственных целевых программ |
доля подпрограмм, ведомственных целевых программ с высокой эффективностью в общем количестве подпрограмм, ведомственных целевых программ: |
|
|
- свыше 50% |
2 |
||
|
- от 30% до 50% (включительно) |
1 |
||
|
- менее 30% |
0 |
||
------------------------------
* Критерий носит рекомендательный характер, дает дополнительный балл при оценке эффективности муниципальной программы.
------------------------------
3.2. Критерии оценки эффективности муниципальной программы, на реализацию которой возможно привлечение средств из вышестоящих бюджетов:
|
Значение индекса эффективности муниципальной программы (E мп) |
Эффективность муниципальной программы |
|
13 |
высокая |
|
8 < E мп < 13 |
средняя |
|
Eмп |
низкая |
3.3 Критерии оценки эффективности муниципальной программы, на реализацию которой невозможно привлечение средств из вышестоящих бюджетов:
|
Значение индекса эффективности муниципальной программы (E мп) |
Эффективность муниципальной программы |
|
12 |
высокая |
|
8 < E мп < 12 |
средняя |
|
Eмп |
низкая |
II. Методика оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы
4. Понятия, используемые в методике оценки результативности и эффективности реализации муниципальной подпрограммы, ведомственной целевой программы:
- плановые значения целевых показателей - это значения, предусмотренные подпрограммой, ведомственной целевой программой с учетом утвержденных изменений, внесенных в подпрограмму, ведомственную целевую программу/решение муниципалитета города Ярославля о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на дату представления отчета о реализации муниципальной подпрограммы;
- фактические значения целевых показателей - это значения, представляемые ответственным исполнителем подпрограммы, ведомственной целевой программы, как фактически достигнутые исполнителями подпрограммы, ведомственной целевой программы в ходе ее реализации;
- результативность достижения показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы - степень достижения целевых показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы на конец отчетного периода;
- результативность исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям подпрограммы, задачам ведомственной целевой программы за отчетный временной период;
- эффективность исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы - отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий подпрограммы, задач ведомственной целевой программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий/задач.
5. Результативность достижения показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы.
5.1. Алгоритм расчета индекса результативности достижения показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы (R рдп пп (вцп)).
5.1.1. Рассчитать индекс результативности достижения каждого целевого показателя подпрограммы, ведомственной целевой программы (R пп (вцп)):
где:
P пп (вцп) план - плановое значение целевого показателя реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы на конец отчетного периода;
P пп (вцп) факт - фактическое значение целевого показателя реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы на конец отчетного периода.
В случае использования в подпрограмме, ведомственной целевой программе показателей, характеризующих объем муниципальных услуг, оказываемых учреждениями в рамках установленного муниципального задания, P пп (вцп) факт = P пп (вцп) факт 10% (если иное не согласовано с департаментом финансов мэрии города Ярославля до утверждения муниципального задания, тогда к отчету ответственный исполнитель программы прикладывает копию муниципального задания (выписку из него) с согласованным размером отклонения).
Для прямых показателей R пп (вцп) рассчитывается по формуле:
,
- если P пп (вцп) план = 0, а P пп (вцп) факт > 0, R пп (вцп) = 100%;
- если R пп (вцп) > 100%, R пп (вцп) = 100%.
Для обратных показателей R пп (вцп) рассчитывается по формуле:
,
- если R пп (вцп) > 100%, R пп (вцп) = 100%;
- если P пп (вцп) план > 0, P пп (вцп) факт = 0, R пп (вцп) = 100%.
Для нормативных показателей R пп (вцп) рассчитывается следующим образом:
рассчитывается относительное отклонение фактического значения целевого показателя реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) на конец отчетного периода от его планового значения (Pпп (вцп)) по формуле:
- если Pпп (вцп) план = 0, и Pпп (вцп) факт = 0, Pпп (вцп) = 0, R пп (вцп) = 100%;
- если Pпп (вцп) план = 0, и 0 < Pпп (вцп) факт1,
P пп (вцп) = P пп (вцп) факт *100%;
- если P пп (вцп) план = 0, и P пп (вцп) факт > 1, P пп (вцп) = 100%, Rпп (вцп) = 0.
Допустимое P пп (вцп)
10%. В этом случае Rпп (вцп) =100%.
Если 10% < P пп (вцп) < 100%, R пп (вцп) рассчитывается по формуле:
Rпп (вцп) = 110% - Pпп (вцп)
Если Pпп (вцп)
100%, Rпп (вцп) = 0.
5.1.2. Рассчитать индекс результативности достижения показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы (R рдп пп (вцп)) по формуле:
,
где:
R пп (вцп)i - индекс результативности каждого целевого показателя подпрограммы, ведомственной целевой программы;
P пп (вцп) - количество целевых показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы.
5.2. Критерии оценки результативности достижения показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы:
|
Значение индекса результативности достижения показателей подпрограммы, ведомственной целевой программы (R рдп пп (вцп)) |
Результативность достижения показателей, результативность подпрограммы |
|
Rрдп пп (вцп) |
высокая |
|
85% < R рдп пп (вцп) < 95% |
средняя |
|
Rрдп пп (вцп) |
низкая |
6. Результативность исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы.
6.1. Индекс результативности исполнения подпрограммы рассчитывается по мероприятиям, ведомственной целевой программы - по задачам.
6.2. Алгоритм расчета индекса результативности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы (R исп):
6.2.1. Рассчитать индекс результативности исполнения мероприятий/задач (R м), где:
X м план - плановое значение результата целевого показателя мероприятия/задачи за отчетный период;
X м факт - фактическое значение результата целевого показателя мероприятия/задачи за отчетный период.
В случае использования в подпрограмме, ведомственной целевой программе показателей, характеризующих объем муниципальных услуг, оказываемых учреждениями в рамках установленного муниципального задания, X мп факт = X мп факт 10% (если иное не согласовано с департаментом финансов мэрии города Ярославля до утверждения муниципального задания, тогда к отчету ответственный исполнитель программы прикладывает копию муниципального задания (выписку из него) с согласованным размером отклонения).
Для прямых показателей R м рассчитывается по формуле:
- если X м план = 0, а X м факт > 0, R м = 100%;
- если R м > 100%, R м = 100%.
Для обратных показателей R м рассчитывается по формуле:
- если R м > 100%, R м = 100%.
Для нормативных показателей R м рассчитывается следующим образом:
рассчитывается относительное отклонение фактического значения целевого показателя мероприятия/задачи на конец отчетного периода от его планового значения (Xм) по формуле:
- если Xм план = 0, и Xм факт = 0, Xм = 0, Rм = 100%;
- если Xм план = 0, и 0 < Xм факт 1,
Xм = Xм факт *100%;
- если Xм план = 0, и Xм факт > 1, Xм = 100%, Rм = 0.
Допустимое X м
10%. В этом случае Rм = 100%.
Если 10% < Xм < 100%, Rм рассчитывается по формуле:
Rм =110% - Xм.
Если Xм
100%, Rм = 0.
6.2.2. Индекс результативности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы (R исп) определяется по формуле:
,
где:
R м - показатель результативности исполнения мероприятия/задачи;
m - количество мероприятий/задач, запланированных на отчетный период.
6.2.3. Если у задачи ведомственной целевой программы более одного целевого показателя, то индекс результативности ее исполнения вычисляется в порядке, установленном данной Методикой, как среднеарифметическое.
6.3. Критерии оценки результативности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы:
|
Значение индекса результативности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы (R исп) |
Результативность исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы |
|
Rисп |
высокая |
|
85% < R исп < 95% |
средняя |
|
Rисп |
низкая |
7. Эффективность исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы.
7.1. Индекс эффективности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы (E исп) определяется по формуле:
,
где:
R исп - индекс результативности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы;
F факт - фактический объем средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на создание результатов на отчетный период (кассовые расходы);
F план - плановый объем средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на создание результатов на отчетный период.
7.2. Критерии оценки эффективности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы:
|
Значение индекса эффективности исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы (E исп) |
Эффективность исполнения подпрограммы, ведомственной целевой программы |
|
Eисп |
высокая |
|
90% < E исп < 100% |
средняя |
|
Eисп |
низкая |
Приложение 8
к Порядку
Отчет о разработке и внесении изменений в муниципальную программу
____________________________________________________________________
(название муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
Отчетный период (1, 2, 3, 4 квартал) |
|
|
ФИО контактного лица (полностью) |
|
|
Телефон |
|
|
N |
Наименование документа (муниципальной программы с указанием подпрограмм, ведомственных целевых программ) |
Срок действия |
Правовой акт |
Последнее изменение |
Реестровый номер (ГАСУ) |
Наименование соответствующей государственной программы РФ, государственной программы ЯО |
Примечание |
||||
|
год начала действия |
год окончания действия |
вид акта |
дата принятия акта |
номер акта |
дата принятия акта |
номер акта |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Список используемых сокращений:
ВИ - внебюджетные источники;
ГАСУ - Государственная автоматизированная информационная система "Управление";
ГИС ЕИИС УБП - государственная информационная система "Единая интегрированная информационная система управления бюджетным процессом "Электронный бюджет Ярославской области";
ГБ - городской бюджет;
ДСЭРГ - департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;
ДФ - департамент финансов мэрии города Ярославля;
МУ - муниципальное учреждение;
ОБ - областной бюджет;
РМ - решение муниципалитета;
РФ - Российская Федерация;
ФБ - федеральный бюджет;
ФИО - фамилия, имя, отчество;
ЯО - Ярославская область.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление мэрии г. Ярославля от 13 декабря 2024 г. N 1097 "О внесении изменения в постановление мэрии города Ярославля... |