Приложение 4. Производственная программа муниципального автономного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Алексеевского муниципального района Волгоградской области в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

Приложение 4
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 12 декабря 2024 г. N 48/13

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное автономное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба", Ленина ул., д. 36, ст. Алексеевская, Алексеевский район, Волгоградская область, 403241
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2025 по 31.12.2029

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не представлен.

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028	с 01.01.2029 по 31.12.2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87
2.	Объем покупки воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объём потерь воды при производстве	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Норматив потерь при производстве	%	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87
6.	Потери воды	тыс. куб. м	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
6.1.	Норматив потерь при транспортировке	%	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
7.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
7.1.	населению, в том числе:	тыс. куб. м	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
7.1.1.	- по приборам учета	тыс. куб. м	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7.1.2.	- по нормативам потребления	тыс. куб. м	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
7.4.	потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2025 год - 472,23 тыс. руб. в год;

2026 год - 507,98 тыс. руб. в год;

2027 год - 533,85 тыс. руб. в год;

2028 год - 559,47 тыс. руб. в год;

2029 год - 586,33 тыс. руб. в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2025 по 31.12.2029.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028	с 01.01.2029 по 31.12.2029
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2023		Динамика изменения факта к плану %
		план	факт
1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,32	0,00	-100,00
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	5,07	10,25	102,27

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.