Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
от 12.12.2024 N 3483

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объёмы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС г. Мичуринска"	Повышение качества библиотечного обслуживания	да, нет	2015	да	19 588,3	29,7	65,1	19 167,3	326,2
					2016	да	23 445,8	11,8	10 543,6	12 586,4	304,0
					2017	да	22 327,2	26,9	12 554,6	9 435,7	310,0
			Увеличение количества посещений на 1000 человек населения	количество посещений	2018	3 500	29 110,2	29,0	5 060,0	23 701,0	320,2
					2019	3 809	29 913,2	26,7	3,8	29 562,7	320,0
					2020	4 110	27 517,9	-		27 257,1	260,8
					2021	4 130	31 305,9	443,3	43,9	30 499,1	319,6
					2022	4 397	31 174,0	333,4	98,0	30 418,0	324,6
					2023	4 397	34 780,1	310,6	81,4	34 061,6	326,5
					2024	4 803	36 944,8	264,2	26,1	36 188,1	466,4
					2025	4 803	20 147,7	264,2	16,8	19 400,3	466,4
					2026	4 803	20 664,9	268,4	29,8	19 900,3	466,4
					2027	4 803	20 366,4	-	-	19 900,0	466,4
					2028	4 803	20 366,4	-	-	19 900,0	466,4
					2029	4 803	20 366,4	-	-	19 900,0	466,4
					2030	4 803	20 366,4	-	-	19 900,0	466,4
1.1	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС г. Мичуринска"	Пополняемость книжных фондов	да, нет	2015	да	29,7	29,7
1.1			Пополняемость книжных фондов	да, нет	2016	да	11,8	11,8
1.2	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС г. Мичуринска"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65,1	-	65,1	-	-
					2016	1	65,1	-	65,1	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
			Участие работников культуры в конкурсной деятельности.	чел.	2022	1	65,1	-	65,0	0,1	-
					2023	1	65,1	-	65,0	0,1	-
					2024	-	-	-	-		-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
1.3	Повышение оплаты груда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС г. Мичуринска"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	10 478,5	-	10 478,5	-	-
					2017	да	12 550,5	-	12 550,50	-	-
				руб.	2018	21 870	5 057,1	-	5 057,1	-	-
					2019	23 234	-	-	-	-	-
					2020	24 200	-	-	-	-	-
					2021	26 846	-	-	-	-	-
					2022	29 375	-	-	-	-	-
					2023	29 375	-	-	-	-	-
					2024	32 740	-	-	-	-	-
					2025	32 740	-	-	-	-	-
					2026	32 740	-	-	-	-	-
					2027	32 740	-	-	-	-	-
					2028	32 740	-	-	-	-	-
					2029	32 740	-	-	-	-	-
					2030	32 740	-	-	-	-	-
1.4	Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС г. Мичуринска"	Рост количества зарегистрированных пользователей	чел.	2015	39 212	19 493,5	-	-	19 167,3	326,2
					2016	41 771	12 890,4	-	-	12 586,4	304,0
					2017	45 109	9 745,5	-	-	9 435,5	310,0
					2018	45 230	24 021,0	-	-	23 700,8	320,2
					2019	45 314	29 882,5	-	-	29 562,5	320,0
					2020	43 902	27 517,9	-	-	27 257,1	260,8
					2021	45 314	30 818,2	-	-	30 498,6	319,6
					2022	45 352	30 742,2	-	-	30 417,6	324,6
					2023	45 352	34 387,7	-	-	34 061,2	326,5
					2024	45 969	36 654,2	-	-	36 187,8	466,4
					2025	45 969	19 866,4	-	-	19 400,0	466,4
					2026	45 969	20 366,4	-	-	19 900,0	466,4
					2027	45 969	20 366,4	-	-	19 900,0	466,4
					2028	45 969	20 366,4	-	-	19 900,0	466,4
					2029	45 969	20 366,4	-	-	19 900,0	466,4
					2030	45 969	20 366,4	-	-	19 900,0	466,4
1.5	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС г. Мичуринска"	Пополняемость книжных фондов	экз.	2017	да	31,2	26,9	4,1	0,2	-
					2018	172	32,1	29,0	2,9	0,2	-
					2019	161	30,7	26,7	3,8	0,2	-
					2020	-	-	-	-		-
					2021	1 626	487,7	443,3	43,9	0,5	-
					2022	862	366,7	333,4	33,0	0,3	-
					2023	820	327,3	310,6	16,4	0,3	-
					2024	1 087	290,6	264,2	26,1	0,3	-
					2025	1 000	281,3	264,2	16,8	0,3	-
					2026	1 000	298,5	268,4	29,8	0,3	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие "Развитие музеев"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Повышение эффективности музейных услуг	да, нет	2015	да	6 484,7	-		6 156,7	328,0
					2016	да	7 812,2	-	2 799,5	4 756,5	256,2
					2017	да	6 535,5	-	1 344,0	4 890,3	301,2
			Увеличение числа посетителей музейных учреждений по сравнению с 2017 годом	%	2018	55,3	8 731,3	-	1 265,1	7 134,8	331,4
					2019	55,5	9 866,4	-	65,1	9 485,9	315,4
					2020	54,8	11 476,3	-	-	11 361,0	115,3
					2021	55,5	12 027,4	-	-	11 752,4	275,0
					2022	61,6	15 194,5	-	2 794,8	11 940,3	459,4
					2023	61,6	12 343,1	-	-	12 072,5	270,6
					2024	66,9	13 658,5	-	-	12 786,8	871,7
					2025	66,9	9 029,7	-	-	8 158,0	871,7
					2026	66,9	9 329,7	-	-	8 458,0	871,7
					2027	66,9	9 329,7	-	-	8 458,0	871,7
					2028	66,9	9 329,7	-	-	8 458,0	871,7
					2029	66,9	9 329,7	-	-	8 458,0	871,7
					2030	66,9	9 329,7	-	-	8 458,0	871,7
2.1	Предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Число посещений выставок и экспозиций	чел.	2015	22 320	6 484,7	-	-	6 156,7	328,0
					2016	23 060	5 012,7	-	-	4 756,5	256,2
					2017	27 650	5 191,5	-	-	4 890,3	301,2
					2018	29 341	7 466,2	-	-	7 134,8	331,4
					2019	30 101	9 801,3	-	-	9 485,9	315,4
					2020	27 009	11 476,3	-	-	11 361,0	115,3
					2021	40 453	12 027,4	-	-	11 752,4	275,0
					2022	44 692	12 396,9	-	-	11 937,5	459,4
			Число посещений музейных учреждений	чел.	2023	45 000	12 343,1	-	-	12 072,5	270,6
					2024	46 144	13 658,5	-	-	12 786,8	871,7
					2025	46 144	9 029,7	-	-	8 158,0	871,7
					2026	46 144	9 329,7	-	-	8 458,0	871,7
					2027	46 144	9 329,7	-	-	8 458,0	871,7
					2028	46 144	9 329,7	-	-	8 458,0	871,7
					2029	46 144	9 329,7	-	-	8 458,0	871,7
					2030	46 144	9 329,7	-	-	8 458,0	871,7
2.2	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2016	да	2 799,5	-	2 799,5	-	-
				да, нет	2017	да	1 344,0	-	1 344,0	-	-
				руб.	2018	21 870	1 200,0	-	1 200,0	-	-
					2019	23 234	-	-	-	-	-
					2020	24 200	-	-	-	-	-
					2021	26 846	-	-	-	-	-
					2022	29 375	-	-	-	-	--
					2023	29 375	-	-	-	-	-
					2024	32 740	-	-	-	-	-
					2025	32 740	-	-	-	-	-
					2026	32 740	-	-	-	-	-
					2027	32 740	-	-	-	-	-
					2028	32 740	-	-	-	-	-
					2029	32 740	-	-	-	-	-
					2030	32 740	-	-	-	-	-
2.3	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2017	-	-	-	-	-	-
					2018	1	65,1	-	65,1	-	-
					2019	1	65,1	-	65,1	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
			Участие работников культуры в конкурсной деятельности	чел.	2022	1	65,1	-	65,0	0,1	-
					2023	-	-	-	-		-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
2.4	Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ".	Наличие проектно-сметной документации для объектов культуры	ед.	2022	-	2 732,5	-	2 729,8	2,7	-
					2023	1	-	-	-		-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Развитие архивного дела"	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации г. Мичуринска	Повышение качества услуг в области архивного дела	да, нет	2015	да	37,7	-	37,7	-	-
					2016	да	37,9	-	37,9	-	-
					2017	да	42,3	-	42,3	-	-
			Исполнение запроса на выдачу архивной информации	%	2018	100	49,8	-	49,8	-	-
					2019	100	58,6	-	58,6	-	-
					2020	100	58,7	-	58,7	-	-
					2021	100	66,3	-	66,3	-	-
					2022	100	66,3	-	66,3	-	-
					2023	100	66,3	-	66,3	-	-
					2024	100	66,3	-	66,3	-	-
					2025	100	65,1	-	65,1	-	-
					2026	100	62,6	-	62,6	-	-
					2027	100	-	-		-	-
					2028	100	-	-		-	-
					2029	100	-	-		-	-
					2030	100
3.1	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации г. Мичуринска	Рост количества пользователей архивной информацией	%	2015	7	37,7		37,7
					2016	7	37,9		37,9
					2017	7	42,3		42,3
					2018	7	49,8		49,8

					2019	7	58,6		58,6
					2020	7	58,7		58,7
					2021	7	66,3		66,3
					2022	7	66,3		66,3
					2023	7	66,3		66,3
					2024	7	66,3		66,3
					2025	7	65,1		65,1
					2026	7	62,6		62,6
					2027	7
					2028	7
					2029	7				-	-
					2030	7	-	-	-	-	-
4.	Федеральный проект "Культурная среда"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС г. Мичуринска", МБУК "ЛММ"	Количество модернизированных учреждений культуры	ед.	2022	2	7 393,4	7 271,4	119,6	2,4	-
					2023	-	-	-	-		-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
4.1	Техническое оснащение муниципальных музеев	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЛММ"	Количество оснащённых музеев	ед.	2022	1	2 393,4	2 271,4	119,6	2,4	-
					2023	-	-	-	-		-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
4.2	Создание модельных муниципальных библиотек	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС г. Мичуринска"	Количество созданных модельных библиотек	ед.	2022	1	5 000,0	5 000,0	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
5.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	МБУК "ЦБС г. Мичуринска", МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	чел.	2024	7	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		26 110,7	29,7	102,8	25 324,0	654,2
					2016		31 295,9	11,8	13 381,0	17 342,9	560,2
					2017		28 905,0	26,9	13 940,9	14 326,0	611,2
					2018		37 891,3	29,0	6 374,9	30 835,8	651,6
					2019		39 838,2	26,7	127,5	39 048,6	635,4
					2020		39 052,9	-	58,7	38 618,1	376,1
					2021		43 399,6	443,3	110,2	42 251,5	594,6
					2022		53 828,2	7 604,8	3 078,7	42 360,7	784,0
					2023		47 189,5	310,6	147,7	46 134,1	597,1
					2024		50 669,6	264,2	92,4	48 974,9	1 338,1
					2025		29 242,5	264,2	81,9	27 558,3	1 338,1
					2026		30 057,2	268,4	92,4	28 358,3	1 338,1
					2027		29 696,1	-	-	28 358,0	1 338,1
					2028		29 696,1	-	-	28 358,0	1 338,1
					2029		29 696,1	-	-	28 358,0	1 338,1
					2030		29 696,1	-	-	28 358,0	1 338,1
2. Подпрограмма "Искусство"
1.	Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь"	Повышение качества услуг дополнительного образования и досуга	да, нет	2015	да	61 197,2	-	195,3	54 000,9	7 001,0
					2016	да	80 070,8	-	22 058,2	46 910,7	11 101,9
					2017	да	84 624,6	-	13 768,6	58 210,4	12 645,6
			Количество проведённых мероприятий	ед.	2018	1 250	102 601,6	-	7 665,6	80 898,0	14 038,0
			Количество проведённых мероприятий	ед.	2019	1 250	113 109,4	-	1 985,2	96 685,7	14 438,5
			Число посещений культурно-массовых мероприятий с учётом динамичных и статичных мероприятий на уличных площадках	количество	2020	46 943	164 265,3	-	58 268,0	100 068,9	5 928,4
				количество	2021	129 192	160 720,6	-	41 637,1	104 232,9	14 850,6
				посещений	2022	187 139	134 717,2	-	65,0	123 484,4	11 167,8
					2023	187 139	138 231,5	-	-	126 606,5	11 625,0
					2024	218 108	136 441,0	-	-	123 247,2	13 193,8
					2025	218 108	93 658,6	-	-	80 464,8	13 193,8
					2026	218 108	94 658,6	-	-	81 464,8	13 193,8
					2027	218 108	94 658,6	-	-	81 464,8	13 193,8
					2028	218 108	94 658,6	-	-	81 464,8	13 193,8
					2029	218 108	94 658,6	-	-	81 464,8	13 193,8
					2030	218 108	94 658,6	-	-	81 464,8	13 193,8
1.1	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДШИ", МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65,1	-	65,1	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	4	260,4	-	260,4	-	-
					2022	1	65,1	-	65,0	0,1	-
					2023	-	-	-	-		-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
1.2	Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования	МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДТТТИ". МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Участие педагогических работников в концертно-исполнительской и конкурсной деятельности	чел.	2015	2	130,2	-	130,2	-	-
					2016	2	130,2	-	130,2	-	-
					2017	4	260,4	-	260,4	-	-
					2018	3	195,3	-	195,3	-	-
					2019	1	65,1	-	65,0	0,1	-
					2020	-	-	-	-		-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
1.3	Мероприятия по развитию организаций образования в сфере культуры	МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДШИ", МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Улучшение материально-технической базы организаций	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	3 500,0	-	3 500,0
					2017	да	-	-	-	-	-
1.4	Повышение оплаты груда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	МБУК "ПКиО", МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	8 725,0	-	8 725,0	-	-
					2017	да	10 426,8	-	10 426,8	-	-
				руб.	2018	21 870	3 165,5	-	3 165,5	-	-
					2019	23 234	-	-	-	-	-
					2020	24 100	-	-	-	-	-
					2021	26 846	-	-	-	-	-
					2022	29 375	-	-	-	-	-
					2023	29 375	-	-	-	-	-
					2024	32 740	-	-	-	-	-
					2025	32 740	-	-	-	-	-
					2026	32 740	-	-	-	-	-
					2027	32 740	-	-	-	-	-
					2028	32 740	-	-	-	-	-
					2029	32 740	-	-	-	-	-
					2030	32 740	-	-	-	-	-
1.5	Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации	МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДШИ", МБУ ДО "Мичуринская ДМТТТ им. С.В. Рахманинова"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	9 703,0	-	9 703,0	-	-
					2017	да	3 081,4	-	3 081,4	-	-
				руб.	2018	24 585	4 304,8	-	4 304,8	-	-
					2019	26 290	-	-	-	-	-
					2020	27 000	-	-	-	-	-
					2021	29 875	-	-	-	-	-
					2022	32 855	-	-	-	-	-
					2023	32 855	-	-	-	-	-
					2024	37 607	-	-	-	-	-
					2025	37 607	-	-	-	-	-
					2026	37 607	-	-	-	-	-
					2027	37 607	-	-	-	-	-
					2028	37 607	-	-	-	-	-
					2029	37 607	-	-	-	-	-
					2030	37 607	-	-	-	-	-
1.6	Организация культурно-досуговой деятельности	МБУК "ПКиО", МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь"	Увеличение количества посещений	%	2015	8,5	20 892,5	-	-	17 984,8	2 907,7
					2016	8,6	21 215,4	-	-	14 480,4	6 735,0
					2017	8,9	22 486,7	-	-	14 547,4	7 939,3
					2018	9	39 770,8	-	-	31 015,5	8 755,3
					2019	9	42 842,6	-	-	33 902,7	8 939,9
					2020	9	39 558,4	-	-	37 627,4	1 931,0
					2021	9	50 873,5	-	-	40 948,2	9 925,3
					2022	25,7	47 101,5	-	-	40 572,5	6 529,0
					2023	25,7	52 534,9	-	-	46 009,9	6 525,0
					2024	10	50 519,6	-	-	42 206,7	8 312,9
					2025	10	37 414,9	-	-	29 102,0	8 312,9
					2026	10	37 414,9	-	-	29 102,0	8 312,9
					2027	10	37 414,9	-	-	29 102,0	8 312,9
					2028	10	37 414,9	-	-	29 102,0	8 312,9
					2029	10	37 414,9	-	-	29 102,0	8 312,9
					2030	10	37 414,9	-	-	29 102,0	8 312,9
1.7	Предоставление услуг дополнительного образования в городе в сфере художественно-эстетического образования	МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДТТТИ". МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Увеличение охвата детей дополнительным образованием	%	2015	30	40 109,4	-	-	36 016,1	4 093,3
					2016	30	36 797,2	-	-	32 430,3	4 366,9
					2017	30	48 369,3	-	-	43 663,0	4 706,3
					2018	30	55 145,2	-	-	49 862,5	5 282,7
					2019	30	68 272,0	-	-	62 773,4	5 498,6
					2020	30	66 305,5	-	-	62 308,1	3 997,4
					2021	30	68 168,6	-	-	63 243,3	4 925,3
					2022	30	87 550,6	-	-	82 911,8	4 638,8
					2023	30	85 696,6	-	-	80 596,6	5 100,0
			Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств	ед.	2024	8 862	85 921,4	-	-	81 040,5	4 880,9
					2025	8 900	56 243,7	-	-	51 362,8	4 880,9
					2026	8 950	57 243,7	-	-	52 362,8	4 880,9
					2027	8 950	57 243,7	-	-	52 362,8	4 880,9
					2028	8 950	57 243,7	-	-	52 362,8	4 880,9
					2029	8 950	57 243,7	-	-	52 362,8	4 880,9
					2030	8 950	57 243,7	-	-	52 362,8	4 880,9
1.8	Разработка (корректировка) проектно-сметной документации с последующим проведением государственной экспертизы для объектов культуры и дополнительного	МБУ ДО "МДХШ"	Наличие проектно-сметной документации для объектов культуры и дополнительного образования	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	1	20,0	-	-	20,0	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
1.9	Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения муниципальной собственности	Отдел реализации проектов	Процент освоения объёмов работ на объекте реконструкции "Здание хореографической школы с приспособлением для современного использования"	%	2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	0,1	-	0,1	-	-
					2020	60	58 326,4	-	58 268,0	58,4	-
					2021	100	41 418,1	-	41 376,7	41,4	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.10	Проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Увеличение количества отремонтированных и оснащённых оборудованием зданий муниципальных учреждений в сфере культуры	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	1 929,6	-	1 920,0	9,6	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.11	Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения школ к электрическим сетям, к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения, к сетям газораспределения, телефонизации, радиофикации и интернета	Отдел реализации проектов	Присоединение школ к электрическим сетям, к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения, к сетям газораспределения, телефонизации, радиофикации и интернета	ед.	2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	1	75,0	-	-	75,0	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.12	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	МБУК "ПКиО", МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДТТТИ", МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	чел.	2024	13	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
2.	Федеральный проект "Культурная среда"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова", МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДТТТИ"	Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств), получивших музыкальные инструменты и оборудование	ед.	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	1	3 487,4	3 157,7	312,3	17,4	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	2	5 590,7	5 473,4	111,7	5,6	-
					2024	-	-	-	-		-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
2.1	Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	МБУ ДО "МДХШ", МБУ ДО "КДТТТИ", МБУ ДО "Мичуринская ДМШ им. С.В. Рахманинова"	Приобретение музыкальных инструментов и оборудования от заявленной образовательным учреждением в сфере культуры потребности	%	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	61	3 487,4	3 157,7	312,3	17,4	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	65	5 590,7	5 473,4	111,7	5,6	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Предоставление целевой субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры "Парк культуры и отдыха" для осуществления расходов, связанных с приобретением и монтажом аттракциона"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ПКиО"	Приобретение нового аттракциона	ед.	2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	1	5 193,0	4 720,9	466,9	5,2	-
					2021	-	-	-	-		-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
3.1	Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ПКиО"	Приобретение нового аттракциона	ед.	2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	1	5 193,0	4 720,9	466,9	5,2	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
					2025	-	-	-	-	-	-
					2026	-	-	-	-	-	-
					2027	-	-	-	-	-	-
					2028	-	-	-	-	-	-
					2029	-	-	-	-	-	-
					2030	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		61 197,2	-	195,3	54 000,9	7 001,0
					2016		80 070,8	-	22 058,2	46 910,7	11 101,9
					2017		84 624,6	-	13 768,6	58 210,4	12 645,6
					2018		102 601,6	-	7 665,6	80 898,0	14 038,0
					2019		116 596,8	3 157,7	2 297,5	96 703,1	14 438,5
					2020		169 458,3	4 720,9	58 734,9	100 074,1	5 928,4
					2021		160 720,6	-	41 637,1	104 232,9	14 850,6
					2022		134 717,2	-	65,0	123 484,4	11 167,8
					2023		143 822,2	5 473,4	111,7	126 612,1	11 625,0
					2024		136 441,0	-	-	123 247,2	13 193,8
					2025		93 658,6	-	-	80 464,8	13 193,8
					2026		94 658,6	-	-	81 464,8	13 193,8
					2027		94 658,6	-	-	81 464,8	13 193,8
					2028		94 658,6	-	-	81 464,8	13 193,8
					2029		94 658,6	-	-	81 464,8	13 193,8
					2030		94 658,6	-	-	81 464,8	13 193,8
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
1.	Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий программы"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦБ УРКС"	Повышение эффективности работы учреждений культуры	да, нет	2015	да	24 337,4	-	-	15 447,3	8 890,1
					2016	да	22 847,8	-	-	17 361,5	5 486,3
					2017	да	16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
			Выполнение требований бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений	%	2018	100	20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8

					2019	100	20 209,0	-	-	18 443,1	1 765,9
					2020	100	19 713,0	-	-	19 713,0	0,0
					2021	100	18 832,3	-	-	18 832,3	0,0
					2022	100	19 889,9	-	-	19 889,9	0,0
					2023	100	23 595,2	-	-	23 595,2	0,0
					2024	100	25 174,3	-	-	25 174,3	0,0
					2025	100	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2026	100	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2027	100	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2028	100	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2029	100	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2030	100	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
1.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учёта и отчётности учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦБ УРКС"	Своевременная сдача отчётности (число учреждений)	ед.	2015	10	24 137,4	-	-	15 447,3	8 690,1
					2016	10	22 647,8	-	-	17 361,5	5 286,3
					2017	10	16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
					2018	11	20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
					2019	11	20 209,0	-	-	18 443,1	1 765,9
					2020	11	19 713,0	-	-	19 713,0	0,0
					2021	11	18 832,3	-	-	18 832,3	0,0
					2022	11	19 889,9	-	-	19 889,9	0,0
					2023	11	23 595,2	-	-	23 595,2	0,0
					2024	12	25 174,3	-	-	25 174,3	0,0
					2025	12	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2026	12	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2027	12	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2028	12	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2029	12	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2030	12	14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
1.2	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦБ УРКС"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	выполнено, не выполнено	2015	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2016	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2017	-	-	-	-	-	-
1.3	Проведение городских праздничных мероприятий	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦБ УРКС"	Организация и проведение праздников	выполнено, не выполнено	2015	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2016	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2017	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		24 337,4	-	-	15 447,3	8 890,1
					2016		22 847,8	-	-	17 361,5	5 486,3
					2017		16 043,3	-	-	13 838,5	2 204,8
					2018		20 501,4	-	-	18 274,6	2 226,8
					2019		20 209,0	-	-	18 443,1	1 765,9
					2020		19 713,0	-	-	19 713,0	0,0
					2021		18 832,3	-	-	18 832,3	0,0
					2022		19 889,9	-	-	19 889,9	0,0
					2023		23 595,2	-	-	23 595,2	0,0
					2024		25 174,3	-	-	25 174,3	0,0
					2025		14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2026		14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2027		14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2028		14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2029		14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
					2030		14 818,0	-	-	14 818,0	0,0
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"
1.	Основное мероприятие "Пропаганда патриотизма"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУ "ЦПВ им. Н.Е. Рогожкина"	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма	Количество участников мероприятий, чел.	2018	4000	7 620,1	-	-	6 489,9	1 130,2
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
					2022	-	-	-	-	-	-
					2023	-	-	-	-	-	-
					2024	-	-	-	-	-	-
1.1	Организация работы с детьми и молодёжью в сфере гражданского и патриотического воспитания		Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма	Количество проведённых мероприятий, ед.	2018	54	7 620,1	-	-	6 489,9	1 130,2
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
					2021	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2018		7 620,1	-	-	6 489,9	1 130,2
	Итого по муниципальной программе				2015		111 645,3	29,7	298,1	94 772,2	16 545,3
					2016		134 214,5	11,8	35 439,2	81 615,1	17 148,4
					2017		129 572,9	26,9	27 709,5	86 374,9	15 461,6
					2018		168 614,4	29,0	14 040,5	136 498,3	18 046,6
					2019		176 644,0	3 184,4	2 425,0	154 194,8	16 839,8
					2020		228 224,2	4 720,9	58 793,6	158 405,2	6 304,5
					2021		222 952,5	443,3	41 747,3	165 316,7	15 445,2
					2022		208 435,3	7 604,8	3 143,7	185 735,0	11 951,8
					2023		214 606,9	5 784,0	259,4	196 341,4	12 222,1
					2024		212 284,9	264,2	92,4	197 396,4	14 531,9
					2025		137 719,1	264,2	81,9	122 841,1	14 531,9
					2026		139 533,8	268,4	92,4	124 641,1	14 531,9
					2027		139 172,7	-	-	124 640,8	14 531,9
					2028		139 172,7	-	-	124 640,8	14 531,9
					2029		139 172,7	-	-	124 640,8	14 531,9
					2030		139 172,7	-	-	124 640,8	14 531,9

<< Приложение N 1		Приложение >> N 3
	Содержание Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 12 декабря 2024 г. N 3483 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 2

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.