Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 11.12.2024 N 801-П

II. Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Астраханской области"

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Сайфуллин Ильдар Нурович - заместитель председателя Правительства Астраханской области
Ответственный исполнитель государственной программы	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
Период реализации государственной программы	Этап I: 2023 год. Этап II: 2024-2030 годы
Цели государственной программы	Цель 1 "Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 1,014 тыс. пасс.-км на 1 жителя". Цель 2 "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 16,1% относительно уровня 2021 года"
Направления государственной программы	Направление 1 "Безопасность". Направление 2 "Воднотранспортный узел". Направление 3 "Пассажирский транспорт"
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	Этап I: 2 417 706,3 тыс. рублей. Этап II: 36 410 577,0 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации	Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". Национальная цель "Цифровая трансформация". Национальная цель "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей". Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

2. Показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель 1 государственной программы "Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 1,014 тыс. пасс.-км на 1 жителя"
1	Транспортная подвижность населения	ГП	возрастание	Тысяча пассажирокилометров	930577,4	2022	935230,4	939906,4	944605,97	949329,0	954075,6	958846,0	963640,2	Распоряжение министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от 29.12.2023 N 0383/1-Р "Об утверждении методики расчета значений показателей государственных программ и их структурных элементов"	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Улучшение качества городской среды в полтора раза, достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
Цель 2 государственной программы "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 16,1% относительно уровня 2021 года"
2	Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)	ГП	убывание	человек	8,2	2022	5,27	4,71	4,31	-	-	-	-	Распоряжение министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от 29.12.2023 N 0383/1-Р "Об утверждении методики расчета значений показателей государственных программ и их структурных элементов"	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
3	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)	ГП РФ, ГП	убывание	человек	1,80	2021	1,49	1,32	1,21	-	-	-	-	Распоряжение министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от 29.12.2023 N 0383/1-Р "Об утверждении методики расчета значений показателей государственных программ и их структурных элементов"	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

N п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1.	Цель государственной программы 1 "Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 14,2 тыс. пасс.-км на 1 жителя"
1.1	Транспортная подвижность населения	ГП	тысяча пассажиро-километров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935230,4
	Цель государственной программы 2 "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 16,1% относительно уровня 2021 года"
2.1	Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)	ГП	человек	0,21	0,42	0,42	0,84	1,58	2,31	2,84	2,95	3,47	3,99	4,52	5,27
2.2	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств	ГП РФ, ГП	человек	0,05	0,14	0,14	0,25	0,44	0,64	0,81	0,84	0,98	1,12	1,29	1,49

4. Структура государственной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1	Направление 1 "Безопасность"
1.1	Региональный проект "Безопасность дорожного движения по Астраханской области" в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения", входящего в состав национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (куратор регионального проекта заместитель председателя Правительства Астраханской области Сайфуллин Ильдар Нурович)
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 2024-2026 годы (справочно 2019-2026 годы)
1.1.1	Общественно значимый результат "Повышена безопасность участников дорожного движения"	Осуществление воспитательной работы по безопасности дорожного движения отдельных групп участников дорожного движения разных возрастных и социальных категорий с целью уважительного отношения к нормам и правилам, действующим в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, обучение навыкам безопасного поведения на дороге. Эффект (результат): Достигнуто снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 53 человек к 2030 году	Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения). Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств
1.2	Региональный проект "Развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе весогабаритного контроля, на автомобильных дорогах общего пользования" вне национального проекта (куратор регионального проекта заместитель председателя Правительства Астраханской области Сайфуллин Ильдар Нурович)
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 20242030 годы
1.2.1	Задача "Предупреждение нарушений правил дорожного движения"	Увеличение количества стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 133% к 2030 году от базового количества 2023 года	Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения). Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств
1.3	Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 20242030 годы
1.3.1	Задача "Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения"	Сформировано правосознание участников дорожного движения; проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом и дорожно-транспортным травматизмом; обучены участники дорожного движения навыкам оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях; оснащены медицинские организации, участвующие в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения). Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств
Направление 2 "Воднотранспортный узел"
2.1	Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 20242030 годы
2.1.1	Задача "Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области"	Обеспечена транспортная доступность для поездок населения на внутреннем водном транспорте по регулярным маршрутам с установленной провозной платой	Транспортная подвижность населения
Направление 3 "Пассажирский транспорт"
3.1	Региональный проект "Обеспечение подвижности населения отдельными видами транспорта" вне национального проекта (куратор регионального проекта заместитель председателя Правительства Астраханской области Сайфуллин Ильдар Нурович)
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 20242030 годы
3.1.1	Задача "Обеспечена доступность услуг общественным транспортом с учетом комфортности и безопасности перевозок"	Достигнуто увеличение количества перевезённых пассажиров до 62 млн пассажиров к 2030 году по сравнению с базовым 2022 годом	Транспортная подвижность населения
3.2	Комплекс процессных мероприятий "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области"
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 20242030 годы
3.2.1	Задача "Внедрение цифровых технологий в транспортном комплексе Астраханской области"	Внедрено диспетчерское управление регулярными автобусными перевозками; осуществлен сбор информации о движении автомобильного транспорта по маршрутам; обеспечено функционирование автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории Астраханской области; обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде	Транспортная подвижность населения
3.3	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области и подведомственных учреждений"
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 20242030 годы
3.3.1	Задача "Обеспечено выполнение функций в области транспорта, дорожного хозяйства и организации дорожного хозяйства в Астраханской области"	Повышена эффективность работы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в области транспорта, дорожного хозяйства и организации дорожного хозяйства в Астраханской области	-

Справочно: региональный проект "Безопасность дорожного движения по Астраханской области" в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" в составе национального проекта "Безопасные и качественные дороги" реализуется с 2019 года. Паспорт регионального проекта утвержден на срок действия Соглашения о реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения по Астраханской области" на территории Астраханской области от 22.05.2019 N 188-2019-R30052-1.

5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Развитие транспортной системы Астраханской области" (всего), в том числе:	4888008,1	5080649,5	5252033,9	6305111,2	6331548,0	5567460,1	2985766,2	36410577,0
Бюджет Астраханской области, из них:	4785154,2	4964863,7	5136248,1	6194839,9	6221276,7	5457188,8	2875494,9	35635066,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	102853,9	115785,8	115785,8	110271,3	110271,3	110271,3	110271,3	775510,7
Объем налоговых расходов (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Безопасность дорожного движения по Астраханской области" (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе весогабаритного контроля, на автомобильных дорогах общего пользования" (всего), в том числе:	434964,6	350376,1	350376,1	1004042,4	1075035,0	310947,1	14244,2	3539985,5
Бюджет Астраханской области, из них:	434964,6	350376,1	350376,1	1004042,4	1075035,0	310947,1	14244,2	3539985,5
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Обеспечение подвижности населения отдельными видами транспорта" (всего), в том числе:	211278,3	206336,2	206336,2	371655,7	326849,9	326849,9	326849,9	1976156,1
Бюджет Астраханской области, из них:	108424,4	90550,4	90550,4	261384,4	216578,6	216578,6	216578,6	1200645,4
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	102853,9	115785,8	115785,8	110271,3	110271,3	110271,3	110271,3	775510,7
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области" (всего), в том числе:	2101,5	0,0	0,0	8897,2	9147,2	9147,2	9147,2	38440,3
Бюджет Астраханской области, из них:	2101,5	0,0	0,0	8897,2	9147,2	9147,2	9147,2	38440,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" (всего), в том числе:	13696,2	0,0	0,0	24560,9	24560,9	24560,9	24560,9	111939,8
Бюджет Астраханской области, из них:	13696,2	0,0	0,0	24560,9	24560,9	24560,9	24560,9	111939,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области" (всего), в том числе:	4118908,9	4441948,8	4613305,9	4781184,3	4781184,3	4781184,3	2496193,3	30013909,8
Бюджет Астраханской области, из них:	4118908,9	4441948,8	4613305,9	4781184,3	4781184,3	4781184,3	2496193,3	30013909,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области и подведомственных учреждений" (всего), в том числе:	107058,5	81988,4	82015,7	114770,7	114770,7	114770,7	114770,7	730145,4
Бюджет Астраханской области, из них:	107058,5	81988,4	82015,7	114770,7	114770,7	114770,7	114770,7	730145,4
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0