Приложение N 12

Приложение N 12
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 11.12.2024 N 794-П

Приложение N 11
к государственной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области"

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Министерство социального развития и труда Астраханской области Гудименко Антон Александрович - министр социального развития и труда Астраханской области
Связь с государственной программой Астраханской области	Государственная программа "Социальная поддержка населения Астраханской области"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя / задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача "Создание условий для эффективного выполнения полномочий министерства социального развития и труда Астраханской области и обеспечение доступности получения мер социальной поддержки гражданами"
1.1	Сохранение на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	ГП РФ, ФП вне НП, КПМ	Процент	100	2021	100	X	X	X	X	X	X	министерство социального развития и труда Астраханской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам

На конец 2024 года

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Задача "Создание условий для эффективного выполнения полномочий министерства социального развития и труда Астраханской области и обеспечение доступности получения мер социальной поддержки гражданами"

1.1.

Сохранение на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

ГП РФ, ФП вне НП, КПМ

Процент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача "Создание условий для эффективного выполнения полномочий министерства социального развития и труда Астраханской области и обеспечение доступности получения мер социальной поддержки гражданами"
1.1	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	Осуществление текущей деятельности	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1.1	В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности министерства социального развития и труда (в том числе в части осуществления выплат по оплате труда, иных выплат персоналу, взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты сотрудников министерства, налоги, оказания услуг связи, приобретения прочих товаров, работ, услуги и т. д.). В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда (в том числе в части осуществления выплат по оплате труда, иных выплат персоналу, взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иных выплат сотрудникам учреждений, оказания услуг связи, коммунальных услуг, приобретения прочих товаров, работ, услуг, продуктов питания, медикаментов, налога на имущество, земельного налога, прочих налогов и взносов, иных платежей и т. д.)
1.2	Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
1.2.1	В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности государственных автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда (обеспечение своевременных выплат автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе в части осуществления выплат по оплате труда, иных выплат персоналу, взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иных выплат сотрудникам учреждений, оказания услуг связи, коммунальных услуг, приобретения прочих товаров, работ, услуг, продуктов питания, медикаментов, налога на имущество, земельного налога, прочих налогов и взносов, иных платежей и т. д.). В рамках мероприятия обеспечивается финансирование субсидии автономным учреждениям на иные цели в соответствии с порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели, утвержденным постановлением министерства социального развития и труда Астраханской области от 29.12.2020 N 75

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области" (всего), в том числе:	3633431,5	3129274,0	3136363,1	4621675,8	4719598,6	4821438,4	4926801,7	28988583,1
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3633431,5	3129274,0	3136363,1	4621675,8	4719598,6	4821438,4	4926801,7	28988583,1
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций) (всего), в том числе:	2268581,2	1948711,6	1951641,6	2865303,4	2892971,3	2921746,0	2951121,6	17800076,7
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2268581,2	1948711,6	1951641,6	2865303,4	2892971,3	2921746,0	2951121,6	17800076,7
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям) (всего), в том числе:	1364850,3	1180562,4	1184721,5	1756372,4	1826627,3	1899692,4	1975680,1	11188506,4
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1364850,3	1180562,4	1184721,5	1756372,4	1826627,3	1899692,4	1975680,1	11188506,4
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области" за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (полностью), должность)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
Создание условий для эффективного выполнения полномочий министерства социального развития и труда Астраханской области и обеспечение доступности получения мер социальной поддержки гражданами
1. Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	X	Рукавишникова Юлия Павловна, заместитель министра - начальник управления финансового контроля и отчетности министерства социального развития и труда Астраханской области	Иной документ
2. Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)	X	Рукавишникова Юлия Павловна, заместитель министра - начальник управления финансового контроля и отчетности министерства социального развития и труда Астраханской области	Иной документ
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.07.2024	Потеребчук Галина Владимировна, начальник управления бюджетно-финансовой политики министерства социального развития и труда Астраханской области	Иной документ
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	31.12.2024	Идрисова Эльвира Эдуардовна, начальник отдела общественных связей, анализа и прогнозирования министерства социального развития и труда Астраханской области	Иной документ
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.12.2024	Потеребчук Галина Владимировна, начальник управления бюджетно-финансовой политики министерства социального развития и труда Астраханской области	Иной документ
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	31.12.2024	Давыденкова Светлана Витальевна, начальник управления социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области	Иной документ